金寨县人力资源和社会保障局2023年度项目支出绩效自评表和自评报告
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“金凤还巢”综合服务平台二期建设资金1 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
88 |
88 |
88 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
88 |
88 |
88 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
引导更多外出人员返乡就业创业，形成“人员回家、技术回归、资金回流、项目回迁”。 |
“金凤还巢”综合二期平台顺利投入使用，对吸引更多外出人员返乡就业创业，形成“人员回家、技术回归、资金回流、项目回迁”效果显著。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
平台建设周期 |
二期 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
平台建设质量 |
验收合格 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
平台建成时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
平台建设成本 |
≤88万元 |
880000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社会对平台投入使用效果 |
满意 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
平台建成后对社会带来的影响 |
积极 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会对项目实施满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“金凤还巢”综合服务平台二期建设资金2 |
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|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
引导更多外出人员返乡就业创业，形成“人员回家、技术回归、资金回流、项目回迁”。 |
“金凤还巢”综合二期平台顺利投入使用，对吸引更多外出人员返乡就业创业，形成“人员回家、技术回归、资金回流、项目回迁”效果显著。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
建设平台周期 |
二期 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
平台建成效果 |
验收合格 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
平台建成时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤590000元 |
2000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
平台建成后对社会影响 |
积极 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目实施对社会带来的影响 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
非公企业稳岗扩岗补贴(第十七批) |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
5.63 |
5.63 |
5.63 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
5.63 |
5.63 |
5.63 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
支持企业吸纳就业困难人员，促进就业困难群体就业 |
补贴发放规范，对促进企业吸纳就业困难人员，促进企业经济稳步增长效果明显。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
享受补贴数量 |
据实申报 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
补贴发放标准 |
政策规定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤399200元 |
56300 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
项目实施对企业影响 |
影响显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目实施期间取得成效 |
成效显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“老字号”人员生活补助 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
680 |
680 |
640 |
10 |
94.12% |
9.41 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
680 |
680 |
640 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按月足额发放“老字号”人员生活补助，提高此类人员收入水平，提高此类人员幸福感、获得感，有效缩小贫富差距，维护社会稳定。 |
项目实施保障了“老字号”人员生活补助按时、足额发放，提高了此类人员收入水平和人员幸福感、获得感，有效缩小了贫富差距，维护了社会稳定。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
发放补贴人数 |
约8200人 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
发放补贴人员类型 |
8类 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
“老字号”群体补助代发工作完成率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤26000000元 |
6400000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
项目服务对象对项目认可度 |
认可 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目持续时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.41 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城镇未参保大集体人员生活补助 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
70 |
70 |
58.155 |
10 |
83.08% |
8.31 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
70 |
70 |
58.155 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按月足额发放未参保大集体生活补助，提高此类人员收入水平，维护社会稳定。 |
项目的实施保障了城镇未参保大集体退休人员生活补助按时、足额发放，对于提高此类人员收入水平，维护社会稳定起到了很好地促进作用。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
享受待遇人数 |
约140人 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
特殊群体补助代发工作完成率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
补贴发放频率 |
每月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤1200000元 |
581547 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
服务对象对项目认可度 |
认可 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对全面建成多层次社会保障体系的影响程度 |
影响显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
98.31 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
工伤案件调查、取证项目经费 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
30 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障受伤职工合法权益，稳定受伤职工基本收入水平，保证工伤待遇享受人员情况真实性，确保工伤基金安全 |
项目设置对于工伤政策宣传、维护社保基金安全，保障工伤案件受理、调查、取证工作顺利的开展，切实维护参保受伤人员合法权益起到了很好的作用。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
调查、取证工伤案例数 |
约400例 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
工伤认定完成率 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
工伤认定准确率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
工伤认定申请作出相应结论时间 |
≤60日 |
45 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤300000万 |
300000 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社保经办服务水平的提升 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
保障受伤职工合法权益不受损害 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
工伤认定申请人满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
人社部各司局对口帮扶脱贫村工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
49.9 |
10 |
99.80% |
9.98 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
49.9 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
扎实做好人社部门对口帮扶工作，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，为做好乡村振兴工作履职尽责。 |
项目实施保障了人社部各司局对口帮扶脱贫村工作的顺利开展，帮扶措施精准，帮扶效果显著，帮扶村经济收入水平明显提高。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
帮扶脱贫村数量 |
＝21个 |
21 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
帮扶效果 |
效果显著 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
帮扶措施实施时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤50万元 |
499001 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社会对项目实施认可度 |
认可 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
帮扶措施实施效果 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.98 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
招聘招考专项经费 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
100 |
100 |
99.874 |
10 |
99.87% |
9.99 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
100 |
99.874 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
完成2023年度县委、县政府招聘计划，包括金寨县事业单位招聘、事业单位遴选的报名、笔试、面试、政审、年度考核等项工作，为各招聘单位正常履行政府部门工作职责，更好地为社会服务提供合格优秀的人才。 |
项目实施保障了全县机关事业单位招聘的圆满完成，为我县机关事业单位吸纳了大批优秀人才，充实了我县干部队伍建设。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
招聘人数 |
参照招聘计划 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
招聘场次 |
≥4场次 |
4 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
招聘公平性 |
公平 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成各项招录类考试时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤1500000元 |
998744.58 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对为我县吸引和选拔优秀人才的促进作用 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
拓宽高技能人才评价渠道的影响程度 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.99 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
技工大市建设资金 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
9.848 |
10 |
98.48% |
9.85 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
9.848 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据各项技工大赛的开展，完成支持市级高技能人才基地建设，有效提高劳动者技能，实现促进技能人才快速成长的工作目标。 |
各项技能大赛顺利开展，达到了支持市级高技能人才基地建设，提高劳动者技能，促进技能人员快速成长的目标。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
举办技能大赛场次 |
计划2场次 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
职业技能大赛完成率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
组织竞赛流程合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤20万元 |
98480 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
壮大高技能人才队伍，为我县社会发展提供坚实的技能人才保障 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
营造“尊重人才、崇尚技能”的社会氛围，推进高技能人才队伍建设 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
参赛人员满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.85 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
“三支一扶”人员参保缴费及补助县级配套 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
50 |
50 |
49.328 |
10 |
98.66% |
9.87 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
49.328 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
做好三支一扶服务期满人员安置工作，并通过该项目的实施，完成全县“三支一扶”人员各项补贴工作内容、实现绩效奖励足额准时发放到位 |
项目资金的支出保障了三支一扶服务期满人员安置工作顺利进行，全县“三支一扶”人员工资能够及时、足额发放到位，充实了我县干部人才队伍多样性，很好地发挥了政府效能。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
补贴发放人次 |
据实 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
补贴标准 |
按政策规定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放时间 |
每月 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
发放资金总额 |
根据发放人数及金额确定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
项目实施对受益对象影响 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目实施时效 |
2023年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.87 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
人力资源和社会保障事务经费 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
213 |
213 |
212.788 |
10 |
99.90% |
9.99 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
213 |
213 |
212.788 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障局机关及局属各二级机构顺利完成县委、县政府及上级人社部门安排的年度工作目标任务。 |
项目实施保障了局机关及局属各二级机构工作顺利开展，完成了县委县政府交办的工作及人社部门年度工作目标。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
项目资金保障机构数 |
＝10个 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
项目涉及机构工作完成质量 |
高效 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤2530000元 |
2127884.69 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
项目实施范围受益度 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目实施后效果 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.99 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政府采购经费 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
12.992 |
12.992 |
12.992 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
12.992 |
12.992 |
12.992 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照县委、县政府规定程序，根据各部门工作职责需要，按需以最小成本采购相关办公设备，保证各部门工作正常运转，圆满完成各项工作目标 |
根据实际工作需要，本着节约成本过紧日子的思想，在保障人社部门工作顺利开展的前提下实施固定资产采购，采购流程符合规定，固定资产管理规范。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
台式机 |
30台 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
打印机 |
10台 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
其他固定资产 |
按需采购 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
采购审批程序 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施时效 |
2023年内 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
采购总成本 |
≤400000元 |
129920 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
采购供货商对象的选择 |
公平、合规、合法 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目实施对中小微企业影响 |
积极 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
项目实施涉及企业满意度 |
＞90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
非公企业党建工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
20.43 |
20.43 |
20.261 |
10 |
99.17% |
9.92 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
20.43 |
20.43 |
20.261 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
根据县委县政府制定的工资待遇标准，按时足额发放非公企业党建指导员费用 |
已按县委县政府会议精神及相关待遇发放补贴标准，每月足额将非公党建指导员费用发放到位。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
享受补助人数 |
4人 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放标准 |
按政策规定 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
补助发放时间 |
每月、及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
20.43万元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
补助发放人员对项目认可度 |
认可 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目持续时间 |
2023年 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
项目服务对象满意度 |
≥90% |
99 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.92 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政府购买服务人员经费 |
||||||||
|
主管部门 |
053-金寨县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
26.16 |
26.16 |
26.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
26.16 |
26.16 |
26.16 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
设置项目资金发放购买服务人员生活补助，充实单位经办人员力量，促进就业 |
项目的实施保障了购买服务人员各项补助能够及时、足额的发放到位，对于充分发挥政府效能起到了促进作用。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
资金发放人数 |
3人 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
发放标准 |
65400元/季度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
项目实施年度 |
2023年 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤261600元 |
261600 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
受益对象对项目实施认可度 |
认可 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
项目实施对充实政府经办力量的效果 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
项目服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年企业改制专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
199-非部门预算单位 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1488.878 |
1488.878 |
1488.878 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
1488.878 |
1488.878 |
1488.878 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
代缴企业改制人员2023年到龄退休人员养老保险，保障特殊人群基本生活水平 |
项目资金的支出保障了改制企业退休人员养老保险不足部分的缴纳，对于完善社会保障体系，促进了多层次养老保险制度的建立。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
代缴人员 |
96人 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
特殊群体代缴完成率 |
100% |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
保险缴纳时限 |
2023年内 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
＝14888777元 |
14888777 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社保待遇水平的提高 |
显著提高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
对全面建成多层次社保体系的影响程度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
97 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年衔接资金(第二批)1-脱贫户、监测户公益岗 |
||||||||
|
主管部门 |
199-非部门预算单位 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
1200 |
1200 |
1200 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
1200 |
1200 |
1200 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过积极开发适合脱贫劳动力、监测户就业的公益性岗位，充分发挥政府社会管理和公共服务职能，实现脱贫人口稳定增收、稳定脱贫 |
项目实施最大程度保证了公益性岗位的开发，吸纳了大批脱贫户、监测户就业，充分发挥了政府社会管理和公共服务职能，实现了脱贫人口稳增收、稳脱贫。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
补贴人数 |
根据符合条件人数发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
补贴发放率 |
100% |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1200万元 |
1200 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对脱贫户和监测户稳定增收效果 |
成效显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响指标 |
对巩固脱贫成果、促发展影响 |
影响显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
96 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
|||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
2023年衔接资金(第二批)2-脱贫户、监测户就业奖补 |
||||||||
|
主管部门 |
199-非部门预算单位 |
实施单位 |
053001-金寨县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
267 |
267 |
267 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
267 |
267 |
267 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过支持县内脱贫户、监测户稳定就业，有效增加劳动者务工收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。 |
项目实施极大程度上支持了县内脱贫户、监测户稳定就业，增加了劳动者务工收入，对于巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴起到了良好作用。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
发放补贴人数 |
根据符合条件人数发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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质量指标 |
补贴发放率 |
100% |
达成预期指标 |
20 |
20 |
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时效指标 |
补贴发放及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤267万元 |
267 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
项目实施对脱贫户、监测户收入影响 |
增收 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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可持续影响指标 |
项目实施对巩固脱贫成果影响 |
影响显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
96 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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2023年衔接资金(第二批)1-脱贫户、监测户公益岗资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
（1）政策依据。根据《中共金寨县委金寨县人民政府关于实施“十个一工程”实现持续增收稳定脱贫争做脱贫攻坚示范的意见》（金发〔2018〕1号）、《金寨县人民政府办公室关于进一步做好村级公益性劳务岗位开发管理工作的通知》（金政办秘〔2018〕99号）有关文件精神，实施2023年村级公益性岗位项目。
（2）建设内容。经过“户申请、村审核、乡镇审批、县级审定”程序，确定11711个村级公益岗位劳务承包人员。
（3）补助标准。每人每月500元左右（根据每月考核结果确定最终补贴金额）。
（4）实施情况。村级公益劳务岗位全部纳入我局统一管理（生态护林员除外）进一步规范了村级公益劳务的考核管理方式、资金支付渠道，每月20号由乡镇汇总上报补贴花名册，审核后，通过惠民惠农“一卡通”平台发放。
（5）资金投入和使用情况。2023年衔接资金(第二批)1-脱贫户、监测户公益岗资金共计1200万元，已使用资金1200万元，资金执行率达100%。
（二）项目绩效目标。通过积极开发适合脱贫劳动力就业的油茶管护员、新增耕地维护充分发挥政府社会管理和公共服务职能，吸纳已脱贫劳动人口居家就业，实现脱贫人口稳定增收、稳定脱贫。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。运用科学合理的评估方法，就2023年衔接资金(第二批)1-脱贫户、监测户公益岗资金项目的资金使用和绩效目标完成情况等方面进行客观、公正的评价，为进一步加强衔接补助资金管理，提升资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照“谁申请预算资金、谁组织绩效自评、谁负主体责任”的原则，依据《金寨县事前绩效评估管理暂行办法》要求，对2023年衔接资金(第二批)1-脱贫户、监测户公益岗资金项目开展自评工作，在了解项目基本情况的基础上，听取项目实施单位情况汇报，结合前期收集到的相关资料，实施现场评议。
（三）绩效评价工作过程。评估方式采取召开座谈会的方式，以公众评判法进行评估。具体分以下步骤：（1）前期准备阶段：确定参会人员、收集相关资料（2）会议召开阶段：根据项目绩效目标，各参会人员发表意见，对项目立项进行评估。（3）评议阶段：根据各相关参会人员意见，对项目进行事前评估，给出评估意见。
三、综合评价情况及评价结论
通过自查，我局2023年度就业脱贫项目的实施符合相关规定，各项资经乡镇申报汇总、人社局审核后通过惠民惠农“一卡通”平台发放，资金用途均合规合理，资金下达拨付均有序合规，未出现违规将衔接资金用于负面清单事项，未出现衔接资金用于产业发展的比例明显低于相应年度要求，未出现违规扩大整合资金支出范围，未出现虚报冒领、挤占挪用、贪污侵占等违法违规问题，未出现其他不符合资金用途规定的问题，未出现长时间滞留闲置影响资金效益等，未出现以拨代支、明显超进度付款等抬高支出进度等其他资金下达拨付方面的问题。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。2023年衔接资金(第二批)1-脱贫户、监测户公益岗资金发放相关补助，落实国家及省市脱贫人口稳岗就业政策，妥善解决脱贫人口兜底就业问题,在财政预算资金使用上坚持兜底帮扶的原则，巩固拓展脱贫攻坚成果。
（二）项目过程情况。村级公益劳务岗位项目由乡镇报送花名册，人社局审核，通过惠民惠农“一卡通”平台发放，资金管理较为规范。
（三）项目产出情况。积极开发适合脱贫劳动力就业的油茶管护员，新增耕地维护员，光伏电站管护员等岗位，充分发挥政府社会管理和公共服务职能，吸纳建档立卡脱贫劳动人口居家就业，实现脱贫人口稳定增收、稳定脱贫。
（四）项目效益情况。截至目前全县先后开发了新增耕地维护员、油茶管护员、农村公路养护员、农村保洁员、保绿员等村级公益性劳务兜底岗位11711个，既让脱贫户实现“户均一岗、稳定脱贫”，也给乡村治理工作增添了好帮手。
五、主要经验及做法
我局财政衔接推进乡村振兴补助资金严格信息公开和公告公示制度建设和执行，按照要求项目数据库、项目实施计划、项目实施方案、项目实施结果、年度项目计划完成情况、补助资金发放花名册等。村级公益劳务岗位实行月发放制度，每月由乡镇上报电子花名册，县人社局审核后，通过惠民惠农“一卡通”平台发放，财务管理较为规范。截止2023年12月31日，资金全部支出完成，无结余，资金拨付率100%。
六、存在问题及原因分析
本次自评未发现问题。
七、有关建议
下年度将进一步督促乡镇对村级公益岗位进行动态调整，对年龄偏大、无劳动能力、已外出务工的脱贫人口进行稳妥调出，将岗位安排给真正需要的脱贫户，让脱贫户实现就业、增加收入；对符合就业奖补申报条件的脱贫户及时帮助申报补贴，加快补贴申报流程，及时兑现。
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