金寨县2024年1-8月预算执行情况分析

金寨县2024年1-8月预算执行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入

1-8月，全县一般公共预算收入完成171778万元，同比增收1580万元，增长0.93%。其中税收收入完成121983万元，同比增收4305万元，增长3.66%，占比71.01%；非税收入完成49795万元，同比减收2725万元，下降5.19%，占比28.99%。

税收收入项目情况如下：增值税80433万元，同比增长3.08%；企业所得税8763万元，同比增长28.55%；个人所得税1318万元，同比下降46.03%；资源税1131万元，同比下降20.63%；城市维护建设税6218万元，同比下降0.32%；房产税4649万元，同比增长47.35%；印花税2578万元，同比增长28.64%；城镇土地使用税3723万元，同比增长0.24%；土地增值税2324万元，同比增长5.83%；车船税2107万元，同比下降38.08%；耕地占用税3988万元，同比增长578.23%；契税4733万元，同比下降38.20%；环境保护税18万元，同比增长200%。

非税收入项目情况如下：专项收入14837万元，同比增长53.66%；行政事业性收费收入4013万元，同比下降49.59%；罚没收入14808万元，同比增长40.02%;国有资产（资源）有偿使用收入13585万元，同比下降30.10%；捐赠收入1829万元，同比下降46.22%；政府住房基金收入154万元，下降3.75%；其他收入569万元，同比下降57.22%。

2.一般公共预算支出

1-8月，全县一般公共预算支出513133万元，完成预算64.15%，同比减少128196万元，减少19.99%。

支出分大类完成情况：一般公共服务支出45158万元，同比增长0.55%；国防支出222万元，同比下降46.76%；公共安全支出12329万元，同比下降17.91%；教育支出86442万元，同比增长6.53%；科学技术支出6541万元，同比减少5.83%；文化旅游体育与传媒支出3476万元，同比减少11.35%；社会保障和就业支出74447万元，同比下降51.87%；卫生健康支出26370万元，同比下降33.26%；节能环保支出1933万元，同比下降29.25%；城乡社区支出98197万元，同比下降31.68%；农林水支出100443万元，同比增长2.09%；交通运输支出24510万元，同比增长238.21%；资源勘探工业信息等支出1523万元，同比下降15.34%；商业服务业等支出467万元，同比下降61.60%；金融支出0万元，与去年同期一致；自然资源海洋气象等支出1275万元，同比下降23.33%；住房保障支出13035万元，同比下降20.54%；粮油物资储备支出223万元，同比下降51.20%；灾害防治及应急管理支出2660万元，同比增长44.33%；债务付息支出13882万元，同比下降8.02%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入

1-8月，全县政府性基金收入28406万元，完成年初预算23.09%，同比下降48.96%。其中国有土地使用权出让收入27186万元，同比下降45.36%。

2.政府性基金支出

1-8月，全县政府性基金支出136825万元，完成年初预算111.71%，同比减少38.38%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出53422万元，同比下降14.26%。

（三）国有资本经营预算预算执行情况

1.国有资本经营预算收入

1-8月，全县国有资本经营预算收入46950万元，完成年初预算33.54%，同比下降74.65%。

2.国有资本经营预算支出

1-8月，全县国有资本经营预算支出1350万元，完成年初预算13.50%，同比下降86.50%。

二、财政运行情况分析

（一）财政增收乏力。1-8月全县一般公共预算收入完成171778万元，同比增长0.93%。重点税源企业中，近六成重点税源企业税收为负贡献。受制造业固定资产投资缩减影响，制造业企业税收同比减少7.5%；房地产市场低迷，建筑业同比减少17.7%，房地产业同比增加0.2%，土地使用权出让收入同比下降45.36%，今后仍然面临不少困难和问题，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，房地产市场短期内难以恢复等因素都将影响财政收入增长。

（二）刚性支出不减。兜牢“三保”底线、政府债务还本付息、招商引资政策兑现等刚性支出规模进一步加大，教育、社会保障、医疗卫生、乡村振兴等民生资金需求不断增长，1-8月民生支出占一般公共预算支出的85.23%，财政支出的综合平衡，面临较大考验。

三、下步工作打算

（一）统筹协调抓好组织收入。一是逐月分解收入目标，每月初梳理收入重点治理项目，确保分月完成目标。二是加强部门协调配合，及时解决组织收入工作中的突出问题，做到抓大不放小，努力促进财政增收。根据当前财政收入形势预计1-9月份一般公共预算收入与上年同期基本持平。

（二）多措并举强化支出管理。一是精打细算，严把财政支出关口，通过合理压减非必要资金支出，全力保障重点领域资金需求。二是严格绩效目标审核，充分发挥预算绩效管理作用，使有限的财政资金发挥更大的效益。

（三）精准发力强化风险防控。一是切实兜牢“三保”底线，完善“三保”监控、应急处置机制。二是加强政府债务管理，督促相关部门加快债券资金使用进度，有效发挥资金使用效益，防范资金支付风险。建立政府债务风险常态化监控评估制度，确保不发生系统性风险。