金寨县2024年1-3月财政收支运行情况

金寨县2024年一季度财政收支运行情况

一、一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

一季度，全县一般公共预算收入79573万元，同比增收2939万元，增长3.84%。其中，税收收入完成47685万元，同比增收1399万元，增长3.02%，税收收入占比59.93%；非税收入31888万元，同比增长1540万元，增长5.07%，非税收入占比40.07%。

税收收入项目情况如下：

（1）增值税32013万元，同比减收1664万元,下降3.51%；

（2）企业所得税2131万元，同比减收419万元，下降16.43%；

（3）个人所得税666万元，同比增收359万元，增长116.94%；

（4）资源税388万元，同比减收430万元，下降52.57%；

（5）城市维护建设税2446万元，同比增收74万元，增长3.12%；

（6）房产税1110万元，同比减收9万元，下降0.8%；

（7）印花税900万元，同比增收192万元，下降27.12%；

（8）城镇土地使用税640万元，同比减收362万元，下降36.13%；

（9）土地增值税769万元，同比增收1130万元；

（10）车船税1170万元，同比减收325万元，下降21.74%；

（11）耕地占用税3773万元，同比减收3316万元，下降725.6%；

（12）契税1676万元，同比减收964万元，下降36.52%；

（13）环境保护税3万元，同比增收1万元，增长50%。

非税收入项目情况如下：

（1）专项收入9072万元，同比增收5201万元，增长134.36%；

（2）行政事业性收费收入3111万元，同比减收5145万元，下降57.1%；

（3）罚没收入10761万元，同比增收4218万元，增长64.47%;

（4）国有资产（资源）有偿使用收入8303万元，同比减收1336万元，下降13.86%；

（5）捐赠收入0万元，与去年同期一致；

（6）政府住房基金收入72万元，减收62万元，下降46.27%；

（7）其他收入569万元，同比减收677万元，下降54.33%。

支出分大类完成情况：

（1）一般公共服务支出19544万元，同比增长0.33%；

（2）国防支出107万元，同下降44.85%；

（3）公共安全支出5169万元，同比下降24.42%；

（4）教育支出30005万元，同比增长2.19%；

（5）科学技术支出343万元，同比下降58.67%；

（6）文化旅游与传媒支出1469万元，同比增长4.56%；

（7）社会保障和就业支出32819万元，同比下降61.02%；

（8）卫生健康支出8686万元，同比下降48.39%；

（9）节能环保支出634万元，同比下降48.2%；

（10）城乡社区支出38846元，同比下降55.94%；

（11）农林水支出30143万元，同比增长16.14%；

（12）交通运输支出18942万元，同比增长548.48%；

（13）资源勘探工业信息等支出1523万元，与去年同期一致；

（14）商业服务业等支出75万元，同比下降40%；

（15）金融支出0万元，与去年同期一致；

（16）自然资源海洋气象等支出350万元，同比下降39.66%；

（17）住房保障支出6096万元，同比下降12.02%；

（18）粮油物资储备支出111万元，同比下降44.78%；

（19）灾害防治及应急管理支出912万元，同比下降5.19%；

（20）债务付息支出6279万元，比增长0.33%。

二、政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

一季度，全县政府性基金收入16877万元，完成年初预算13.72%，同比下降13.42%。其中国有土地使用权出让收入16877万元，同比下降1.79%。

2.政府性基金支出

一季度，全县政府性基金支出59799万元，完成年初预算48.82%，同比增长1.55%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出26260万元，同比下降20.27%。

二、政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

一季度，全县政府性基金收入16877万元，完成年初预算13.72%，同比下降13.42%。其中国有土地使用权出让收入16877万元，同比下降1.79%。

2.政府性基金支出

一季度，全县政府性基金支出59799万元，完成年初预算48.82%，同比增长1.55%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出26260万元，同比下降20.27%。

三、国有资本经营预算执行情况

今年，计划安排国有资本经营预算收入总计130000万元，安排支出130000万元，目前已完成收入6400万元，占预算4.9%。