金寨县水利局2016年部门决算情况

金寨县水利局2016年部门决算情况

一、部门主要职能及机构设置情况

部门主要职能

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利工作方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件；编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水利建设投资安排建议计划并组织实施。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督；拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；承担水政监察和水行政执法。

（七）指导水利设施,水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；组织实施跨乡镇流域的重要水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织指导农田水利建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导县水土保持建设项目的实施。

（十）开展水利科技工作。拟订贯彻水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施；承担水利统计工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

机构设置情况

水利局设8个内设机构及14十四个二级事业单位

8个内设机构是：

（一）办公室（行政审批服务科、人事科）

综合协调机关政务工作；制定机关工作制度，起草重要文件和报告；负责机关文电、会务、机要、档案等工作；承担机关安全保密、信息、来信来访、统计、政务公开、计划生育等工作。

集中履行国家法律、法规赋予县水利局的行政审批的相关事项，审查、受理、核准、颁发管辖范围内的有关证件、证明，对本部门政府权力运行的具体监督管理工作；承担有关法律、法规宣传及业务咨询。承担局机关和直属事业单位的机构编制、人事管理、劳动工资及干部年报工作，负责制定系统各单位专业技术岗位设置方案，承办各类专业技术人员职务评聘工作，负责办理全局干部、职工离退休手续和离退休人员的管理工作，负责水利系统的教育和技术等级培训及年度考核等项工作。

（二）水政水资源科

组织起草地方性水利规范性文件草案并监督实施；拟订水利工作的政策性文件和相关制度；承办行政处罚、行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；承担全县重大涉水违法事件及跨乡镇水事纠纷的调处工作；指导水政监察和水行政执法工作；组织实施水资源取水许可制度、水资源有偿使用、水资源论证制度；组织指导水资源调查、评价和监测工作；组织指导水量分配和水资源调度工作并监督实施；组织编制全县水资源保护规划；指导城市污水处理回用等非传统水资源开发工作；拟订水功能区划并监督实施，组织审核河流、湖泊、水库纳污能力，提出限制排污总量意见；指导水量水质监测和入河排污口设置工作。负责水资源费、水土保持补偿费及费用的征收。

（三）规划科

负责全县水利发展中长期发展规划、年度计划、综合规划和专项规划；组织编制水利项目实施方案、项目建议书和可行性研究报告水利项目前期编制工作。负责提出水利固定资产投资规模和方向、县级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县水

利建设投资安排建议。

（四）工程管理科（小水电管理科）

指导全县河道（含湖泊、人工水道）及岸线、大中水工工程的运行管理与保护；指导全县水工程管理范围内的水资源、岸线及滩涂的开发利用；指导全县水利工程后续管理与养护工作；指导全县水利风景区建设与管理工作。组织编制全县小水电建设发展规划；组织指导全县水能资源合理有序开发、利用和保护；对全县小水电建设项目进行行业管理；组织指导全县小水电设施的管理和保护。

（五）农村水利科

组织指导全县小型农田水利工程建设；指导全县节水灌溉、排水等工程建设与管理；

（六）水利基建科（农村饮水办公室）

组织实施国家有关水利基本建设的法规、政策及质量标准；负责全县水利工程建设的管理工作，指导水利工程的建设与组织验收；负责水利工程的标准质量监督、招投标工作、负责全县水利建设市场的监督管理、负责全县水利综合统计工作，负责水利科技工作。

（七）防汛抗旱减灾科

负责编制县级防汛抗旱应急预案并组织实施；对全县重要河流湖泊和重要水利工程实施防汛调度；负责全县雨情、汛情、旱情、灾情的预警和发布；负责县级防汛物资储备、调拨和管理；负责水库、水电站、拦河闸坝汛期调度运用计划审批；指导全县水毁水利工程应急修复；负责提出应急度汛、特大防汛经费和县级防汛专项经费的安排意见并监督检查，负责中央水利建设基金的申报工作；负责防汛抗洪方面发生水事纠纷的紧急处置。

（八）财务科

编制县级水利部门预算；对全县水利建设资金的使用实施监管；指导并监管局直属单位的财务和会计工作；对局属单位国有资产进行监督管理。

十四个二级事业单位分别是:金寨县河道管理局，其主要职责:1、宣传贯彻执行有关河道管理的法律法规，结合实际制定具体措施并组织实施；2、组织制定河道工程运行调度、除险加固以及更新改造方案，监测河道工程运行情况、保障工程安全；3、对全县河道堤防进行管理和保护；4、负责河道采砂日常管理，组织编制全县河砂资源开采计划，协同有关部门做好河道采砂的统一管理工作；5、负责河道督查、按照规定权限，对私采滥挖、乱堆滥占、滥倒滥弃、破坏或损毁水利工程、危及河道安全、破坏水环境等违法行为进行查处打击；6、协调和调查处理县内河道以及跨县界河道的采砂纠纷和用水矛盾纠纷；7、负责县内入河排污口的设置和使用监督管理工作；8、负责全县河道防汛度汛技术工作，制定防汛和控制运行方案；金寨县水土保持委员会，其主要职责1、负责全县水土流失综合治理和生态环境建设的规划、实施;2、负责各项水土保持治理措施的技术培训和指导;金寨县农村饮水安全监督管理中心，其主要职责:对全县农村饮水安全工程的建设，管理运行进行技术指导、管理监督、和日常检查；金寨县水利局勘测设计室，其主要职责：承担全县水利水电工程勘察设计工作；金寨县水利局水电工程质量监督分站,其主要职责：1、负责全县水利水电工程施工质量监督和检测工作；2、参加水利水电工程开工前准备，施工合同签订的资质审查、工程竣工验收工作；3、水利水电工程评先评优工作；金寨县水电物资储运站,其主要职责：从事水利、水电、水保工程建设所需物资、器材设备的采购、调运、储备与管理工作，为全县水利水电建设做好后勤服务；金寨县水利局灌口集电灌站，其主要职责：管好用好电灌干渠及其建筑物工程分支机构，分支渠150放水口等水工设施，实行计划用水，科学灌溉，组织水费收缴及为灌区提供优良的服务；燕子河、斑竹园、青山、古碑、双河、南溪、梅山七个水利水保工作站，其主要职责：负责其所在片区的防汛抗旱、农田基本建设、水政水资源管理、水土保持等方面的工作的正常开展。

水利局8个内设机构，14个二级事业单位除灌口集电灌站外纳入水利局机关本级核算。水利局、14个二级事业单位除灌口集电灌站外，截止2016年底共有行政编制15人，实际在职12人。事业编制75人，实际在职69，自收自支编制15人，实际在职10人，定额补助事业编制6人，实际在职4人。

   二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，金寨县水利局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入金寨县水利局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、水利局2016年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

编制单位：金寨县水利局                                                    金额单位：万元

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、水利局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6159.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6159.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3617.5万元，增长107.5%，主要原因：一是人员的正常工资增长；二是上级对水利项目投入的加大。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5217.29万元，其中：财政拨款收入4843.59万元，占92.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入373.29万元，占7.16%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5293.08万元，其中：基本支出2378.22万元，占44.93%；项目支出2914.86万元，占55.07%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4843.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4843.59万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3639.27万元，增长（降低）302.18%，主要原因：一是人员的正常工资增长；二是上级对水利项目投入的加大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4843.59万元，占本年收入的92.84%，一般公共预算财政拨款收入增加3639.27万元，增长302.18%。主要原因：一是人员的正常工资增长；二是上级对水利项目投入的加大。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4843.59万元，占本年支出91.51%。与2015年相比，财政拨款支出增加3639.27万元，增长302.18%。主要原因：一是人员的正常工资增长；二是上级对水利项目投入的加大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1036.1万元，支出决算为4843.59万元，完成年初预算的467%。决算数大于预算数的主要原因一是人员的正常工资增长；二是上级对水利项目投入的加大。其中基本支出1928.73万元，占39.82%；项目支出2914.86万元，占60.18%。具体情况如下：

 1．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为13.1万元，支出决算数为13.13万元，完成年初预算的100%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.8万元，支出决算数为33.84万元，完成年初预算的100%。

4．农林水事务支出（类）。年初预算为931.1万元，支出决算数为4738.6万元，完成年初预算的508.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员的正常工资增长；二是上级对水利项目投入的加大。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.1万元，支出决算数为58.02万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1928.73万元，其中人员经费1020.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费908.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、事业单位补贴等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县水利局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度金寨县水利局机关运行经费264.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度金寨县水利局政府采购支出总额41.25万元，其中：政府采购货物支出41.25万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，金寨县水利局共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆（只列报车辆不无0的车型）；单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，金寨县水利局按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金33万元。全年共组织对7个项目进行了绩效自评，涉及财政资金69万元。通过评价，小型农田水利项目县建设工程实施后改善了项目区农田水利设施落后的现状，提高灌溉保证率，发挥了应有的灌溉排涝效益项目区水利基础设施的改善，增强了农业生产能力，评价结果显示达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

金寨县水利局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为37.58万元，完成年初预算的55.67%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为27.74万元，完成年初预算的66.84%，公务用车购置及运行费支出决算为9.84万元，完成年初预算的37.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元。

（二）公务接待费支出27.74万元, 与2015年度决算相比，增加1.84万元，增长7.1%。增长的原因是2016年特大防汛期间上级来人接待支出较多。金寨县水利局国内公务接待共334批次（其中外事接待0批次），3670人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级部门及业务技术部门验收、督查、指导工作等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出9.84万元，与2015年度决算相比，减少60.6万元，下降85.92%。，下降的原因一是2016年没有采购公务用车，二是2016年公务用车和行政执法用车有平台管理，费用没有结算。2016年公务用车购置费为0万元，购置车辆数为0辆；2016年公务用车运行维护费为9.84万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，金寨县水利局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。