金寨县自然资源和规划局部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

金寨县自然资源和规划局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

机关日常运转

保障机关正常运行和人员开支

      1743.47  

      1743.47  

      0.00  

耕地保护

以“田长制”为抓手，不断压实耕地保护责任，强化耕地用途管制，加强对永久基本农田的特殊保护， 确保年度耕地“进出平衡”。

      38.00  

      38.00  

      0.00  

地质灾害防治

开展地灾防治工作，加大稽查力度，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全，维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。

      30.00  

      30.00  

      0.00  

不动产登记工作

持续推进不动产登记工作，提升不动产登记服务，实现不动产登记工作常态化，营造良好的营商环境。

      132.20  

      132.20  

      0.00  

自然资源管理工作

切实做好自然资源管理工作，保障各项工作顺利开展，保障单位干部职工身心健康，弥补单位人员经费和公用经费不足。

      275.30  

      275.30  

      0.00  

档案整理工作

根据皖自然资办[2020]1号、《“十四五”金寨县档案事业发展规划》金办[2022]3号文件要求，开展档案数字化建设。2024年计划完成局机关年度文书档案收集整理1300件，当年及历年未整理业务档案3000件。

      15.06  

      15.06  

      0.00  

网络信息安全建设工作

根据《安徽省自然资源厅关于印发 2023 年网络安全实施计划的通知》，对2023年度市反馈网络安全进行整改，对2024年度网络安全进行提升。

      25.00  

      25.00  

      0.00  

矿产资源管理工作

加强矿政管理工作，规范矿产（砂石）资源开发管理秩序，加强生态环境保护，稳妥开展行业规范，化解重大风险工作。

      30.00  

      30.00  

      0.00  

金额合计

      2289.03

      2289.03

     0.00  

年度总体目标

1、落实耕地保护责任，加强耕地保护监督检查，坚守耕地保护红线。加强对永久基本农田的特殊保护，确保年度耕地“进出平衡“。 2、加强自然资源执法监察。做好自然资源动态巡查，完成乱占耕地建房排查问题分类处理，遏制新增违法乱占耕地建房现象；做好卫片执法违法图斑查处整改工作，严厉打击违法用地、违法采矿等行为。 3、加强矿产资源管理，做好地质灾害防治。进一步加强矿产（砂石）稽查管理工作，依法开采、合理保护矿产（砂石）资源， 为地方财政创收，实现我县社会效益和经济效益双赢；进一步加强地质灾害防治网格化管理体系建设，做好地质灾害风险防范，加强主汛期值班值守、监测预防和应急处理，实施地质灾害工程治理项目，确保无地质灾害责任事故发生。                                                                                                     4、稳步开展乡镇林权补充权籍调查，持续推进农村不动产发证，实现农村土地承包经营权日常登记发证；进一步提升不动产登记服务能力，全部实现数据共享，深化提升“”互联网+不动产登记“”，优化营商环境。                                                           5、加快建设用地供应，做好建设用地招拍挂出让和划拨，完成出让金收入目标，保障公共设施、公益事业等社会民生项目用地；推进节约集约用地，持续开展供后监管、批而未供和闲置土地清理及节约集约用地评价监测工作 ，切实提高土地利用率。 6、做好年度变更调查和日常变更工作，完成县乡两级国土空间规划编制，不断提升管理服务水平。                                                                                                                                                           7、加强干部队伍建设和党风廉政建设， 做好自然资源管理事务，确保工作正常运行。                                                                  

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

劳务派遣岗位人数

≤10人

地灾隐患监测点个数

≤79个

新增耕地数量

≥500亩

档案件（宗）

≥4300件

质量指标

劳务派遣岗位人员考核合格率

≥95%

资金支付合规率

100%

项目验收合格率

100%

服务质量

明显提高

时效指标

各项工作完成及时率

100%

各项工作完成时限

2024年12月31日前

成本指标

各项目费用支出数

不超出预算控制

效益指标

社会效益指标

工作效率

有效提高

矿产资源开发利用秩序

规范有序

耕地保护能力

有效提升

档案查询

方便快捷

营商环境

明显优化

生态效益指标

生态环境质量

有效改善

可持续影响指标

地灾防治能力

持续提升

不动产登记能力

持续提升

档案管理

有效规范

粮食生产和粮食安全

有效保障

矿业开发利用市场

规范有序

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥95%

干部职工满意度

≥95%

群众满意度

≥95%