金寨县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告

县人社局2023年度部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

（一）部门基本情况及主要职能

金寨县人力资源和社会保障局2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，金寨县人力资源和社会保障局各类人员118人，其中在职78人、离休0人、退休40人。

（二）部门主要职能

根据编制文件规定，金寨县人力资源和社会保障局主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订政策、规划并组织实施。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡就业创业发展的规划和措施，完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预整和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻留学人员来皖工作和定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县处级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）预算安排情况

金寨县人力资源和社会保障局2023年预算安排资金共4312.2897万元，2023年我单位实际执行数为4259.0147万元（包含财政非部门预算项目资金）。

（四）部门年度核心工作任务完成情况

1.开展助企招才系列活动

一是出台方案，压实责任。制定了《金寨县2023年“春风行动”工作方案》、《金寨县2023年动员返乡人员回乡创业就业工作方案》，紧紧压实各部门、各乡镇职责。二是借助平台，广泛摸底。全面摸排园区企业缺工情况，准确掌握企业实际缺工情况，建立企业季度用工需求动态管理台账。三是线上线下，保证实效。线上，通过六安公共招聘网开展以“周三就业招聘”、“周六人才对接”等主题招聘活动402场，服务企业3207户次，达成意向2万余人。线下，于年初开展12场“春风行动”暨就业援助月招聘会，活动地点涵盖各大中心乡镇、城区核心区域。在金寨县人力资源产业园（中盛金街）举办各乡镇、人力资源公司、企业的对接招聘会，设置“为企送工线上专场招聘会”直播服务台，在“金寨就业”官方抖音号同步直播。截至目前，共为53家企业送工8625人。

2.完善人力资源产业园建设

为进一步招才引才，促进县域经济高质量发展，利用人力资源产业协同发展契机，在金寨县中盛金街建成人力资源产业园。与此同时，出台《金寨县深入推进“金凤还巢”工程支持人力资源服务业发展助力企业招工引才激励措施》，提供招工优惠政策，吸引人力资源服务企业来县，截至目前已入驻20家人力资源服务机构。通过产业园建设不断规范人力资源服务业发展，开展企业走访调研活动，解决企业现实困难，助力企业规范运营。2023年春风行动期间，在人力资源产业园承办“助企招工”专场招聘会，为企送工6093人次。

3.稳步实施“能人返乡”工程

一是加快“金凤还巢”二期平台建设。开发手机端人岗智能匹配微信小程序，解决人员求职、企业招工两者不精准问题，截至目前库内已整合劳动力资源信息42.4万条，其中县外就业创业17.19万人。建立“在乡创业人员”及“在外能人”两个台账，梳理在乡创业人员3010人，在外能人2019人。二是开展“能人返乡”擂台赛。结合“金凤还巢”工程，聚焦我县人才引、育、用、留问题，一方面集中抽查人力资源数据库的准确率，另一方面在乡镇常态化开展送工进企活动20余次，共为企送工500余人。三是强化与青浦区对口合作。积极建立常态化人力资源供需对接机制，推动两地在毕业生就业、职业技能培训、技工教育、校企合作等方面的合作。目前金寨职业学院与上海工商职业技术学院已建立合作机制；金寨金时光职业培训学校与上海青浦区时光蜕变职业技能培训学校合作成立金寨金石职业培训学校。四是落实人才政策。大力吸引人才返乡就业创业，截至目前共认定2名D类人才、1名C类人才，兑现补贴6人次，125.405万元。兑现大学生两项生活补贴110人次，共320万元。“金凤还巢”及市人才新政补贴共发放228人，797.2万元。

4.持续推进“三公里就业圈”建设

在梅山镇14个社区推进充分就业社区建设，并拓展延伸到各乡镇，借助新安人才网“人力资源+互联网”优势，实现新安人才网库内求职招聘信息与金寨平台信息的互联互通。定期对社区周边各类市场主体和个体工商户等实体的岗位需求进行摸排，开发更多灵活就业、新形态就业和城市管理服务就业岗位，及时精准推送给社区居民。截至目前，“三公里”就业圈平台累计访问1765727人次，居民登记80093人，注册实体8052家，在招岗位6505个，达成就业意向4381人。

5.落实高校毕业生就业帮扶

一是做好流动人员线上线下档案服务工作。发布《金寨籍2023届高校毕业生报到及档案转递须知》，2023年以来累计办理流动人员档案服务业务654件。二是做好毕业生求职登记小程序维护工作。求职登记平台登记求职178人，完成帮扶178人，帮扶率100%。三是做好高校毕业生就业精准帮扶工作，开展5期高校毕业生“就业护航、融企直训”就业培训活动，组织154名高校毕业生深入寰珑体育、安徽联德汽车、金鸿诺科技有限公司等企业，参与培训学习。四是做实做细高校毕业生基层特定岗位管理，组织开展基层特定岗位年度考核相关工作。截至目前，我县40家单位共有基层特岗84人。五是稳步推进就业见习工作，2023年新认定就业见习基地15家，开发就业见习岗位792个，上岗229人。

6.做好乡村振兴就业帮扶工作

一是实施就业补贴激励政策。受理发放脱贫劳动者就业帮扶车间、基地、居家就业补贴、县内灵活就业补贴、县外就业交通补助等。截至目前，全县已认定就业帮扶车间15家，目前在岗人数658人，其中脱贫户163人。共计发放脱贫户、监测户省外交通补贴953.8万元；县内其他灵活就业补贴246.83万元；居家就业、帮扶车间（基地）补贴39.853万元。二是做好村级公益劳务岗位考核管理工作，对照年度考核指标督促乡镇做好岗位管理，将公益岗安置人员数维持在一万人以上，按月及时发放脱贫户公益岗工资。截至目前，已发放资金4453.947万元。三是开展脱贫稳就业培训。结合乡镇自身产业特色及脱贫户培训意愿，开展了茶叶生产加工制作、蔬菜种植、桑蚕养殖、直播销售员、药材种植等工种。截至目前，共举办培训班33期，培训脱贫劳动者1762人。

7.顺利完成社保征缴目标任务

全县社会保险基金征缴收入47220.27万元，完成全年预算数的107.23%，参保人数12.3万人，完成全年目标任务的107.2%。城镇职工基本养老保险基金收入43081.63万元，完成全年预算数的107.18%，参保人数3.84万人，完成全年任务的101.32%。失业保险基金收入2220.98万元，完成全年预算数的112.17%，参保人数3.66万人，完成全年任务的105.2%。工伤保险基金收入1917.66万元，完成全年预算数的103.04%，参保人数4.8万人，完成全年任务的114.3%。全县机关事业单位养老保险基金征缴收入29427.44万元，完成全年预算的116.88%。征收职业年金16254.39万元。参保人数1.75万人，完成参保目标的102.3%。

8.做好基本养老保险待遇支付工作

企业职工基本养老保险：截至目前，全县企业职工基本养老保险离退休人员14246人，享受遗属定期待遇人员514人，办理参保人员正常到龄退休740人，因病提前退休12人，办理特殊工种提前退休5人，累计发放离退休人员基本养老金等各项养老待遇49300万元；机关事业单位养老保险：全县共审核办理新增退休人员382人，增发养老金187.49万元；办理死亡终止人员188人，停发养老金87.47万元，追退并终止34人个人账户余额282.6万元；更换社保卡信息510人；办理变更退休人员单位信息31人；办理变更退休人员个人信息34人；办理退伍军人和企业保险转入17人，转移资金103.85万元；办理转出至企业保或省外机关保10人，转移资金45.17万元。为6270名退休人员按月打卡发放基本养老待遇，1-11月共计发放养老金3.56亿元，人均月领取标准为5164元。

9.按政策提高城乡居民养老金水平

全县城乡居保参保缴费22.66万人，共征缴保费1.54亿元，人均缴费达677.76元，完成市下达的缴费目标任务数21.73万人的104.28%，在全市率先完成年度缴费目标任务，为12.6万名60周岁以上老人按月发放养老金2.08亿元，人均每月养老金水平172元，新增领待人员养老金水平达213元。

10.严格工伤认定

全县工伤保险参保单位2002家，参保人数50086人，各类工程建设项目483个，参保人数23399人，其中今年新参保单位212家，参保人数1970人，各类工程建设项目53个，参保人数771人。今年以来，已受理工伤认定案件404件，已作出工伤认定结论366件、不予认定结论1件，撤回申请5件，待认定32件。截至目前，我县工伤保险基金累计支出2854.75万元，其中医药费用154.92万元，一次性伤残补助金1276.74万元，一次性医疗补助金644.03万元，一次性工亡补助金580万元，丧葬费26.64万元，供养亲属抚恤金99.18万元，伤残津贴73.24万元。

11.保障农民工工资发放与清欠

一是加大专项检查工作力度。按照市局要求，联合各行业主管部门开展制度全覆盖执法检查和“安薪行动，同时在“端午”“中秋、国庆”等重要时间节点开展专项检查，有效维护农民工合法权益，截至目前，已检查在建工程项目90余个，下达限期整改指令书38份。二是加快欠薪投诉化解工作。严肃查处案件，向公安部门移送拒不支付劳动报酬案9件，目前公安机关已立案受理3起，协调处理5起，正在调查处理1起；及时化解矛盾，累计收到人社部线索平台、市长热线、信访交办等各类投诉360余件，均按要求办结。实施信用惩戒，在县政府网站公布2批次重大劳动保障违法行为社会公示，将2名个人欠薪案件依法向社会进行公布，依法将2家企业及其法定代表人纳入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，并推送至信用中国网站。三是规范农民工工资保证金管理。严格按标准收取农民工工资保证金，按政策实行差异化缴存，同时加快存量保证金清退进度，积极释放企业资金。截至目前，收取农民工工资保证金保函108份，金额3508万元；对41个项目予以免缴，免缴金额1253万元；退还农民工工资保证金603个，释放企业资金4506万元。

12.持续构建和谐劳动关系

一是认真处理仲裁案件。截至目前，劳动人事争议仲裁院共受理劳动人事争议案件271起（其中工伤保险待遇争议153起、解除劳动关系争议94起、确认劳动关系争议11起、劳动报酬争议6起、劳动合同争议6起、社会保险待遇纠纷1起），不予受理案件15起。目前受理的仲裁案件中已结案247起，申请人共诉求各种待遇1881万余元，已通过调解仲裁，依法维护职工的合法权益达1453.6万余元。在规定的时限内，仲裁按时结案率100%，调解率达68.3%，完成上级下达的目标任务。二是做好群众信访接待。共接待劳动者维权、补交社会保险、咨询工伤政策、拖欠工资、确认劳动关系等各类来信来访680余起814余人次，在规定的时间内办结市长热线6件，来信来访办结率均达100%。三是加大调解组织建设。2023年4月，在仲裁院及开发区均成立劳动人事争议调解中心并挂牌运行，广泛吸纳劳动人事领域业务骨干、律师、劳动关系协调员、法律工作者等专业力量参与案件的办理。调解中心投入使用以来共计处理案件23起，调解率100%。

13.人事人才工作

一是按照县委编办批复的编制使用计划，大力推进事业单位招聘工作，2023年度，共设置事业单位招聘岗位95个，其中面向本县户籍岗位占比近30%；目前已完成网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察公示等环节，到岗88人。二是扎实做好“三支一扶”招募工作。2023我县服务期满且考核合格及以上等次20人，为乡镇新招募三支一扶高校毕业生15人。目前，我县仍在岗服务三支一扶人员35人，其中：乡村振兴22人，支农-农技5人，支农-林业4人，支医4人。三是全力做好“政录企用”工作。积极对接县教育局招生办，将2021-2023年金寨籍本科院校录取信息与“政录企用”招生计划进行比对，共筛选出专业、学历符合人员近800人。同时，利用工作群、朋友圈、微信公众号、抖音等媒介积极推送信息，不断宣传“政录企用”相关政策，加大“政录企用”知晓率。经多方努力，共计报名265人，其中通过审核229人，正式到岗21人，目前已全部进入派驻企业工作。四是完善事业单位人员岗位管理动态调整机制，按照编制调整情况严把岗位结构比例调控关。在编办审核调整单位职能、编制的基础上，对全县9家主管部门下属事业单位的岗位进行了重新设置。同时，为深入推进我县重要岗位干部交流轮岗工作，激发干部队伍活力，与县委组织部、县委编办联合印发了《关于报送金寨县2023年度干部交流轮岗人员名单的通知》，各单位共上报申请交流事业一般干部9名，经调研协商，已交流3人。五是全力做好事业单位一般干部年度考核工作，按比例分单位核定优秀指标，严格执行干部处分规定，纳入人事档案管理。

（五）自评工作的组织实施情况

    为做好2023年度绩效评价工作，县人力资源和社会保障局成立领导小组，由财务负责人担任组长，规财股牵头实施，相关业务科室参与，根据省市相关政策及本县实际，开展绩效评价工作。

按照统一工作安排，年初及追加项目均填报绩效目标申报表，及时对项目及整体支出做出绩效监控报告，保证资金使用符合序时进度。

二、自评结果概述

（一）总体情况

根据相关要求，金寨县人力资源和社会保障局组织对2023年度部门预算安排的所有项目支出开展了绩效自评，确保绩效自评覆盖率达到100%。并且在项目支出绩效评价的基础上，组织开展2023年度部门整体绩效自评工作，确保自评覆盖面达到100%。

2023年，本单位预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。

（二）发现问题

根据对2023年度项目绩效自评发现，我部门个别单位项目预算资金设置不精准，导致预算资金结余，财政资金使用效率有所降低。

（三）下一步整改措施

细化项目预算资金测算标准，加强对预算项目的审核和审批。严格预算执行和预算绩效监控，最大限度提高财政资金使用效率。

三、下一步工作措施

加强预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，进一步完善指标设置，逐步建立科学、符合实际、可量化的指标体系，从而提高财政资金使用效率，加强对部门项目预算执行、绩效监控及绩效自评的监督审核，充分发挥政府效能，优化人力资源和社会保障服务体系。