金寨县2025年1-3月财政运行情况分析

金寨县2025年1-3月财政运行情况分析

一、全县预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入。1-3月，全县一般公共预算收入80246万元，同比增收673万元，增长0.85%。其中，税收收入完成41288万元，同比减收6397万元，下降13.42%，税收收入占比51.45%；非税收入38958万元，同比增收7070万元，增长22.17%，非税收入占比48.55%。

税收收入项目情况如下：增值税16512万元，同比减收15501万元，下降48.42%；企业所得税2432万元，同比增收301万元，增长14.12%；个人所得税457万元，同比减收209万元，下降31.38%；资源税379万元，同比减收9万元，下降2.32%；城市维护建设税1153万元，同比减收1293万元，下降52.86%；房产税1685万元，同比增收575万元，增长51.80%；印花税1111万元，同比增收211万元，增长23.44%；城镇土地使用税1653万元，同比增收1013万元，增长158.28%；土地增值税394万元，同比减收375万元，下降48.76%；车船税448万元，同比减收722万元，下降61.71%；耕地占用税13327万元，同比增收9554万元，增长253.22%；契税1733万元，同比增收57万元，增长3.4%；环境保护税4万元，同比增收1万元，增长33.33%。

非税收入项目情况如下：专项收入1782万元，同比减收7290万元，减少80.36%；行政事业性收费收入841万元，同比减收2270万元，下降73.0%；罚没收入4206万元，同比减收6555万元，下降60.91%;国有资产（资源）有偿使用收入31515万元，同比增收23212万元，增长279.56%；捐赠收入0万元，与去年同期一致；政府住房基金收入179万元，同比增收107万元，增长148.61%；其他收入435万元，同比减收134万元，下降23.55%。

2.一般公共预算支出

1-3月，全县一般公共预算支出263067万元，同比增长61014万元，增长30.20%。其中全县财政民生支出224217万元，占一般公共预算支出85.23%。

支出分大类完成情况：（1）一般公共服务支出24540万元，同比增长25.56%；（2）国防支出158万元，同比增长47.66%；（3）公共安全支出5079万元，同比下降1.74%；（4）教育支出30751万元，同比增长2.49%；（5）科学技术支出5444万元，同比增长1487.17%；（6）文化旅游与传媒支出2510万元，同比增长70.86%；（7）社会保障和就业支出32976万元，同比增长0.48%；（8）卫生健康支出9212万元，同比增长6.06%；（9）节能环保支出8499万元，同比增长1240.54%；（10）城乡社区支出84618元，同比增长45772万元、增长117.83%；（11）农林水支出35673万元，同比增长18.35%；（12）交通运输支出8085万元，同比下降57.32%；（13）资源勘探工业信息等支出366万元，同比下降75.97%；（14）商业服务业等支出85万元，同比增长13.33%；（15）金融支出0万元，与去年同期一致；（16）自然资源海洋气象等支出1016万元，同比增长190.29%；（17）住房保障支出5238万元，同比下降14.07%；（18）粮油物资储备支出110万元，同比下降0.9%；（19）灾害防治及应急管理支出2543万元，同比增长178.84%；（20）债务付息支出6164万元，同比下降1.83%。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入。1-3月，全县政府性基金收入6616万元，同比下降63.37%。其中国有土地使用权出让收入6616万元，同比下降60.78%。

2.政府性基金支出。1-3月，全县政府性基金支出33772万元，同比下降43.52%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出8737万元，同比下降66.73%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入。1-3月，全县国有资本经营预算收入18632万元，同比下降72.79%。

2.国有资本经营预算支出。1-3月，全县国有资本经营预算支出0万元，与去年同期持平。

二、财政运行情况分析

（一）收入增幅放缓。1-3月通过积极向上对接、认真做好非税收入及时入库等举措，大力夯实组织收入基础，实现一般公共预算收入平稳开局。收入分项目来看，税收收入同比下降13.42%，拉动一般公共预算收入下降13.42百分点；非税收入同比增长22.17%，影响一般公共预算收入增长22.17个百分点。分税种来看，三大主体税种“两降一升”，小税种“四降七升”。分行业来看，一产小幅回升，二产、三产出现下降，其中制造业降幅30.2%，要原因是钢厂减产及制铜企业停产；批发和零售业降幅53.0%，主要原因是再生资源回收公司业务转型，业务量减少。预计1-4月一般公共预算收入降幅4%。

（二）支出保障有力。1-3月一般公共预算支出263067万元，保持了必要支出强度，通过大力优化支出结构，进一步压减非重点、非刚性支出，从严控制“三公”经费和一般性支出，坚持政府过紧日子、节俭办一切事业，基层“三保”、重点工程等重点领域支出得到有力保障，全县财政民生支出224217万元，占一般公共预算支出85.23%，确保了财政“真金白银”花在刀刃上，用在紧要处。

三、下步工作打算

（一）强化财税收入征管。联合税务部门切实抓好税源的动态分析、监控，做好收入任务的分配、调度，强化税收稽查，堵塞征收漏洞，做到应收尽收，确保完成收入目标任务。进一步涵养培育财源，加强资产资源盘活力度，稳步提升财税收入的质量和效益，促进地方经济高质量发展。

（二）加快资金支出进度。压实预算单位主体责任，加强与预算单位的工作沟通，不定期对预算单位各项资金的指标金额及支付金额进行梳理汇总，对支付进度缓慢的项目分类标注，督促和指导其加快财政资金支出，严格落实预算支出目标。

（三）优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”的思想，着力盘活闲置存量资金，优先保证“三保”支出，严格控制一般性支出，持续压减非刚性非重点支出，切实兜牢兜实“三保”底线，全面提升财政资金保障效能。