金寨县农业发展委员会2017年部门决算情况
目 录
第一部分 金寨县农业发展委员会概况
一、部门职责及2017年度工作任务
(一)、部门职责
(二)、2017年度工作任务
二、机构设置、单位性质、人员编制及实有人员情况
第二部分 金寨县农业发展委员会2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 金寨县农业发展委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金寨县农业发展委员会概况
一、部门职责及2017年度工作任务
（一）、部门职责
根据金编[2013]63号《关于印发〈金寨县农业体制改革实施方案〉的通知》、金编(2014)6号《金寨县农业发展委员会（金寨县畜牧水产局）主要职责、内设机构和人员编制规定》,将金寨县农业委员会更名为“金寨县农业发展委员会”，将县畜牧水产局与县农业发展委员会合署办公，实行一个机构、两块牌子，为主管全县农业农村工作政府工作部门。金寨县农业发展委员会主要职责是：
1、贯彻执行国家省市关于农业农村经济发展的路线方针、政策和法律法规；
2、组织起草全县农业和农村经济发展指导性意见；
3、拟订全县农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划年度计划并指导实施；
4、拟订促进农业产业化经营发展意见及政策措施并组织实施；
5、拟订农业科技创新和技术推广相关措施意见并组织实施；
6、指导农业产业结构调整，优化农业产业布局；
7、指导美好乡村建设并组织实施；
8、组织协调农业生产资料市场体系建设；
9、承担农村经营管理职责；
10、承担农产品质量安全监管职能；
11、承担农业防灾减灾职责；
12、承担农业农村的综合协调工作；
13、承办县政府交办的其他事项。
（二）、2017年度工作任务
全力推进特色农业产业脱贫工作；持续推进省级现代生态农业产业化示范县创建，深入开展国家级农业可持续示范区创建；巩固国家农产品质量安全县创建成果，巩固全国休闲农业与乡村旅游示范县创建成果，巩固全国“三资”管理示范县创建成果；全面推进 “三变”改革，拓展集体资产股份合作制试点成果，全力推进农业保险改革，深化农业支持保护“三合一”改革；实施农业民生、品牌培育、“互联网+”现代农业、农业项目建设、农业科技提升五大工程。
二、机构设置、单位性质、人员编制及实有人员情况
(一)、机构设置：从决算单位构成看，金寨县农业发展委员会2017年度部门决算包括：委本级决算和委属事业单位决算（县农业技术推广服务中心、县农业产业发展中心、县农业管理服务中心、县农产品质量安全监管中心、县农业综合行政执法局及23个乡镇农业技术推广服务中心），与预算比较，增加（减少）0户，与预算单位相同。金寨县农业发展委员会本级内设机构包含：办公室、财务审计科、综合科、农业产业化指导科、科技教育科、农经科（农民负担监督管理办公室）、农业综合开发项目实施办公室、行政审批服务科（政策法规科）。
（二）、单位性质、人员编制及实有人员情况：
金寨县农业发展委员会本级是全额拨款的行政单位，28个委属事业单位是全额拨款的事业单位。行政编制21人，事业编制281人，合计302人。实有在职人员265人，离休人员7人，退休人员117人，退职人员29人，生猪屠宰管理办公室原自收自支人员17人，遗属人员17人。
纳入金寨县农业发展委员会2017年度部门决算编制范围的单位共29个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
|
1 |
金寨县农业发展委员会本级 |
|
|
2 |
金寨县农业技术推广服务中心 |
|
|
3 |
金寨县农业产业发展中心 |
|
|
4 |
金寨县农业管理服务中心 |
|
|
5 |
金寨县农产品质量安全监管中心 |
|
|
6 |
金寨县农业综合行政执法局 |
|
|
7 |
23个乡镇农业技术推广服务中心 |
|
第二部分 金寨县农业发展委员会2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表：
部门：金寨县农业发展委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
7036.54 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
565.67 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60.62 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
7658.46 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
254.63 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7602.20 |
本年支出合计 |
7975.71 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
373.51 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
4.27 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
7975.71 |
总计 |
7975.71 |
收入决算表
公开02表：
部门：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
7602.20 |
7036.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.67 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
7284.95 |
6719.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.67 |
|
21301 |
农业 |
7284.95 |
6719.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.67 |
|
2130101 |
行政运行 |
2687.16 |
2121.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.67 |
|
2130103 |
机关服务 |
106.83 |
106.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1356.49 |
1356.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
66.17 |
66.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2405.30 |
2405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表：
部门：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
7975.71 |
5440.41 |
2535.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
7658.46 |
5123.16 |
2535.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
7658.46 |
5123.16 |
2535.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政运行 |
3060.67 |
3060.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130103 |
机关服务 |
106.83 |
106.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
1356.49 |
1356.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
66.17 |
66.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2405.30 |
0.00 |
2405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表：
部门：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
7036.54 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60.62 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
6719.29 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
254.63 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
7036.54 |
本年支出合计 |
7036.54 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
7036.54 |
合计 |
7036.54 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表：
部门：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
0.00
|
0.00 |
0.00 |
7036.54 |
4501.24 |
2535.30 |
7036.54 |
4501.24 |
2535.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
60.62 |
60.62 |
0.00 |
60.62 |
60.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
54.47 |
54.47 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
54.47 |
54.47 |
0.00 |
54.47 |
54.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
6.16 |
6.16 |
0.00 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
6.16 |
6.16 |
0.00 |
6.16 |
6.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
6719.29 |
4183.99 |
2535.30 |
6719.29 |
4183.99 |
2535.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
|
|
|
6719.29 |
4183.99 |
2535.30 |
6719.29 |
4183.99 |
2535.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
|
|
|
2121.49 |
2121.49 |
0.00 |
2121.49 |
2121.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130103 |
机关服务 |
|
|
|
106.83 |
106.83 |
0.00 |
106.83 |
106.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
1356.49 |
1356.49 |
0.00 |
1356.49 |
1356.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
|
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
|
|
|
97.00 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
|
|
|
201.00 |
201.00 |
0.00 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
|
|
|
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
|
|
|
33.00 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130114 |
对外交流与合作 |
|
|
|
66.17 |
66.17 |
0.00 |
66.17 |
66.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
|
|
|
130.00 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
|
|
|
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
|
|
2405.30 |
0.00 |
2405.30 |
2405.30 |
0.00 |
2405.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
|
|
|
61.00 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
|
|
41.00 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
254.63 |
254.63 |
0.00 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
254.63 |
254.63 |
0.00 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
254.63 |
254.63 |
0.00 |
254.63 |
254.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表：
部门：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2871.90 |
302 |
商品和服务支出 |
600.53 |
310 |
其他资本性支出 |
33.99 |
|
30101 |
基本工资 |
1116.23 |
30201 |
办公费 |
48.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
138.45 |
30202 |
印刷费 |
55.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
629.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
217.36 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
216.31 |
30205 |
水费 |
0.48 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
499.21 |
30206 |
电费 |
10.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.97 |
30207 |
邮电费 |
6.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
857.82 |
30211 |
差旅费 |
47.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
58.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
471.98 |
30213 |
维修(护)费 |
5.66 |
31013 |
公务用车购置 |
33.99 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.16 |
30215 |
会议费 |
6.74 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
14.22 |
30216 |
培训费 |
68.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
86.20 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
137.00 |
|
30307 |
医疗费 |
1.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
76.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
61.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.55 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
306.35 |
30227 |
委托业务费 |
1.20 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.38 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
94.86 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
123.78 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3729.72 |
公用经费合计 |
771.52 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表：
|
部门：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：金寨县农业发展委员会2017年度“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”。
第三部分 金寨县农业发展委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计7975.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计7975.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少166.81万元，减少2.05%，减少的主要原因：一是因2016年发生水灾财政部拨付的农业生产救灾资金多于2017年；二是压缩公用经费支出形成。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计7602.20万元，其中：财政拨款收入7036.54万元，占92.56%；其他收入565.67万元，占7.44%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计7975.71万元，其中：基本支出5440.41万元，占68.21%；项目支出2535.3万元，占31.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计7036.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7036.54万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8.4万元，增长0.12%，增长的主要原因是人员正常工资增长形成。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入7036.54万元，占本年收入的92.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加189.34万元，增长2.77%。增长的主要原因是人员正常工资增长形成。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7036.54万元，占本年支出的88.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.4万元，增长0.12%。增长的主要原因是人员正常工资增长形成。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出7036.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出60.62万元，占0.86%；农林水（类）支出6719.29万元，占95.49%；；住房保障（类）支出254.63万元，占3.62%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4250.40万元，支出决算为7036.54万元，完成年初预算的165.55%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加了农业财政项目资金；二是年度预算执行过程中追加各项争先创新奖励资金的预算形成。三是人员费用正常增长形成。其中:基本支出4501.24万元，占63.97%；项目支出2535.30万元，占36.03%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为54.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度，在预算执行过程中才执行时追加的预算形成。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在预算执行过程中根据实际发生的资金才执行追加的预算形成。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为1832.50万元，支出决算为2121.49万元，完成年初预算的115.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是年度预算执行过程中追加各项争先创新奖励资金的预算形成。二是人员费用正常增长形成。
5.农林水支出（类）农业（款）机关服务（项），年初预算为106.83万元，支出决算为106.83万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为1378.44万元，支出决算为1356.49万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
7.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为20万元，支出决算为33万元，完成年初预算的165%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中追加了财政农业项目资金的预算形成。
8.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
9.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），年初预算为97万元，支出决算为97万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
10.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），年初预算为47万元，支出决算为201万元，完成年初预算的427.66%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中追加了生猪定点办管理人员经费的预算形成；二是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后据实追加的预算形成。
11.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项），年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
12.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
13.农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项），年初预算为63万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后据实追加的预算形成。
14.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后据实追加的预算形成。
15.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
16.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年初预算为290万元，支出决算为2405.3万元，完成年初预算的829.41%，决算数大于预算数的主要原因：一是在年度预算执行过程中发生了此项费用，根据实际发生的费用后据实追加的预算形成；二是在年度预算执行过程中追加了农业特色产业发展专项资金2100万元。
17.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项），年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
18.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
19.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入部门预算，在年度预算执行过程中追加了农业资源及生态保护补助专项资金41万元。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为254.63万元，支出决算为254.63万元，决算数同预算数相同的原因是严格执行预算，根据实际发生的支出费用结算形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出4501.24万元，其中人员经费3729.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费771.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务用车购置、企业政策性补贴、事业单位补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
金寨县农业发展委员会2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本公开07表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，金寨县农业发展委员会机关运行经费支出771.52万元，比2016年减少1.82万元，下降0.24%，下降主要的主要原因是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩公用经费支出，树立过紧日子的思想形成。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，金寨县农业发展委员会政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，金寨县农业发展委员会共有车辆9辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。年末资产总值为1543.29万元。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，金寨县农业发展委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个综合项目，涉及资金2535.30万元，占项目预算总额的100%。评价结果为优，主要体现为：通过农业产业化项目实施，产业扶贫措施有力，农民收入增加明显；特色农业整体联动，产业体系初步形成；绿色农业扎实推进，生态环境日趋优化；通过农业生产救灾 及特大防汛抗旱补助资金补助，为应急救灾提供了强有力的保障，及时解决了受灾经营主体等的农业生产之忧，各项工作得到广大群众的好评。
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为优秀。从资金用于保人员工资发放、保机关行政、事业运行及全县农业农村工作年初任务入手，评价结果显示：机关、事业人员工资发放正常，机关、事业单位运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果。同时2017年农业农村工作在县委、县政府的目标考评中获得合格单位。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县农业发展委员会2017年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
191.50 |
155.69 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
3.17 |
|
公务接待费 |
95.70 |
86.20 |
|
公务用车购置及运行费 |
95.80 |
66.32 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
95.80 |
32.33 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
33.99 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
金寨县农业发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为191.50万元，支出决算为155.69万元，完成预算的81.30%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待形成；二是实行公车改革，严格执行公车管理，积极执行县委、县政府及单位公车管理制度形成。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委本级和委属单位（指委本级及县农业技术推广服务中心、县农业产业发展中心、县农业管理服务中心、县农产品质量安全监管中心、县农业综合行政执法局、23个乡镇农业技术推广服务中心29个单位的全部“三公”经费支出）。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
金寨县农业发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.17万元，占2.04%;公务接待费支出决算86.20万元，占55.36%；公务用车购置及运行费支出决算66.32万元，占42.60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出3.17万元，与2016年度决算相比，减少5.07万元，下降61.53%，下降的主要原因是严格执行因公出国（境）相关制度、从严控制出国人数和经费。2017年金寨县农业发展委员会因公出国（境）团组2次，累计出国（境）2人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是因工作需要出国（境）考察，同时报请有关管理部门审批后安排的出国费用。经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出86.20万元, 与2016年度决算相比，减少0.95万元，下降1.09%，下降的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定，严把公务接待标准、控制公务接待人数，严禁同城接待形成。 2017年金寨县农业发展委员会国内公务接待共376批次（其中外事接待0批次），3417人次（其中外事接待0人次）。主要是用于拆迁服务接待、招商引资及上级部门等单位调研考察接待支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出66.32万元，与2016年度决算相比，增加41.18万元，增长163.80%，增长的主要原因：一是因农业执法工作需要，并严格执行公务用车购置相关制度，同时报请有关管理部门审批后安排3辆执法执勤用车的购置费用形成。二是新增3辆农业执法用车和1辆农产品质量安全检测采样车后，公务用车运行维护费有所增加形成。2017年公务用车购置费33.99万元,购置数3辆;公务用车运行维护费32.33万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2017年底，金寨县农业发展委员会委机关及委属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
联系方式：金寨县农业发展委员会联系电话：0564—7356678。
电话：0564-7356256 Email：jzxxxzx@163.com 网站地图 平台监测情况
皖ICP备2021015846号-1 网站标识码：3415240018
皖公网安备34152402000113号隐私保护 本站已支持IPV6访问
