金寨县农业发展委员会2016年部门决算情况
金寨县农发委2016年部门决算情况
一、 部门主要职能、机构设置及人员编制
根据金编[2013]63号《关于印发〈金寨县农业体制改革实施方案〉的通知》、金编(2014)6号《金寨县农业发展委员会（金寨县畜牧水产局）主要职责、内设机构和人员编制规定》,将金寨县农业委员会更名为“金寨县农业发展委员会”，将县畜牧水产局与县农业发展委员会合署办公，实行一个机构、两块牌子，为主管全县农业农村工作政府工作部门。下设县农业技术推广服务中心、县农业产业发展中心、县农业管理服务中心、县农产品质量安全监管中心、县农业综合行政执法局及23个乡镇农业技术推广服务中心。
（一） 主要职责:
1、贯彻执行国家省市关于农业农村经济发展的路线方针、政策和法律法规；
2、组织起草全县农业和农村经济发展指导性意见；
3、拟订全县农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划年度计划并指导实施；
4、拟订促进农业产业化经营发展意见及政策措施并组织实施；
5、拟订农业科技创新和技术推广相关措施意见并组织实施；
6、指导农业产业结构调整，优化农业产业布局；
7、指导美好乡村建设并组织实施；
8、组织协调农业生产资料市场体系建设；
9、承担农村经营管理职责；
10、承担农产品质量安全监管职能；
11、承担农业防灾减灾职责；
12、承担农业农村的综合协调工作；
13、承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
本部门机构由机关本级1个行政单位、28个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成。县农业发展委员会设8个内设机构：
1、办公室
协调处理机关日常工作，负责文电、机要、信息、宣传、保密、信访、档案和政务公开等工作；负责重要会议的组织、重点工作的督查督办；拟定委机关的有关规章制度并组织实施；负责机关后勤服务工作；组织起草有关综合性报告、文件；负责农业信息化工作；负责委机关和委属单位机构编制、人事管理等工作；负责委机关党务和离退休人员的服务管理工作。
2、财务审计科
负责委内各类项目资金的监督实施；承办委管各项资金、国有资产管理工作；负责委机关及直属单位、基层站所的财务报表、统计、预决算编报和年度财务计划审核；对委直属单位的财产、资金予以宏观管理；指导并监督委直属单位的财务和国有资产管理工作；负责组织委属单位财务审计和经济责任审计。
3、综合科
组织开展农业农村政策的调查研究，提出扶持农业农村经济发展的有关政策建议；承担农业基本情况统计工作，监测分析农业农村经济运行和农产品价格动态，发布农业农村经济信息；负责农业项目编制、申报、统计、督查工作；承担重大农业突发事件应急综合管理工作；协调农业行业安全生产、防灾减灾、生产自救及政策性保险工作；承担县委农村工作办公室、县农村工作领导组办公室日常工作。
4、农业产业化指导科
拟订促进农业产业化经营、龙头企业发展政策措施；指导农业示范基地、示范园区创建和农业机械标准化示范创建；指导农产品加工业技术创新和服务体系建设；拟订农产品市场体系建设规划并组织实施；提出农产品流通、市场开拓相关政策建议；指导农产品品牌培育、保护和开发；指导中药材产业发展；承担农业对外合作、休闲农业发展，负责指导“一村一品”和农业物联网工作，承担农产品物联网和电子商务建设。
5、科技教育科
拟订农业科技创新、技术推广的规划和相关政策措施；组织实施科教兴农战略；推行农业产学研合作，管理推广农业科技成果；指导农业职业教育工作，组织协调农业专业技术人员继续教育；组织开展农民科技培训；负责承办农业系统专业技术人员的职称评审申报工作；指导农业机械化推广工作。
6、农经科（农民负担监督管理办公室）
提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体资金资产资源管理，监测分析农民收入情况；拟定家庭农场、农民合作社组织发展意见和政策措施，指导开展家庭农场、合作社示范建设；参与农村综合改革工作；负责监督检查国家和省有关农民负担法律法规及方针政策的执行情况；对本级政府有关部门拟出台的涉及农民负担文件提出审核意见；承担监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；受理有关农民负担问题的举报，处理或协助有关部门处理涉及农民负担的案件。
7、农业综合开发项目实施办公室
拟订农业综合开发规划，承担县农业综合开发项目申报、组织实施、监督管理工作。
8、行政审批服务科（政策法规科）
履行国家法律法规赋予县农发委（县畜牧水产局）行政审批相关事项，审查、受理、核准、颁发管辖范围内的有关证件、证明、牌证，对行政许可和综合执法进行监督管理；承担规范性文件审核；承担有关法律法规宣传及业务咨询协调指导，农业安全生产和农产品质量安全监管工作；承担农业灾害性事件组织鉴定和案件处理工作。
（三）人员编制
截止2016年底金寨县农业发展委员会行政编制19人，行政工勤编3人，事业编312人，合计334人。2016年实有在职人员266人，离休人员7人，退休人员110人，退职人员29人，生猪屠宰管理办公室原自收自支人员17人，遗属补助人员18人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，金寨县农发委2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较，无增加。纳入金寨县农发委2016年度部门决算编制范围的单位共30个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县农发委本级 |
|
2 |
金寨县农业技术推广服务中心 |
|
3 |
金寨县农业产业发展中心 |
|
4 |
金寨县农业管理服务中心 |
|
5 |
金寨县农产品质量安全建管中心 |
|
6 |
金寨县农业综合行政执法局 |
|
7 |
原金寨县库区管委会 |
|
8 |
23个乡镇农业技术推广服务中心 |
三、金寨县农业发展委员会2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
||||
|
|
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公开01表 |
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|
编制单位：金寨县农业发展委员会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
6847.20 |
一、一般公共服务支出 |
5.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
913.65 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.87 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
89.02 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
7403.17 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
189.66 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
4.29 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
7760.84 |
本年支出合计 |
7769.01 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
381.68 |
年末结转和结余 |
373.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8142.52 |
总计 |
8142.52 |
|
|
|
|
|
|
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
编制单位：金寨县农业发展委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
合计 |
7760.84 |
6847.20 |
|
0 |
|
|
913.65 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.787 |
77.87 |
|
|
|
|
|
||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
21005 |
医疗保障 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.47 |
48.47 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
40.55 |
40.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
7395.00 |
6481.36 |
|
|
|
|
913.65 |
||||
|
21301 |
农业 |
7393.21 |
6479.56 |
|
|
|
|
913.65 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
3500.52 |
2586.87 |
|
|
|
|
913.65 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
1031.67 |
1031.67 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
91.93 |
91.93 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130110 |
执法监管 |
92.09 |
92.09 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2150．00 |
2150．00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10．00 |
10．00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
61．00 |
61．00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21306 |
农业综合开发 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130603 |
产业化经营 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
229 |
其他支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
||||
|
22999 |
其他支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
||||
|
2299901 |
其他支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算表
公开03表
编制单位：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
7769.01 |
5257.08 |
2511.93 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.87 |
77.87 |
|
|
|
|
|
||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
48.47 |
48.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
40.55 |
40.55 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
7403.17 |
4891.24 |
2511.93 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
7401.38 |
4889.44 |
2511.93 |
|
|
|
|
||
|
2130101 |
行政运行 |
3508.69 |
3508.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
1031.67 |
1031.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
91.93 |
|
91.93 |
|
|
|
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
92.09 |
92.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
25．00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
2150．00 |
|
2150.00 |
|
|
|
|
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10．00 |
10．00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
61．00 |
61．00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21306 |
农业综合开发 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2130603 |
产业化经营 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：金寨县农业发展委员会 |
金额单位：万元 |
|
||
|
收 入 |
支 出 |
|
||
|
项目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6847.20 |
一、一般公共服务支出 |
5.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.87 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
89.02 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
6662.30 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
189.66 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
4.29 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
6847.20 |
本年支出合计 |
7028.14 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
180.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
180.95 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 |
7028.14 |
总计 |
7028.14 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
|
公开05表 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：金寨县农业发展委员会 金额单位：万元 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
180.95 |
180.95 |
|
6847.20 |
4335.26 |
2511.93 |
7028.14 |
4516.21 |
2511.93 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
77.787 |
77.87 |
|
77.787 |
77.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
|
|
48.21 |
48.21 |
|
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
48.21 |
48.21 |
|
48.21 |
48.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
29.66 |
29.66 |
|
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
|
|
29.66 |
29.66 |
|
29.66 |
29.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
89.02 |
89.02 |
|
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
89.02 |
89.02 |
|
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
48.47 |
48.47 |
|
48.47 |
48.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
40.55 |
40.55 |
|
40.55 |
40.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
180.95 |
180.95 |
|
6481.36 |
3969.42 |
2511.93 |
6662.30 |
4150.37 |
2511.93 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
180.95 |
180.95 |
|
6479.56 |
3967.63 |
2511.93 |
6660.51 |
4148.57 |
2511.93 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
180.95 |
180.95 |
|
2586.87 |
2586.87 |
|
2767.82 |
2767.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
|
|
|
1031.67 |
1031.67 |
|
1031.67 |
1031.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
|
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
|
|
|
91.93 |
|
91.93 |
91.93 |
|
91.93 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130110 |
执法监管 |
|
|
|
92.09 |
92.09 |
|
92.09 |
92.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
|
|
|
12.00 |
12.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130114 |
对外交流与合作 |
|
|
|
58.00 |
58.00 |
|
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
|
|
|
260.00 |
|
260.00 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
|
|
2150.00 |
|
2150.00 |
2150.00 |
|
2150.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130126 |
农村公益事业 |
|
|
|
61.00 |
61.00 |
|
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
|
|
|
1.80 |
1.80 |
|
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130603 |
产业化经营 |
|
|
|
1.80 |
1.80 |
|
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
189.66 |
189.66 |
|
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
189.66 |
189.66 |
|
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
189.66 |
189.66 |
|
189.66 |
189.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
4.29 |
4.29 |
|
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
4.29 |
4.29 |
|
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
4.29 |
4.29 |
|
4.29 |
4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：金寨县农业发展委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1923.57 |
302 |
商品和服务支出 |
773.34 |
310 |
其他资本性支出 |
15.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1091.08 |
30201 |
办公费 |
45.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
124.55 |
30202 |
印刷费 |
39.69 |
31002 |
办公设备购置 |
15.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
154.55 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
145.11 |
30204 |
手续费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
51.01 |
30205 |
水费 |
1.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
357.27 |
30206 |
电费 |
6.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
8.37 |
31008 |
物资储备 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
61.57 |
31010 |
安置补助 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1020.66 |
30211 |
差旅费 |
68.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
47.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
8.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
529.29 |
30213 |
维修(护)费 |
145.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
39.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
29.66 |
30215 |
会议费 |
6.93 |
31020 |
产权参股 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
15.02 |
30216 |
培训费 |
25.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
87.15 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
783.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
8.96 |
30218 |
专用材料费 |
6.62 |
30401 |
企业政策性补贴 |
752.49 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
35.92 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
377.92 |
30227 |
委托业务费 |
6.78 |
307 |
债务利息支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
16.76 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.14 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
65.70 |
39906 |
赠与 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.86 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
2944.23 |
公用经费合计 |
1571.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：金寨县农业发展委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
备注说明:因本单位2016年度没有政府性基金财政拨款收入支出预算,故此表无数据.
四、金寨县农业发展委员会2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计8142.52万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计8142.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加2985.09万元，增长57.88%，增加的主要原因：一是2016年度增加了农业财政项目资金；二是人员工资的正常增长，三是代政府结算大型活动。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计7760.84万元，其中为财政拨款收入6847.20万元,占88.23%;其他收入913.65万元,占11.77%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计7769.01万元，其中：基本支出5257.08万元，占67.67%；项目支出2511.93万元，占32.33%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计7028.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7028.14万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年 相比，财政拨款收、支总计各增加3255.81万元，增长86.31%，增长的主要原因：一是2016年度增加了农业财政项目资金；二是人员工资的正常增长，三是代政府结算大型活动。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入6847.20万元，占本年收入的88.23%，同2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3074.87万元，增长81.51%。增长的原因: 一是2016年度增加了农业财政项目资金；二是人员工资的正常增长，三是代政府结算大型活动。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出7028.14万元，占本年支出的90.46%。与2015年相比，财政拨款支出增加3436.76万元，增长95.69%。增长主要原因: 一是2016年度增加了农业财政项目资金；二是人员工资的正常增长，三是代政府结算大型活动。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为5663.68万元，支出决算为7028.14万元，完成年初预算的124.09%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2016年度增加了农业财政项目资金；二是人员工资的正常增长，三是代政府结算大型活动。其中基本支出4516.21万元，占64.26%；项目支出2511.93万元，占35.74%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是县丝绸总会经费年初无预算，年中追加。
2．社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助 (款) 财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为48.21万元,支出决算为48.21万元,完成年初预算为100%。
3．社会保障和就业支出(类)抚恤 (款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.66万元, 决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初预算无,年中人员死亡追加。
4.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为69.98万元，支出决算数为48.47万元，完成年初预算的69.26%，决算数小于预算数的主要原因是在实际支付过程中用其他资金支付。
5.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.65万元，支出决算数为40.55万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是在实际支付过程中用其他资金支付。
6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1594.76万元，支出决算数为2767.82万元，完成年初预算的173.56%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的正常增长，二是代政府结算大型活动，三是职级并行改革、车改补贴及日常效能考评奖追回了财政拨款。
7.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。
8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1045.41万元，支出决算数为1031.67万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是在实际支付过程中用其他资金支付。
9.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为20万元，支出决算数为31万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加了实际支出拨款。
10.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。
11.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为97万元，支出决算数为91.93万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于预算数的主要原因是在实际支付过程中用其他资金支付。
12.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为55万元，支出决算数为92.09万元，完成年初预算的167.44%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加了实际支出拨款。
13.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为12万元，支出决算数为12万元，完成年初预算的100%。
14.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。
15.农林水支出（类）农业（款）对外交流与合作（项）。年初预算为50万元，支出决算数为58万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加了实际支出拨款。
16.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元, 决算数大于预算数的主要原因是农业生产救灾资金年初预算无,年中发生灾害追加形成。
17.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。
18.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为2150万元，支出决算数为2150万元，完成年初预算的100%。
19.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。
20.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为61万元，支出决算数为61万元，完成年初预算的100%。
20.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元, 决算数大于预算数的主要原因是渔业资源保护资金在年度执行中追加形成。
20.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元, 决算数大于预算数的主要原因是年度执行中发生了支出追加预算形成。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.66万元，支出决算数为189.66万元，完成年初预算的100%。
22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.29万元, 决算数大于预算数的主要原因是 年中执行中追加形成。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出4516.21万元，其中人员经费2944.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1571.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出、对企事业单位的补贴等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
(因本单位无政府性基金收支，故在公开07表无数据”）
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度金寨县农业发展委员会机关运行经费773.34万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度金寨县农业发展委员会政府采购支出总额15.15万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额100%。
了 （三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，金寨县农业发展委员会共有车辆9辆，其中一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆；单位价值为50万元以上的设备没有。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，金寨县农业发展委员会按照指向明确、合理可行的原则，对25个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金2511.93万元。全年共组织对25个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金2511.93万元。评价结果显示均达到了绩效目标,取得了良好的社会效益、经济效益。
（九）、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置及其他费用。
金寨县农业发展委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决算数 |
|
合 计 |
191.90 |
120.53 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
8.24 |
|
公务接待费 |
95.90 |
87.15 |
|
公务用车购置及运行费 |
96.00 |
25.14 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
96.00 |
25.14 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
金寨县农业发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为120.53万元，完成年初预算的62.81%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委本级、5个委属单位和23个乡镇农技中心。其中：因公出国（境）费支出决算为8.24万元，无年初预算，但于年中追加；公务接待费支出决算为87.15万元，完成年初预算的90.88%，公务用车购置及运行费支出决算为25.14万元，完成年初预算的26.19%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出8.24万元，与2015年度决算相比，增加8.24万元，增长的原因是2015年度县级以上主管部门没有安排因公出国（境）活动。2016年金寨县农业发展委员会因公出国（境）团组1次，出国（境）5人次。增加原因是因工作需要,该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要用于：1、省农委组织赴台开展农业植保项目推介招商工作交流；2、省农委组织赴台考察农产品质量安全监管情况；3、省农委组织赴台执行农机化技术合作洽谈；4、安徽农业大学组织赴美、加开展农业技术合作交流。经费使用严格按照相关规定执行。
（二）公务接待费支出87.15万元, 与2015年度决算相比，减少37.92万元，下降30.32%。，下降的原因是严格压缩公务接待次数和人数,降低接待标准。金寨县农业发展委员会国内公务接待共286批次（其中外事接待0批次），9312人次（其中外事接待0人次）。主要是用于拆迁服务接待、招商引资及上级部门单位调研考察接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出25.14万元，全部为公务用车运行维护费。与2015年度决算相比，减少49.60万元，下降66.36%。，下降的原因一是实行公车改革；二是严格公车管理,积极执行县委、县政府及单位公车管理制度形成。2016年公务用车购置费为0万元，购置车辆数为0辆,同2015年相同；2016年公务用车运行维护费为25.14万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年，金寨县农业发展委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
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