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金寨县司法局2023年度项目支出绩效自评表（特殊人员经费）

2024-09-13 15:59 来源：金寨县司法局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			特殊人员经费
主管部门			017-金寨县司法局			实施单位	017001-金寨县司法局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.07	4.07	4.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.07	4.07	4.07	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	发放梅山律师事务所事业单位人员财政差额工资和遗属房租费					发放梅山事务所事业单位人员财政差额工资和遗属房租费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	梅山律师事务所事业单位人员		1人	达成预期指标	10	10
		数量指标	遗属		1人	达成预期指标	10	10
		质量指标	拨付差额工资		全额拨付	达成预期指标	10	10
		质量指标	拨付房租费		全额拨付	达成预期指标	5	5
		时效指标	年底前拨付资金		支付及时	达成预期指标	5	5
		成本指标	差额工资		38916元	达成预期指标	5	5
		成本指标	遗属房租费		1800元	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	维护人员稳定		程度较好	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	维护遗属和事业人员稳定		稳定	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	人员满意度		程度较好	达成预期指标	10	10
总分							100	100.00

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