简体繁体长辈版无障碍移动门户网站地图加入收藏

首页 > 金寨县自然资源和规划局 > 财政资金 > 部门项目

索引号：	113414260032404647/202403-00107	信息分类：	国土资源、能源,其他,发展规划
内容分类：	部门项目	发文日期：	2024-03-26 17:10:35
发布机构：	金寨县自然资源和规划局	生成日期：	2024-03-26 17:10:35
来源单位：	金寨县自然资源和规划局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标表
文号：		关键词：

金寨县自然资源和规划局2024年项目支出绩效目标表

2024-03-26 17:10 来源：金寨县自然资源和规划局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			矿产(砂石)资源管理
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局			实施单位	金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目			项目期	1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00		年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00		其中：财政拨款	30.00
			其他资金	0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	预算资金30万元，开展矿产（砂石）稽查工作，通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治，建立健全查处违法l乱占乱采行为长效机制，保障人民群众的生命财产安全。					预算资金30万元，开展矿产（砂石）稽查工作，通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治，建立健全查处违法l乱占乱采行为长效机制，保障人民群众的生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿产资源管理范围	全县23个乡镇和经济开发区矿山及河道		数量指标	矿产资源管理范围	全县23个乡镇和经济开发区矿山及河道
		质量指标	全县河道、矿山生态环境	优化改善		质量指标	全县河道、矿山生态环境	优化改善
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤30万元		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	矿产（砂石）资源开发管理秩序	规范提高		社会效益指标	矿产（砂石）资源开发管理秩序	规范提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	矿产资源市场	稳定有序		可持续影响指标	矿产资源市场	稳定有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		满意度指标	服务对象满意度	≥95%
项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			档案整理
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.06	年度资金总额：		15.06
			其中：财政拨款	15.06	其中：财政拨款		15.06
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请资金15.06万元，用于完成局机关年度文书档案收集整理1300件，当年及历年未整理业务档案3000件，规范档案管理，为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。				申请资金15.06万元，用于完成局机关年度文书档案收集整理1300件，当年及历年未整理业务档案3000件，规范档案管理，为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整理档案件数	≥4300件	数量指标	整理档案件数	≥4300件
		质量指标	档案整理及数字化合格率	100%	质量指标	档案整理及数字化合格率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	时效指标	完成时限	2024年12月31日
		成本指标	档案整理服务费	≤15.06万元	成本指标	档案整理服务费	≤15.06万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	档案查询服务能力	明显提高	社会效益指标	档案查询服务能力	明显提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	档案有效利用	规范档案管理，持续档案利用	可持续影响指标	档案有效利用	规范档案管理，持续档案利用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			房租物业、网络租赁
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.46	年度资金总额：		24.46
			其中：财政拨款	24.46	其中：财政拨款		24.46
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请资金24.46万元，用于不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼集中办公，用于不动产登记中心内网租赁中国联通公司3条本地线路，24个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司24条本地线路。集中办公，方便群众办事，提高办事效率；租用本地线路，保障不动产登记网络正常运行，保障不动产登记工作顺利开展。				申请资金24.46万元，用于不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼集中办公，用于不动产登记中心内网租赁中国联通公司3条本地线路，24个乡镇不动产登记窗口租用中国联通公司24条本地线路。集中办公，方便群众办事，提高办事效率；租用本地线路，保障不动产登记网络正常运行，保障不动产登记工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标效益指标	数量指标	租用线路条数	27条	数量指标	租用面积		252.083平方米
			租用面积	252.083平方米		租用线路条数		27条
		质量指标	保证单位正常运转比率	≥98%	质量指标	保证单位正常运转比率		≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率		100%
		成本指标	项目总成本	≤24.46万元	成本指标	项目总成本		≤24.46万元
		社会效益指标	不动产登记平台	有效运行	社会效益指标	不动产登记平台		有效运行
		可持续影响指标	协同办公能力	有效增强	可持续影响指标	办公效率		有效提高
			办公效率	有效提高		协同办公能力		有效增强
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	满意度指标	干部职工满意度		≥95%
			服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			系统3级等保费及不动产登记职业责任保险
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请资金10万元，用于开展不动产登记系统三级等级保护，通过系统3级等保，保障系统安全，实现不动产登记数据与其他部门共享；申请资金5万元，用于购买不动产登记职业责任险，降低不动产登记风险，保护工作人员合法权益，稳定不动产登记工作人员队伍，形成良性循环，减少政府损失和工作人员赔付责任。				申请资金10万元，用于开展不动产登记系统三级等级保护，通过系统3级等保，保障系统安全，实现不动产登记数据与其他部门共享；申请资金5万元，用于购买不动产登记职业责任险，降低不动产登记风险，保护工作人员合法权益，稳定不动产登记工作人员队伍，形成良性循环，减少政府损失和工作人员赔付责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	不动产登记系统三级等保测评次数	1次/年	数量指标	不动产登记系统三级等保测评次数		1次/年
			不动产登记职业责任保险次数	1次/年		不动产登记职业责任保险次数		1次/年
		质量指标	服务质量	明显提高	质量指标	服务质量		明显提高
			不动产登记系统三级等保测评通过率	100%		不动产登记系统三级等保测评通过率		100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时限		2024年12月31日前
		成本指标	不动产登记系统三级等保项目成本	≤10万元	成本指标	不动产登记系统三级等保项目成本		≤10万元
			不动产登记职业责任险额	≤5万元		不动产登记职业责任险额		≤5万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	不动产登记信息系统安全	明显提高	社会效益指标	不动产登记职业责任风险		明显提高
			不动产登记职业责任风险	明显降低		不动产登记信息系统安全		明显降低
		可持续影响指标	不动产登记工作人员积极性	明显提高	可持续影响指标	不动产登记工作人员积极性		明显提高
			办公和群众办事成本	有效降低		办公和群众办事成本		有效降低
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%
			干部职工满意度	≥95%		干部职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			劳务派遣岗位
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	65.40	年度资金总额：		65.40
			其中：财政拨款	65.40	其中：财政拨款		65.40
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	预算资金65.4万元，用于劳务派遣岗位人员经费和公用经费，提高不动产登记工作效率，实现国家、省、市提出5个工作日办结的工作目标，确保不动产登记“一窗受理、集成服务”工作顺利实施。				预算资金65.4万元，用于劳务派遣岗位人员经费和公用经费，提高不动产登记工作效率，实现国家、省、市提出5个工作日办结的工作目标，确保不动产登记“一窗受理、集成服务”工作顺利实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣岗位人员数量	≤10人	数量指标	劳务派遣岗位人员数量		≤10人
		质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	劳务派遣岗位人员年度考核合格率		≥95%
			劳务派遣岗位人员年度考核合格率	≥95%		经费支出合规率		100%
		时效指标	经费发放时限	≤12月	时效指标	经费发放时限		≤12月
		成本指标	每人年补助成本	≤6.54万元	成本指标	每人年补助成本		≤6.54万元
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入增长率	有效提高	经济效益指标	受益人员收入增长率		有效提高
		社会效益指标	群众对购买服务政策知晓率	明显提高	社会效益指标	群众对购买服务政策知晓率		明显提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	对行政事业单位公共服务能力提升	效果显著	可持续影响指标	对行政事业单位公共服务能力提升		效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			自然资源专项工作
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	260.00	年度资金总额：		260.00
			其中：财政拨款	260.00	其中：财政拨款		260.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	预算资金260万元，用于弥补公用经费和人员经费不足，保证单位正常运转，确保业务工作顺利开展。				预算资金260万元，用于弥补公用经费和人员经费不足，保证单位正常运转，确保业务工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员人数	≥46人	数量指标	保障退休人员人数		≥46人
			保障在职职工人数	≥94人		保障在职职工人数		≥94人
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	质量指标	保障单位正常运转比率		≥95%
			保障单位正常运转比率	≥95%		经费支出合规率		≥98%
		时效指标	完成工作任务时间	2024年12月31日前	时效指标	完成工作任务时间		2024年12月31日前
		成本指标	其他人员费用	129.74万元	成本指标	慰问费		9.19万元
			引进人才房租费	2.4万元		体检费		22.87万元
			工会经费	54.55万元		公积金		41.25万元
			慰问费	9.19万元		其他人员费用		129.74万元
			公积金	41.25万元		引进人才房租费		2.4万元
			体检费	22.87万元		工会经费		54.55万元
	效益指标	经济效益指标	受益人员收入增长率	有效提高	经济效益指标	受益人员收入增长率		有效提高
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	良好	社会效益指标	保障单位各项工作正常运转		良好
		可持续影响指标	对自然资源管理工作的持续影响	效果明显	可持续影响指标	对自然资源管理工作的持续影响		效果明显
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	满意度指标	干部职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			田长制专项工作
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请资金20万元，用于开展23个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系工作，遏制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”，实现乱占耕地建房零新增，实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。				申请资金20万元，用于开展23个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系工作，遏制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”，实现乱占耕地建房零新增，实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇	23个	数量指标	覆盖乡镇		23个
		质量指标	乡镇考核评定结果合格率	≥98%	质量指标	乡镇考核评定结果合格率		≥98%
		时效指标	完成乡镇考核	及时	时效指标	完成乡镇考核		及时
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本		≤20万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	全民田长制意识	明显提高	社会效益指标	耕地管护率		100%
			耕地管护率	100%		全民田长制意识		明显提高
		可持续影响指标	耕地总面积提升	影响程度较高	可持续影响指标	耕地总面积提升		影响程度较高
			粮食生产和粮食安全能力	明显提高		粮食生产和粮食安全能力		明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			地质灾害网格管理维护及地灾防治
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请地质灾害网格管理维护及地灾防治资金30万元，通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。				申请地质灾害网格管理维护及地灾防治资金30万元，通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点	79个	数量指标	地质灾害隐患点		79个
		质量指标	防治能力建设项目合格率	≥95%	质量指标	防治能力建设项目合格率		≥95%
		时效指标	完成工作任务期限	2024年12月31日	时效指标	完成工作任务期限		2024年12月31日
		成本指标	地灾防治等工作经费	≤30万元	成本指标	地灾防治等工作经费		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	群众获益率	≥98%	社会效益指标	群众获益率		≥98%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	地质灾害防治能力	明显提升	可持续影响指标	地质灾害防治能力		明显提升
			重点隐患防控能力	明显提高		重点隐患防控能力		明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	满意度指标	群众满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			网络安全和信息化整改提升
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	25.00	年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款	25.00	其中：财政拨款		25.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请项目资金25万元，对2023年度市局网络安全检查反馈问题进行整改，对2024年度网络安全进行提升，进一步提高网络安全和信息化水平。				申请项目资金25万元，对2023年度市局网络安全检查反馈问题进行整改，对2024年度网络安全进行提升，进一步提高网络安全和信息化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	交换机台数	6台	数量指标	交换机台数		6台
			防火墙台数	1台		防火墙台数		1台
			USP电源组数	1组		USP电源组数		1组
			配件套数	1套		配件套数		1套
			安全等保测评	2个		安全等保测评		2个
			政府外网防火墙邓安全设备套数	1个		政府外网防火墙邓安全设备套数		1个
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率		100%
			安全等保测评合格率	100%		安全等保测评合格率		100%
		时效指标	完成工作任务时间	2024年12月31日前	时效指标	完成工作任务时间		2024年12月31日前
		成本指标	设备购置和服务费用	≤25万元	成本指标	设备购置和服务费用		≤25万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	数据安全泄露	减少或避免	社会效益指标	数据安全泄露		减少或避免
		可持续影响指标	业务保障能力、社会认可度	显著提高	可持续影响指标	业务保障能力、社会认可度		显著提高
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥98%	满意度指标	机关人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			耕地恢复调查项目
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请项目资金10万元，用于耕地恢复调查工作，通过耕地恢复调查，深挖耕地恢复潜力，完成上级安排的耕地恢复指标任务，严守耕地红线，确保粮食安全。				申请项目资金10万元，用于耕地恢复调查工作，通过耕地恢复调查，深挖耕地恢复潜力，完成上级安排的耕地恢复指标任务，严守耕地红线，确保粮食安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	耕地恢复面积	≥700亩	数量指标	耕地恢复面积		≥700亩
		质量指标	土地利用效能	有效提高	质量指标	土地利用效能		有效提高
		时效指标	完成工作任务时限	2024年12月31日	时效指标	完成工作任务时限		2024年12月31日
		成本指标	开展耕地恢复调查工作经费	10万元	成本指标	开展耕地恢复调查工作经费		10万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	生态环境	有效改善	社会效益指标	生态环境		有效改善
			粮食生产和粮食安全	有效保障		粮食生产和粮食安全		有效保障
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	土地资源的可持续发展	促进和提高	可持续影响指标	土地资源的可持续发展		促进和提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			永久基本农田储备区数据库动态更新
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	8.00	年度资金总额：		8.00
			其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款		8.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请项目资金8万元，用于永久基本农田储备区数据库动态更新项目，做到永久基本农田储备区数据库动态更新，储备区数量不减少、质量不下降。				申请项目资金8万元，用于永久基本农田储备区数据库动态更新项目，做到永久基本农田储备区数据库动态更新，储备区数量不减少、质量不下降。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	永久基本农田储备区面积	≤0.91万亩	数量指标	永久基本农田储备区面积		≤0.91万亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤8万元	成本指标	项目总成本		≤8万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提高	社会效益指标	粮食综合生产能力		明显提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	土地资源的合理利用	效果显著	可持续影响指标	土地资源的合理利用		效果显著
			农业种植结构	进一步优化		农业种植结构		进一步优化
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			不动产登记专项工作
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	27.34	年度资金总额：		27.34
			其中：财政拨款	27.34	其中：财政拨款		27.34
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	申请资金27.34万元，用于购置不动产登记证书、证明，补助不动产登记窗口人员的窗口补贴，扎实推进不动产登记登记工作，实现不动产登记工作常态化，提升不动产管理信息化水平和规范化程度，营造良好的营商环境。				申请资金27.34万元，用于购置不动产登记证书、证明，补助不动产登记窗口人员的窗口补贴，扎实推进不动产登记登记工作，实现不动产登记工作常态化，提升不动产管理信息化水平和规范化程度，营造良好的营商环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	不动产窗口人员人数	26人	数量指标	不动产窗口人员人数		26人
		质量指标	窗口人员考核合格率	≥99%	质量指标	窗口人员考核合格率		≥99%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	时效指标	项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员工作补贴	≤9.36万元	成本指标	人员工作补贴		≤9.36万元
			购买证书、证明等费用	≤17.98万元		购买证书、证明等费用		≤17.98万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	工作效率	有效提高	社会效益指标	工作效率		有效提高
			确认和保护产权	为市场经济保驾护航		确认和保护产权		为市场经济保驾护航
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	不动产登记窗口岗位工作人员积极性	明显提高	可持续影响指标	不动产登记窗口岗位工作人员积极性		明显提高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%
			服务对象	≥95%		服务对象		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			办公设备购置
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	15.30	年度资金总额：		15.30
			其中：财政拨款	15.30	其中：财政拨款		15.30
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	预算资金15.3万元，用于2024年更新购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机，空调、保密柜、电视等等，保障机关单位工作正常开展。				预算资金15.3万元，用于2024年更新购置办公桌椅、电脑、打印机、复印机，空调、保密柜、电视等等，保障机关单位工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置种类及数量	办公桌椅10套、电脑11台、打印机5台、复印机1台，空调5台、保密柜1组、电视机1台。。	数量指标	办公设备购置种类及数量		办公桌椅10套、电脑11台、打印机5台、复印机1台，空调5台、保密柜1组、电视机1台。。
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	验收合格率		100%
			验收合格率	100%		政府采购率		100%
		时效指标	完成购置时限	2024年12月31日前	时效指标	完成购置时限		2024年12月31日前
		成本指标	采购总成本	≤15.3万元	成本指标	采购总成本		≤15.3万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	办公基本条件保证率	≥98%	社会效益指标	办公基本条件保证率		≥98%
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	可持续利用	办公设备持续利用，保障正常办公需要	可持续影响指标	可持续利用		办公设备持续利用，保障正常办公需要
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			2024年自然灾害防治体系建设地质灾害治理项目
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	443.13	年度资金总额：		443.13
			其中：财政拨款	443.13	其中：财政拨款		443.13
			其他资金	0.00	其他资金		0
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。				通过工程治理，有效消除地质灾害隐患，保障人民群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	地质灾害工程治理	4处	数量指标	地质灾害工程治理		4处
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	质量指标	治理工程验收合格率		100%
		时效指标	按时编制完成2024年实施方案	100%	时效指标	按时编制完成2024年实施方案		100%
			工程治理完成时限	2024年12月		工程治理完成时限		2024年12月
		成本指标	地质灾害工程治理总成本	443.13万元	成本指标	地质灾害工程治理总成本		443.13万元
	效益指标	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量	4处	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量		4处
			工程治理项目保护财产	≥400万元		工程治理项目保护财产		≥400万元
			地质灾害气象预警覆盖率	100%		地质灾害气象预警覆盖率		100%
		社会效益指标	工程治理项目保护人数	≥50人	社会效益指标	工程治理项目保护人数		≥50人
			地质灾害隐患管控率	100%		地质灾害隐患管控率		100%
			地质灾害“三查”覆盖率	100%		地质灾害“三查”覆盖率		100%
		可持续影响指标	地质灾害防治防控能力	明显提升	可持续影响指标	地质灾害防治防控能力		明显提升
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥90%	满意度指标	实施区域受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			金寨县新增建设用地有偿使用费返还
主管部门及代码			[034]金寨县自然资源和规划局		实施单位		金寨县自然资源和规划局
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	111.73	年度资金总额：		111.73
			其中：财政拨款	111.73	其中：财政拨款		111.73
			其他资金	0.00	其他资金		0
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标
	通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，实现耕地总量平衡，促进基本农田综合生产能力的提高和持续利用。				通过基本农田建设与保护、土地整治、新增耕地等工作的开展，增加耕地面积，实现耕地总量平衡，促进基本农田综合生产能力的提高和持续利用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	耕地开发、土地整理任务完成率	100%	数量指标	耕地开发、土地整理任务完成率		100%
		质量指标	资金使用合规率	100%	质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	时效指标	资金到位及时率		≥90%
		成本指标	资金总成本	111.73万元	成本指标	资金总成本		111.73万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	实现耕地总量动态平衡	不断完善	社会效益指标	实现耕地总量动态平衡		不断完善
		可持续影响指标	土地利用效率	切实提高	可持续影响指标	土地利用效率		切实提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

标签：

分享到：

打印本页返回顶部