2024年财政重点绩效评价-2023年金寨县安居服务中心部门整体支出绩效评价

部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，受金寨县财政局委托，本事务所组成评价小组，于2024年6-7月，开展了2023年度金寨县安居服务中心部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

金寨县安居服务中心是县政府直属事业单位，为正科级，无下属单位，内设5个职能部门，分别是：综合股、业务股、安置股、财务股、信访监察股（政策法规股）。金寨县安居服务中心事业编制15名，截至2023年底，实有人员18人，其中在编人员15人，其他人员3人。

根据《中共金寨县委、金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》（金发〔2019〕4号）和《关于调整部分事业单位设置的通知》（金编〔2019〕2号）规定，金寨县安居服务中心主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、市、县会同有关部门拟定有关房屋征收与补偿的法律法规和政策，调研、起草县级房屋征收补偿的有关规定。会同有关部门组织实施县城规划区范围内国有、集体土地上房屋征收补偿工作。负责县城规划区范围内安置房设计方案的确认、安置房分配结算及存量安置房管理。负责对乡镇人民政府房屋征收补偿安置工作的指导。负责会同有关部门县城规划区范围内房屋征收项目的立项申报；负责县城规划区范围内房屋征收项目的社会稳定风险评估并报县政府批准；负责与被征收人在规定时间内协商评定房地产价格评估机构；负责书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、改建房屋和改变房屋用途等相关手续。负责拟定房屋征收补偿方案，负责房屋征收补偿费用的测算、申报、审核和发放。负责组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，并公布调查结果。经授权，负责与被征收人签订房屋征收补偿协议。在征收补偿方案确定的签约期限内达不成补偿协议或被征收房屋所有权人不明确的，负责提请县政府作出补偿决定。参与房屋征收补偿所涉及的听证、行政复议、行政诉讼。负责房屋征收补偿安置方面的信访、投诉、举报的受理、交办、转办、调查、处理等工作。负责依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿安置情况在房屋征收范围内向被征收人公布。负责房屋征收补偿安置档案的收集、整理、归档和保管。指导乡镇人民政府、现代产业园区（经济开发区）管委房屋征收补偿工作。完成县委、县政府和相关部门交办的其他任务。

（二）部门收支情况

2023年金寨县安居服务中心年初预算安排377.8万元，其中：基本支出257.8万元、项目支出120万元。

（三）部门工作任务

2023年度金寨县安居服务中心主要任务为：一是完成规划区年度内国有土地上房屋征迁补偿工作；二是完成规划区及现代产业园年度内集体土地上房屋征迁补偿工作；三是对已征收房屋达到回迁条件的项目，开展安置房分配结算工作。其中重点工作任务及目标为实施棚户区改造30万平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价实施方案制定过程

通过开展部门整体绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益。根据评价工作总体要求，结合金寨县安居服务中心情况制定具体评价工作方案和评价指标体系。

（二）绩效评价组织实施情况及采用的评价方法

本次评价工作受县财政局委托，合肥中徽会计师事务所具体实施，根据工作任务量，配备4名人员，其中：执业注册类1名、中级职称1名、初级职称2名。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对部门预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，部门年度内实现的产出情况、取得的效益情况进行评价。

本次评价系依据《关于印发<金寨县财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（金财预〔2021〕185号）考核评分。标准分值为100分，其中：决策指标10分、管理指标30分、产出指标30分、效益指标30分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值，得分一档最高不能超过该指标分值上限。各项指标考核值累计得分作为部门整体支出绩效评价得分。

为了更加准确地反映部门整体支出的绩效实际情况，我们对考评指标评价标准及其分值做了相应的规定。为能客观反映项目的绩效情况，将综合绩效评价级别评定分为4个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分80-60分（含60分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60分以下，绩效级别评定为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）总体结论

2023年度，金寨县安居服务中心按照县委、县政府的安排部署，房屋征迁2075户，房屋征迁面积24.39万平方米，安置回迁套数3196套，及时办理各类信访案件，信访接待505人次，对保障居民住房权益、提高居民生活质量，促进城市基础设施改善、提升城市整体品质、维护社会稳定的影响程度较高，人民群众满意度较高。除征迁面积未达到年初30万平方米的任务目标外，基本完成了年初工作目标。

四、有关建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一是加强业务培训指导，合理设置绩效目标。通过多种形式开展不同层次的业务培训，围绕绩效目标管理存在的问题进行专题培训，按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，加强项目前期规划与设计，按照指向明确、具体细化、合理可行、便于考核评价等绩效目标和指标设置要求，进一步完善绩效目标和指标的设置。

二是加强预算资金管理，严格控制一般性预算支出。建议单位严格规范预算支出，对一般性支出的审批流程和审批事项进一步明确，加强预算资金使用管理；严格执行各项经费开支标准，把厉行节约融入到工作的方方面面，通过压减差旅费用、办公费用，进一步降低经费成本，不断提高预算资金使用效益，保障财政资金安全。