金寨县2024年1-3月预算执行情况分析

金寨县2024年一季度预算执行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

一季度，全县一般公共预算收入79573万元，同比增收2939万元，增长3.84%。其中，税收收入完成47685万元，同比增收1399万元，增长3.02%，税收收入占比59.93%；非税收入31888万元，同比增长1540万元，增长5.07%，非税收入占比40.07%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税32013万元，同比减收1664万元,下降3.51%；

（2）企业所得税2131万元，同比减收419万元，下降16.43%；

（3）个人所得税666万元，同比增收359万元，增长116.94%；

（4）资源税388万元，同比减收430万元，下降52.57%；

（5）城市维护建设税2446万元，同比增收74万元，增长3.12%；

（6）房产税1110万元，同比减收9万元，下降0.8%；

（7）印花税900万元，同比增收192万元，下降27.12%；

（8）城镇土地使用税640万元，同比减收362万元，下降36.13%；

（9）土地增值税769万元，同比增收1130万元；

（10）车船税1170万元，同比减收325万元，下降21.74%；

（11）耕地占用税3773万元，同比减收3316万元，下降725.6%；

（12）契税1676万元，同比减收964万元，下降36.52%；

（13）环境保护税3万元，同比增收1万元，增长50%。

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入9072万元，同比增收5201万元，增长134.36%；

（2）行政事业性收费收入3111万元，同比减收5145万元，下降57.1%；

（3）罚没收入10761万元，同比增收4218万元，增长64.47%;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入8303万元，同比减收1336万元，下降13.86%；

（5）捐赠收入0万元，与去年同期一致；

（6）政府住房基金收入72万元，减收62万元，下降46.27%；

（7）其他收入569万元，同比减收677万元，下降54.33%。

2.一般公共预算支出

一季度，全县一般公共预算支出202053元，完成预算25.23%，同比减少90352万元，减少30.9%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出19544万元，同比增长0.33%；

（2）国防支出107万元，同下降44.85%；

（3）公共安全支出5169万元，同比下降24.42%；

（4）教育支出30005万元，同比增长2.19%；

（5）科学技术支出343万元，同比下降58.67%；

（6）文化旅游与传媒支出1469万元，同比增长4.56%；

（7）社会保障和就业支出32819万元，同比下降61.02%；

（8）卫生健康支出8686万元，同比下降48.39%；

（9）节能环保支出634万元，同比下降48.2%；

（10）城乡社区支出38846元，同比下降55.94%；

（11）农林水支出30143万元，同比增长16.14%；

（12）交通运输支出18942万元，同比增长548.48%；

（13）资源勘探工业信息等支出1523万元，与去年同期一致；

（14）商业服务业等支出75万元，同比下降40%；

（15）金融支出0万元，与去年同期一致；

（16）自然资源海洋气象等支出350万元，同比下降39.66%；

（17）住房保障支出6096万元，同比下降12.02%；

（18）粮油物资储备支出111万元，同比下降44.78%；

（19）灾害防治及应急管理支出912万元，同比下降5.19%；

（20）债务付息支出6279万元，比增长0.33%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

一季度，全县政府性基金收入16877万元，完成年初预算13.72%，同比下降13.42%。其中国有土地使用权出让收入16877万元，同比下降1.79%。

2.政府性基金支出

一季度，全县政府性基金支出59799万元，完成年初预算48.82%，同比增长1.55%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出26260万元，同比下降20.27%。

（三）国有资本经营预算预算执行情况

今年，计划安排国有资本经营预算收入总计130000万元，安排支出130000万元，目前已完成收入6400万元，占预算4.9%。

二、财政运行情况分析

（一）收入风险有所缓解。一季度财政收入增收因素主要是安徽金寨抽水蓄能有限公司正式投入运行，迎来全面投产，入库税款1061万元，同比增长1060万元；耕地占用税入库3773万元，同比增长3316万元，增幅725.6%。

（二）重点支出有效保障。一季度财政民生支出168519万元，占总支出的83.4%，其中,教育支出30005万元，同比增长2.19%;农林水支出30143万元，同比增长16.14%，主要原因是今年增发国债重点防洪工程项目支出；交通运输支出18942万元，同比增加16021万元，增幅548.48%，主要原因是S447、S251省道建设（跨年度项目）达到支付节点，支出15700万元。一季度财政支出同比降幅25.46%。其中,卫生健康支出8686万元，降幅48.39%，主要原因是因新冠疫情影响，去年同期新冠疫情防控相关支出5727万元，影响降幅6.34%。

（三）财政增收仍然受限。虽然一季度收入保持增长，但增幅和增量有限，受房地产市场疲软、土地交易指标及可开发利用土地资源减少等因素影响，影响土地出让收入、建筑业和批发零售业等行业收入。