金寨县自然资源和规划局2022年项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

对金寨县范围内包括约31条河流、116个水库、189块湿地、19个林场、6个自然保护地、24探明矿产自然资源(准确数量以具体调查结果为准)项目进行统一确权登记,划定登记单元,开展地籍调查，明确全县范围各类自然资源的数量、种类、质量、分布、界线、面积等自然状况，所有权主体及权利内容等权属状况，并关联公共管制要求，建立数据库，协作完成自然资源预登记工作。

总体工作分3个年度实施，即2021年11月15日起至2023年3月30日全面完成项目实施，并达到项目验收标准，2023年6月30日前完成项目验收。

（二）项目绩效目标

完成县级自然资源登记单元地籍调查与确权登记的主体性工作，主要包括但不限于以下:资料收集加工处理、编制工作底图、预划登记单元、自然状况信息提取统计、实地调查核实权籍调查成果、获取并关联公共管制和特殊保护信息、调查数据成果上图、调查数据入库、配合开展登记审核、公告、登簿、证书发放等工作及对2022年12月31日前自然资源相关情况发生变化的进行变更等工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

 依据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预[2011]285号）、《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政[2011]115号）、《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》（金财预〔2021〕133号）等文件要求，对 2022年度金寨县自然资源和规划局纳入预决算项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值， 确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为 100 分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优； 综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 60-80 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

由办公室牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等实际情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，金寨县自然资源统一确权登记项目工作总体完成情况良好，预算编制合理，项目和资金管理落实比较到位，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为100分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请项目，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

（二）项目过程情况。

金寨县自然资源统一确权登记项目总金额380万，2022年实际到位资金190万元，实际支出资金190万元，预算执行率100%。资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。项目管理严格执行制度规定，指定了专人负责项目工作。

（三）项目产出情况。

金寨县自然资源统一确权登记项目规划编制科学合理，项目进度有序进行，各项指标均评价良好。截止到2022年12月31日，金寨县自然资源统一确权登记项目已完成6个自然保护地，20条河流、96个水库、21个林场、179个湿地、17个探明储量的矿产资源登记单元建库工作，完成项目总进度82.67%。

（四）项目效益情况。

通过自然资源统一确权登记项目，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和产权保障。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）、金褰县财政局《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》（金财预〔2021〕133号）的文件要求，我单位领导高度重视，听取有关汇报，认真开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强。

七、有关建议

一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作任务和总体目标，合理编制、细化预算，结合项目实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。