金寨县林业局2024年部门整体支出绩效目标申报表
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2024 年度） | |||||||
| 部门（单位）名称 | 金寨县林业局 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 预算金额（万元） | |||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 任务1：党建引领，创新实干谋发展。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 任务2：开拓创新，增强林业发展动力。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 任务3：精心组织，巩固生态修复成果。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 任务4：项目推动，发展绿色惠民产业。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 任务5：全面管控，维护全县森林资源安全。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 任务6：积极探索，不断深化林业改革。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 任务7：协调服务，确保各项中心工作达标创效。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 金额合计 | 0.00 | 12413.61 | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 申请财政资金12413.61万元，主要用于：一是党建引领，创新实干谋发展。加强队伍建设，抓好党员教育。抓好党建引领赋能；二是开拓创新，增强林业发展动力。大力推进国家储备林项目建设，指导完成林草种质资源普查2024年度任务，高质量实施好国土绿化试点示范项目；三是精心组织，巩固生态修复成果。扎实开展“生态廊道”建设行动，巩固提升“四旁四边四创”国土绿化水平，抓好古树名木保护管理。四是项目推动，发展绿色惠民产业。扎实推进项目建设。加强服务管理，逐步打造毛竹、油茶、山核桃等优势产业发展示范集群。五是全面管控，维护全县森林资源安全。持续开展森林督查和森林资源监测工作，加强生态护林员管理，严格林木采伐监督管理，完善公益林区划落界工作，坚决打赢打好森林防火、林业病虫害防治持久战，推进自然保护地建设；六是积极探索，不断深化林业改革。是巩固林长制改革示范先行区创新成果，进一步深化集体林权制度改革；七是协调服务，确保各项中心工作达标创效，加强干部队伍建设，转变工作作风，提升工作效能，推进绿色振兴，助力县域经济高质量发展。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员编制数量 | 201人 | ||||
| 封山育林面积 | 5.5万亩 | ||||||
| 非国有国家级公益林保护补偿面积 | 178.05万亩 | ||||||
| 非国有省级公益林保护补偿面积 | 88.56万亩 | ||||||
| 造林面积 | ≥0.33万亩 | ||||||
| 非国有天然商品林保护补偿面积 | 45.77万亩 | ||||||
| 退化林修复面积 | 2.6万亩 | ||||||
| 林业有害生物防治面积 | ≥10.5万亩 | ||||||
| 国有林保护修复面积 | 12.7348万亩 | ||||||
| 聘用生态护林员人数 | 2710人 | ||||||
| 森林抚育面积 | 上级下达任务数 | ||||||
| 纳入保障森林消防队伍数量 | 1个 | ||||||
| 纳入保障国有林场数量 | 3个 | ||||||
| 纳入保障省级自然保护区数量 | 1个 | ||||||
| 纳入保障国家级自然保护区数量 | 1个 | ||||||
| 实有在职职工人数 | 190人 | ||||||
| 质量指标 | 保障单位各项工作正常开展 | 是 | |||||
| 森林火灾受害率 | ≤0.55‰ | ||||||
| 主要有害生物成灾率 | ≤5.115‰ | ||||||
| 生态护林员补助兑现率 | ≥90% | ||||||
| 林业国家级自然保护区有效管护率 | ≥90% | ||||||
| 各项目营林生产任务面积合格率 | ≥90% | ||||||
| 森林覆盖率 | 75.52% | ||||||
| 资金支出合规性 | 合规 | ||||||
| 时效指标 | 非国有林保护修复当期任务完成率 | ≥95% | |||||
| 林业有害生物防治当期任务完成率 | ≥90% | ||||||
| 营林生产当期任务完成率 | ≥90% | ||||||
| 国有林保护修复当期任务完成率 | ≥95% | ||||||
| 经费支出时效性 | 及时 | ||||||
| 成本指标 | 国有林场基本运转成本 | ≤1066.64万元 | |||||
| 基本支出成本 | ≤1608.29万元 | ||||||
| 项目支出成本 | ≤2706.29万元 | ||||||
| 森林消防大队基本运转成本 | ≤365.65万元 | ||||||
| 项目总成本 | ≤12413.61万元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年实现林业产值 | ≥10亿元 | ||||
| 推动林业特色产业发展 | 效果明显 | ||||||
| 减少林农经济损失，增加林农收入情况 | 效果明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 林业生产带动就业人数 | ≥1.2万人 | |||||
| 增强社会公众保护森林资源的意识 | 效果明显 | ||||||
| 推进生态文明建设，巩固林长制改革成果 | 效果明显 | ||||||
| 国家级和省级自然保护区保护和管理能力 | 明显提升 | ||||||
| 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | |||||
| 有效保护森林资源 | 效果明显 | ||||||
| 林业有害生物无公害防治成效 | 明显 | ||||||
| 林业生态环境改善程度 | 效果明显 | ||||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 效果明显 | |||||
| 持续提升森林防火与有害生物防治能力与水平 | 效果明显 | ||||||
| 对持续促进林业生产影响 | 效果明显 | ||||||
| 森林生态系统功能改善可持续影响 | 效果明显 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥85% | ||||
| 项目涉及林区职工和周边群众满意度 | ≥85% | ||||||
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