金寨县财政局2024年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：王龙

单位（盖章）：

项目名称

财政资金绩效评价、审计费

主管部门及代码

[020]金寨县财政局

实施单位

金寨县财政局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

150.00

年度资金总额：

100.00

其中：财政拨款

150.00

其中：财政拨款

100.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，检验2024年度财政资金投入绩效，总结经验，发现问题，为下一步的资金安排和绩效管理提供参考依据，通过政府采购的方式，聘请社会中介机构参与，聘请专业技术人员开展预算执行绩效评价和审计。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，检验2024年度财政资金投入绩效，总结经验，发现问题，为下一步的资金安排和绩效管理提供参考依据，通过政府采购的方式，聘请社会中介机构参与，聘请专业技术人员开展预算执行绩效评价和审计。

绩
效
指
标

一级指标

二级

指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

行政事业性收费、基金检查单位数。

≥10个

数量指标

对县属国企总体资产负债、国有资本投向、布局和风险控制、国有企业改革和产权股权变动情况，国有资产监管、处置、收益分配，企业人员情况，劳动、人事、分配三项制度改革情况进行审计。

≥15个

抽取乡镇及县直部门财政专项扶贫资金、统筹整合资金，债券支持脱贫攻坚资金进行审计、绩效评价。

≥15个

全县部门决算远程汇审、决算公开审核。

189个

全县部门决算远程汇审、决算公开审核。

189个

抽取乡镇及县直部门财政专项扶贫资金、统筹整合资金，债券支持脱贫攻坚资金进行审计、绩效评价。

≥15个

对县属国企总体资产负债、国有资本投向、布局和风险控制、国有企业改革和产权股权变动情况，国有资产监管、处置、收益分配，企业人员情况，劳动、人事、分配三项制度改革情况进行审计。

≥15个

行政事业性收费、基金检查单位数。

≥10个

质量指标

全县预算绩效管理覆盖率

100%

质量指标

全县预算绩效管理覆盖率

100%

时效指标

委托审计和绩效评价按合同约定时间完成

及时

时效指标

按合同约定支付资金

按时

按合同约定支付资金

按时

委托审计和绩效评价按合同约定时间完成

及时

成本指标

项目总成本

≤150万元

成本指标

项目总成本

≤150万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高财政资金使用效益

提高

社会效益指标

提高财政资金使用效益

提高

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

对财政资金的管理、使用、国有资产的管理规范化。

持续影响

可持续影响指标

对财政资金的管理、使用、国有资产的管理规范化。

持续影响

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

满意度指标

服务对象满意度

≥98%

项目负责人：陈贤禄

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：王龙

单位（盖章）：

项目名称

财政信息化建设专项业务费

主管部门及代码

[020]金寨县财政局

实施单位

金寨县财政局

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      150.00

 年度资金总额：

      100.00

   其中：财政拨款

      150.00

   其中：财政拨款

      100.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

保障2024年度财政财务信息网络，保障各应用系统、安全、稳定、高效运行，提高财政资金运行安全性和有效性，不断增强服务财政改革发展的能力。

保障2024年度财政财务信息网络，保障各应用系统、安全、稳定、高效运行，提高财政资金运行安全性和有效性，不断增强服务财政改革发展的能力。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资产管理系统、非税系统、预算平台一体化、乡镇财务核算系统、政府采购平台、债务管理系统、乡镇资金监管平台、财政专网的运行维护次数。

＞50次

数量指标

资产管理系统、非税系统、预算平台一体化、乡镇财务核算系统、政府采购平台、债务管理系统、乡镇资金监管平台、财政专网的运行维护次数。

＞50次

信息系统更新后对全县预算单位财务人员培训次数

≥5次

信息系统更新后对全县预算单位财务人员培训次数

≥5次

质量指标

保障各系统正常运行

100%

质量指标

保障各系统正常运行

100%

时效指标

系统故障修复响应时间

≤1小时

时效指标

系统故障修复响应时间

≤1小时

资金支付进度

12月底

资金支付进度

12月底

成本指标

项目总成本

≤150万元

成本指标

项目总成本

≤150万元

效益指标

经济效益指标

财政部门统建预算一体化平台，会计核算平台，减少预算单位重复购买和建设成本。

节约资金

经济效益指标

财政部门统建预算一体化平台，会计核算平台，减少预算单位重复购买和建设成本。

节约资金

社会效益指标

确保财政资金安全、高效运行

100%

社会效益指标

确保财政资金安全、高效运行

100%

确保财政惠农及各种补贴资金准确、无误、快捷地直达供应商及农户。

100%

确保财政惠农及各种补贴资金准确、无误、快捷地直达供应商及农户。

100%

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

促进单位信息化建设，提高财政信息化和管理水平，信息化系统可长期持续更新、升级、使用。

持续影响

可持续影响指标

促进单位信息化建设，提高财政信息化和管理水平，信息化系统可长期持续更新、升级、使用。

持续影响

满意度指标

满意度指标

预算单位满意度

≥98%

满意度指标

预算单位满意度

≥98%

群众满意度

≥98%

群众满意度

≥98%

项目负责人：陈贤禄

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：王龙

单位（盖章）：

项目名称

财政工作专项业务费

主管部门及代码

[020]金寨县财政局

实施单位

金寨县财政局

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      400.00

 年度资金总额：

      360.00

   其中：财政拨款

      400.00

   其中：财政拨款

      360.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

财政工作专项业务费用于2024年度公积金预算未保障部分、干部带薪休假补贴支出、工会经费支出、干部加班费支出、离退休干部重阳节春节慰问支出、女干部福利费支出等。

财政工作专项业务费用于2024年度公积金预算未保障部分、干部带薪休假补贴支出、工会经费支出、干部加班费支出、离退休干部重阳节春节慰问支出、女干部福利费支出等。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2024年离退休人员

43人

数量指标

工会保险参保人数

≥90人

在职人员

≥90人

在职人员

≥90人

2024年离退休人员

43人

质量指标

确保各项财政工作任务圆满完成

100%

质量指标

确保各项财政工作任务圆满完成

100%

时效指标

全年工作任务完成进度

按时间节点

时效指标

全年工作任务完成进度

按时间节点

资金支付进度

≤12月底

资金支付进度

≤12月底

成本指标

项目总成本

≤290万元

成本指标

项目总成本

≤260万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

满足公共服务需要

100%

社会效益指标

满足公共服务需要

100%

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

机关持续正常运转

正常

可持续影响指标

机关持续正常运转

正常

满意度指标

满意度指标

在职及离退休干部满意度

100%

满意度指标

在职及离退休干部满意度

100%

项目负责人：陈贤禄