金寨县农发委2015年部门决算情况

一、 部门主要职能

根据金编[2013]63号《关于印发〈金寨县农业体制改革实施方案〉的通知》、金编(2014)6号《金寨县农业发展委员会（金寨县畜牧水产局）主要职责、内设机构和人员编制规定》,将金寨县农业委员会更名为“金寨县农业发展委员会”，将县畜牧水产局与县农业发展委员会合署办公，实行一个机构、两块牌子，为主管全县农业农村工作政府工作部门。下设县农业技术推广服务中心、县农业产业发展中心、县农业管理服务中心、县农产品质量安全监管中心、县农业综合行政执法局及23个乡镇农业技术推广服务中心。主要职责是:贯彻执行国家省市关于农业农村经济发展的路线方针、政策和法律法规；组织起草全县农业和农村经济发展指导性意见；拟订全县农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划年度计划并指导实施；拟订促进农业产业化经营发展意见及政策措施并组织实施；拟订农业科技创新和技术推广相关措施意见并组织实施；指导农业产业结构调整，优化农业产业布局；指导美好乡村建设并组织实施；组织协调农业生产资料市场体系建设；承担农村经营管理职责；承担农产品质量安全监管职能；承担农业防灾减灾职责；承担农业农村的综合协调工作；承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，金寨县农发委2015年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增加。纳入金寨县农发委2015年度部门决算编制范围的单位共30个，详细情况见下表：

三、县农发委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5157.43万元（含年初结转和结余7.29万元），支出总计5157.43万元（含年末结转结余188.23万元）。与2014年相比，收支总计均增加1512.17万元，增长41.48%，主要原因：收入、支出增加的主要原因是人员工资的正常增长及增加了单位的编制管理支出。主要原因是人员正常增资、部分支出项目增加及生猪屠宰管理办划转。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5150.14万元，其中：财政拨款收入3772.33万元，占73.25%；其他收入1377.82万元，占26.75%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计4969.20万元，其中：基本支出4597.20万元，占92.51%；项目支出372.00万元，占7.49%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3772.33万元，支出总计3772.33万元（含年末财政拨款结转和结余180.95万元），与2014年相比，财政拨款收支总计各增加1123.5万元，增长42.41%。主要原因是人员正常增资、部分支出项目增加及生猪屠宰管理办划转。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3591.38万元，占本年支出的72.27%。与2014年相比，财政拨款支出增加942.55万元，增长35.58%。主要原因是人员正常增资、部分支出项目增加及生猪屠宰管理办划转。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2688.75万元，支出决算为3591.38万元，完成年初预算的133.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资、部分支出项目增加及生猪屠宰管理办划转。其中基本支出3219.38万元，占89.64%；项目支出372万元，占10.36%。具体情况如下：

1．“农林水支出”2015年度决算3364.69万元，比2014年增加921.69万元，增长37.73%，主要原因人员正常增资、部分支出项目增加及生猪屠宰管理办划转。其中：“行政运行”决算2992.69万元，主要用于人员费用及日常公用费用支出。“一般行政管理事务”决算10万元，主要用于项目支出。“事业运行”决算72万元，主要用于人员费用及日常公用费用支出。“科技转化与推广服务”决算20万元，主要用于项目支出。“病虫害控制”决算10万元，主要用于项目支出。“农产品质量安全”决算60万元，主要用于项目支出。“执法监管”决算20万元，主要用于项目支出。“统计监测与信息服务”决算12万元，主要用于项目支出。“农业行业业务管理”决算15万元，主要用于项目支出。“对外交流与合作”决算50万元，主要用于项目支出。“农业组织化与产业化经营”决算40万元，主要用于项目支出。“农产品加工与促销”决算10万元，主要用于项目支出。“农村公益事业”决算53万元，主要用于项目支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算83.52万元，比2014年增加2.48万元，增长3.06%，主要原因是人员正常增资。其中：“行政单位医疗”决算83.52万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；

3．“住房保障支出”2015年度决算143.17万元，比2014年增加18.38万元，增长14.73%，主要原因是人员正常增资增加公积金基数。其中：“住房公积金”决算143.17万元，全部用于预算单位按照国家政策规定为职工缴的住房公积金方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3219.38万元，其中人员经费2746.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费472.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县农发委2015年度没有政府性基金收入和支出，因此在“公开07表”无数据。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度金寨县农发委机关运行经费210.56万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度金寨县农发委政府采购支出总额51.47万元，其中：政府采购货物支出51.47万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，金寨县农发委共有车辆9辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆。

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件： 1.收入支出决算总表01表.xls

                 2.收入决算表02表.xlsx

3.支出决算表03表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表04表.xls

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表05表.xlsx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表06表.xlsx

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07表.xlsx

金寨县农发委2015年一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                    单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县农发委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为199.81万元，完成年初预算的103.80%。主要原因是决算包括基本支出169.97万元、项目支出29.84万元，而年初预算仅为基本支出、无项目支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委本级和委属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为125.07万元，完成年初预算的130.28%。主要原因是决算包括基本支出95.23万元、项目支出29.84万元，而年初预算仅为基本支出、无项目支出。公务用车购置及运行费支出决算为74.74万元，完成年初预算的77.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，均没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出125.07万元, 与2014年度决算相比，增加112.07万元，增长862.07%，增长的主要原因是2015年新增代政府结算项目（开茶节、秋茶节、大别山道路30周年等）。金寨县农发委国内公务接待共1390批次，11120人次。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出74.74万元，与2014年度决算相比，减少23.89万元，下降24.22%。，下降的原因是严格公务用车审批手续,压缩公务出差次数,提倡乘座公共交通工具。2015年没有安排公务用车购置费。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、农业综合行政执法监管等。2015年，金寨县农发委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

                                            金寨县农业发展委员会

        2016年10月14日