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首页 > 金寨县自然资源和规划局 > 财政资金 > 部门项目

索引号：	/202306-00039	信息分类：	国土资源、能源,其他
内容分类：	部门项目	发文日期：	2023-06-06 10:12:54
发布机构：	金寨县自然资源和规划局	生成日期：	2023-06-06 10:12:54
来源单位：	金寨县自然资源和规划局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县自然资源和规划局2023年一季度追加项目绩效目标表
文号：		关键词：

金寨县自然资源和规划局2023年一季度追加项目绩效目标表

2023-06-06 10:12 来源：金寨县自然资源和规划局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2023年提前下达新增建设用地土地有偿使用经费
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	205.19	年度资金总额：		205.19
			其中：财政拨款	205.19	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		205.19
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，促进基本农田综合生产能力的提高，提高节约集约用地水平。				通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，促进基本农田综合生产能力的提高，提高节约集约用地水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目年限	1年	数量指标	项目年限		1年
		质量指标	新增建设用地项目符合验收标准	验收合格	质量指标	新增建设用地项目符合验收标准		验收合格
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率		≥90%
		成本指标	项目总成本	≤2051900元	成本指标	项目总成本		≤2051900元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	利用效率切实提高	社会效益指标	土地利用效率		利用效率切实提高
		生态效益指标	对生态环境的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	对生态环境的影响程度		影响程度较高
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2022年度国土变更调查
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	71.84	年度资金总额：		71.84
			其中：财政拨款	71.84	其中：财政拨款		71.84
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	全面掌握2022年度国土利用变化情况，在2021年度国土变更调查成果基础上，实地调查，更新国土变更调查数据库				全面掌握2022年度国土利用变化情况，在2021年度国土变更调查成果基础上，实地调查，更新国土变更调查数据库
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目总金额	≤179.6万元	数量指标	项目总金额		≤179.6万元
		质量指标	符合验收标准	通过国家级核查	质量指标	符合验收标准		通过国家级核查
		时效指标	完成年度变更调查任务	2023年5月15日前完成	时效指标	完成年度变更调查任务		2023年5月15日前完成
		成本指标	约定预付款比例	40%	成本指标	约定预付款比例		40%
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地年度变更调查成果应用	为政府经济发展决策提供依据	社会效益指标	土地年度变更调查成果应用		为政府经济发展决策提供依据
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	对可持续发展影响	提供真实的地类依据，为政府决策、规划、利用服务	可持续影响指标	对可持续发展影响		提供真实的地类依据，为政府决策、规划、利用服务
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			成片开发方案编制及土壤污染调查
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	13.33	年度资金总额：		13.33
			其中：财政拨款	13.33	其中：财政拨款		13.33
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障县重点项目、招商引资项目用地需求				保障县重点项目、招商引资项目用地需求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	5个	数量指标	项目数量		5个
		质量指标	符合验收标准	通过验收	质量指标	符合验收标准		通过验收
		时效指标	完成时限	2023年9月底之前完成	时效指标	完成时限		2023年9月底之前完成
		成本指标	项目总金额	13.3万元	成本指标	项目总金额		13.3万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	对经济社会发展的影响程度	提供有效的数据支撑	社会效益指标	对经济社会发展的影响程度		提供有效的数据支撑
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	保障用地需求	为耕地可持续利用提供保障	可持续影响指标	保障用地需求		为耕地可持续利用提供保障
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			22年度耕地“进出平衡”总体方案
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	14.00	年度资金总额：		14.00
			其中：财政拨款	14.00	其中：财政拨款		14.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	耕地“进出平衡”方案是遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，科学合理部署一般耕地转为其他农用地及农业设施建设用地规模、布局、时序和年度内落实耕地“进出平衡”安排的有效抓手。通过方案编制，确保完成本行政区域内规划确定的耕地保有量目标。同时，强化我县耕地“进出平衡”的统筹安排和日常监管，为严格落实耕地保护任务提供方向。				耕地“进出平衡”方案是遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，科学合理部署一般耕地转为其他农用地及农业设施建设用地规模、布局、时序和年度内落实耕地“进出平衡”安排的有效抓手。通过方案编制，确保完成本行政区域内规划确定的耕地保有量目标。同时，强化我县耕地“进出平衡”的统筹安排和日常监管，为严格落实耕地保护任务提供方向。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	转进耕地地块面积与转出耕地地块	≥0亩	数量指标	转进耕地地块面积与转出耕地地块		≥0亩
		质量指标	符合验收标准	通过市级验收，省级备案	质量指标	符合验收标准		通过市级验收，省级备案
		时效指标	完成进出平衡任务	≤4个月	时效指标	完成进出平衡任务		≤4个月
		成本指标	完成方案编制任务成本	≤16万元	成本指标	完成方案编制任务成本		≤16万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	进出平衡成果运用	为政府经济发展决策提供依据	社会效益指标	进出平衡成果运用		为政府经济发展决策提供依据
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	对可持续发展影响	强化耕地进出平衡统筹安排和日常监管	可持续影响指标	对可持续发展影响		强化耕地进出平衡统筹安排和日常监管
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			自然资源和规划局机关事业退休人员补贴
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.38	年度资金总额：		45.38
			其中：财政拨款	45.38	其中：财政拨款		45.38
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	保障退休人员的生活，提高退休人员的生活质量，保障社会稳定。				保障退休人员的生活，提高退休人员的生活质量，保障社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员人数	48人	数量指标	机关事业单位退休人员人数		48人
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	及时高效	时效指标	经费支出时效性		及时高效
		成本指标	机关事业单位退休人员补贴金额	453790.6元	成本指标	机关事业单位退休人员补贴金额		453790.6元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会	影响程度较高	社会效益指标	提高群众生活水平，促进和谐社会		影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	退休人员生活水平提高	明显提高	可持续影响指标	退休人员生活水平提高		明显提高
	满意度指标	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥99%	满意度指标	机关事业单位退休人员满意度		≥99%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			马鲜公路沿线环境整治提升及附属设施工程
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.25	年度资金总额：		200.25
			其中：财政拨款	200.25	其中：财政拨款		200.25
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序计算报批费用，切实维护群众利益。保障政府投资重点项目落地，				严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序计算报批费用，切实维护群众利益。保障政府投资重点项目落地，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目占地亩数	≤267.27亩	数量指标	项目占地亩数		≤267.27亩
		质量指标	建设用地报批合规性	符合规划	质量指标	建设用地报批合规性		符合规划
		时效指标	土地报批及时性	及时报批	时效指标	土地报批及时性		及时报批
		成本指标	土地报批项目资金	≤200.25万元	成本指标	土地报批项目资金		≤200.25万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	切实提高土地利用效率，完善城市建设规划	社会效益指标	土地利用效率		切实提高土地利用效率，完善城市建设规划
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用，有效推动城市建设，改	可持续影响指标	土地可持续利用		保障土地的可持续利用，有效推动城市建设，改
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			金顺路以北环境整治提升工程项目用地土地报批费用
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	384.88	年度资金总额：		384.88
			其中：财政拨款	384.88	其中：财政拨款		384.88
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序计算报批费用，切实维护群众利益。保障政府投资重点项目落地，				严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序计算报批费用，切实维护群众利益。保障政府投资重点项目落地，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目占地亩数	≤103.67亩	数量指标	项目占地亩数		≤103.67亩
		质量指标	建设用地报批合规性	符合规划要求	质量指标	建设用地报批合规性		符合规划要求
		时效指标	土地报批及时性	及时报批	时效指标	土地报批及时性		及时报批
		成本指标	土地报批项目资金	≤384.88万元	成本指标	土地报批项目资金		≤384.88万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	切实提高土地利用效率，完善城市建设规划	社会效益指标	土地利用效率		切实提高土地利用效率，完善城市建设规划
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用，有效推动城市建设，改	可持续影响指标	土地可持续利用		保障土地的可持续利用，有效推动城市建设，改
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			金寨县经济开发区白马峰路110KV变电站及附属设施工程等三项目
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	699.53	年度资金总额：		699.53
			其中：财政拨款	699.53	其中：财政拨款		699.53
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序计算报批费用，通过农转用和征收报批，我县新增建设用地12.4766公顷，为项目用地提供了土地要素保障。				严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序计算报批费用，通过农转用和征收报批，我县新增建设用地12.4766公顷，为项目用地提供了土地要素保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	金刚台路、白马峰路变电站和九树粮库改扩建项目占地亩数	≥205.57亩	数量指标	金刚台路、白马峰路变电站和九树粮库改扩建项目占地亩数		≥205.57亩
		质量指标	建设用地报批合规性	确保地类准确、补偿合理、程序合法	质量指标	建设用地报批合规性		确保地类准确、补偿合理、程序合法
		时效指标	土地报批及时性	加快土地报批进度，早日提供土地要素保障	时效指标	土地报批及时性		加快土地报批进度，早日提供土地要素保障
		成本指标	土地报批项目资金	≤699.53万元	成本指标	土地报批项目资金		≤699.53万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	切实提高土地利用效率，完善城市建设规划	社会效益指标	土地利用效率		切实提高土地利用效率，完善城市建设规划
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用，有效推动城市建设	可持续影响指标	土地可持续利用		保障土地的可持续利用，有效推动城市建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			自然资源局抚恤金
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	90.00	年度资金总额：		90
			其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款		90
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	确保顺利发放职工死亡抚恤，保障其家属享有的合法权益。				确保顺利发放职工死亡抚恤，保障其家属享有的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率		100%
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率		100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率		100%
		成本指标	抚恤金总金额	≤90万元	成本指标	抚恤金总金额		≤90万元
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	效果明显	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平		效果明显
		社会效益指标	保障机关、行政事业单位及退休人员待遇	有效保障	社会效益指标	保障机关、行政事业单位及退休人员待遇		有效保障
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	财政资金抚恤金补助长效机制	机制可持续影响程度较高	可持续影响指标	财政资金抚恤金补助长效机制		机制可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工家属满意度	≥95%	满意度指标	职工家属满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2022年度地质灾害防治网格信息员误工补助经费
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	6.48	年度资金总额：		6.48
			其中：财政拨款	6.48	其中：财政拨款		6.48
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	以乡镇为网格单元划定网格，做好地质灾害群测群防，充分发挥监测员在地质灾害群测群防中的作用，夯实各级政府地质灾害防治的主体责任，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全。				以乡镇为网格单元划定网格，做好地质灾害群测群防，充分发挥监测员在地质灾害群测群防中的作用，夯实各级政府地质灾害防治的主体责任，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	网格信息员人数	79名	数量指标	网格信息员人数		79名
		质量指标	通过考核	考核等次为称职及以上	质量指标	通过考核		考核等次为称职及以上
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	时效指标	资金支付及时率		≥95%
		成本指标	经费总额	6.48万元	成本指标	经费总额		6.48万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	及时排查、消除地灾隐患，确保人民生命财产安全	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		及时排查、消除地灾隐患，确保人民生命财产安全
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	地灾隐患点监测	给地灾隐患点的监测带来良好的示范效应	可持续影响指标	地灾隐患点监测		给地灾隐患点的监测带来良好的示范效应
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%	满意度指标	群众满意率		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2022年10月至12月第24、25批次等新增建设用地土地有偿使用费返还
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：		200.00
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		200.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，促进基本农田综合生产能力的提高，提高节约集约用地水平。				通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，促进基本农田综合生产能力的提高，提高节约集约用地水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目年限	1年	数量指标	项目年限		1年
		质量指标	新增建设用地项目符合验收标准	验收合格	质量指标	新增建设用地项目符合验收标准		验收合格
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率		≥90%
		成本指标	项目总成本	200万元	成本指标	项目总成本		200万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	利用效率切实提高	社会效益指标	土地利用效率		利用效率切实提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2022年10月至12月第30、31批次等新增建设用地土地有偿使用费返还
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	216.35	年度资金总额：		216.35
			其中：财政拨款	216.35	其中：财政拨款		216.35
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，促进基本农田综合生产能力的提高，提高节约集约用地水平。				通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，促进基本农田综合生产能力的提高，提高节约集约用地水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	项目年限	1年	数量指标	项目年限		1年
		质量指标	新增建设用地项目符合验收标准	验收合格	质量指标	新增建设用地项目符合验收标准		验收合格
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率		≥90%
		成本指标	项目总成本	216.35万元	成本指标	项目总成本		216.35万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	利用效率切实提高	社会效益指标	土地利用效率		利用效率切实提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			金寨县2023年第10批次城镇、集镇建设用地报批
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	701.22	年度资金总额：		701.22
			其中：财政拨款	701.22	其中：财政拨款		701.22
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	完善用地手续，将农用地转为建设用地，将农民集体土地转为国有土地，有效增加开发区绿地面积，改善开发区投资环境，提升县城整体形象。				完善用地手续，将农用地转为建设用地，将农民集体土地转为国有土地，有效增加开发区绿地面积，改善开发区投资环境，提升县城整体形象。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	金寨县2023年第10批次城镇、集镇建设用地占地亩数	218.28亩	数量指标	金寨县2023年第10批次城镇、集镇建设用地占地亩数		218.28亩
		质量指标	建设用地报批合规性	确保地类准确、补偿合理、程序合法	质量指标	建设用地报批合规性		确保地类准确、补偿合理、程序合法
		时效指标	土地报批及时性	加快土地报批进度，提供土地要素保障	时效指标	土地报批及时性		加快土地报批进度，提供土地要素保障
		成本指标	土地报批项目资金	7012169.3元	成本指标	土地报批项目资金		7012169.3元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	切实提高土地利用效率，完善城市规划建设	社会效益指标	土地利用效率		切实提高土地利用效率，完善城市规划建设
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用，有效推动城市建设	可持续影响指标	土地可持续利用		保障土地的可持续利用，有效推动城市建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			和襄高速(金寨段)安置点土地报批
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	69.31	年度资金总额：		69.31
			其中：财政拨款	69.31	其中：财政拨款		69.31
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序进行土地报批，通过农转用和征收报批，为项目用地提供了土地要素保障。				严格根据省政府批准征地数量进行征地，按照土地报批程序进行土地报批，通过农转用和征收报批，为项目用地提供了土地要素保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	和襄高速（金寨段）安置点项目用地占地面积	66.56亩	数量指标	和襄高速（金寨段）安置点项目用地占地面积		66.56亩
		质量指标	建设用地报批合规性	确保地类准确、补偿合理、程序合法	质量指标	建设用地报批合规性		确保地类准确、补偿合理、程序合法
		时效指标	土地报批及时性	加快土地报批进度，提供土地要素保障	时效指标	土地报批及时性		加快土地报批进度，提供土地要素保障
		成本指标	土地报批项目资金	693056元	成本指标	土地报批项目资金		693056元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	土地利用效率	切实提高土地利用效率，推动和襄高速（金寨段）项目建设	社会效益指标	土地利用效率		切实提高土地利用效率，推动和襄高速（金寨段）项目建设
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	土地可持续利用	保障土地的可持续利用，有效推动交通建设	可持续影响指标	土地可持续利用		保障土地的可持续利用，有效推动交通建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			金寨县矿产(砂石)资源管理稽查大队车辆采购
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	14.16	年度资金总额：		14.16
			其中：财政拨款	14.16	其中：财政拨款		14.16
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	解决公务出行难题，提高工作效率，保障卫片执法、动态巡察及矿山管理等各项工作的顺利开展。				解决公务出行难题，提高工作效率，保障卫片执法、动态巡察及矿山管理等各项工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1辆	数量指标	公务用车数量		1辆
		质量指标	通过验收	通过单位验收	质量指标	通过验收		通过单位验收
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率		≥90%
		成本指标	车辆购置费	141598元	成本指标	车辆购置费		141598元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	工作效率	解决公务出行难题，提高工作效率	社会效益指标	工作效率		解决公务出行难题，提高工作效率
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	车辆持续使用年限	≥10年	可持续影响指标	车辆持续使用年限		≥10年
	满意度指标	满意度指标	单位使用满意度	≥90%	满意度指标	单位使用满意度		≥90%

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