金寨县水利局2024年部门项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（  2024  年度）

项目名称

灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金

主管部门及代码

[058]金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

2450.00

年度资金总额：

2450.00

   其中：财政拨款

2450.00

其中：财政拨款

2450.00

         其他资金

0.00

其他资金

0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

新建、恢复及改造泵站5座；渠道衬砌28条，长度为12.1km，渠道清淤5.83km；排涝沟护砌10条，总长6.3km；新建节制闸4座，放水口119座，盖板涵39座，新建、拆建及加固拦水堰8座，新建输水管道5.3km；配套用水量测设施13处、灌区信息化平台等。恢复灌溉面积1.1万亩，改善灌溉面积1.7万亩。

新建、恢复及改造泵站5座；渠道衬砌28条，长度为12.1km，渠道清淤5.83km；排涝沟护砌10条，总长6.3km；新建节制闸4座，放水口119座，盖板涵39座，新建、拆建及加固拦水堰8座，新建输水管道5.3km；配套用水量测设施13处、灌区信息化平台等。恢复灌溉面积1.1万亩，改善灌溉面积1.7万亩。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：改善灌溉面积（=**万亩）

1.7万亩

数量指标

指标1：改善灌溉面积（=**万亩）

1.7万亩

指标2：渠道长度（=**KM）

12.1KM

指标2：渠道长度（=**KM）

12.1KM

指标3：渠首工程数量（=**座）

5座

指标3：渠首工程数量（=**座）

5座

质量指标

指标1：工程验收合格率（=**%）

100%

质量指标

指标1：工程验收合格率（=**%）

100%

指标2：已建工程是否存在质量问题

不存在

指标2：已建工程是否存在质量问题

不存在

指标3：工程使用年限是否符合设计或有关规范标准

符合

指标3：工程使用年限是否符合设计或有关规范标准

符合

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤2450万元

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤2450万元

效益指标

经济效益指标

指标1：降低供水成本，减轻农民用水负担

显著提高

经济效益指标

指标1：降低供水成本，减轻农民用水负担

显著提高

指标2：将提高水的利用率，节约水资源，提高灌溉保证率

显著提高

指标2：将提高水的利用率，节约水资源，提高灌溉保证率

显著提高

社会效益指标

指标1：保证灌区内工业及居民生活用水，促进灌区经济全面可持续发展，为灌区的经济发展提供强有力的用水保障

显著提高

社会效益指标

指标1：保证灌区内工业及居民生活用水，促进灌区经济全面可持续发展，为灌区的经济发展提供强有力的用水保障

显著提高

指标2：保障了当地居民的粮食生产安全

显著提高

指标2：保障了当地居民的粮食生产安全

显著提高

生态效益指标

指标1：促进改善地区生态及人居环境

显著提高

生态效益指标

指标1：促进改善地区生态及人居环境

显著提高

指标2：有效涵养水源，控制水土流失，增加土壤肥力，改善区域小气候条件

显著提高

指标2：有效涵养水源，控制水土流失，增加土壤肥力，改善区域小气候条件

显著提高

可持续影响指标

指标1：水土流失治理科学支撑能力

显著提高

可持续影响指标

指标1：水土流失治理科学支撑能力

显著提高

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95%

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95%

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95%

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95%

项目支出绩效目标表

（  2024  年度）

项目名称

其他重点防洪工程补助资金

主管部门及代码

[058]金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

15859.00

 年度资金总额：

 15859.00

   其中：财政拨款

15859.00

   其中：财政拨款

 15859.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

     0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

完成竹根河防洪治理22KM；病险水库除险加固6座；山洪沟治理9条

完成竹根河防洪治理22KM；病险水库除险加固6座；山洪沟治理9条

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：竹根河防洪治理长度（公里）

22KM

数量指标

指标1：竹根河防洪治理长度（公里）

22KM

指标2：小型水库除险加固

6座

指标2：小型水库除险加固

6座

指标3：山洪沟治理

9条

指标3：山洪沟治理

9条

质量指标

指标1：工程验收合格率（=**%）

100%

质量指标

指标1：工程验收合格率（=**%）

100%

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤15859万元

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤15859万元

效益指标

经济效益指标

指标1：通过整合滨水景观资源及结合周边区域开发的策略，创建自然、健康、优美、且有时代气息的河道环境，从而带动周边地区的开发、提升周边地块土地升值潜力。

显著提高

经济效益指标

指标1：通过整合滨水景观资源及结合周边区域开发的策略，创建自然、健康、优美、且有时代气息的河道环境，从而带动周边地区的开发、提升周边地块土地升值潜力。

显著提高

指标2：保障小型水库安全度汛

有力保障

指标2：保障小型水库安全度汛

有力保障

指标3：提高行洪标准，保障沿河两岸群众生命财产安全

显著提高

指标3：提高行洪标准，保障沿河两岸群众生命财产安全

显著提高

社会效益指标

指标1：提高河道沿线区域防洪能力，增强了城区抵御内灾害的能力

显著提高

社会效益指标

指标1：提高河道沿线区域防洪能力，增强了城区抵御内灾害的能力

显著提高

指标2：提高防洪能力，维护社会安定

显著提高

指标2：提高防洪能力，维护社会安定

显著提高

指标3：保障人民生命和财产安全，维持正常生产、生活环境

显著提高

指标3：保障人民生命和财产安全，维持正常生产、生活环境

显著提高

生态效益指标

指标1：构建起防洪、景观、生态等完整的保障体系，实现“河宁、水清、岸绿、景美”的综合治理目标。

显著提高

生态效益指标

指标1：构建起防洪、景观、生态等完整的保障体系，实现“河宁、水清、岸绿、景美”的综合治理目标。

显著提高

指标2：改善小型水库周边水生态环境

显著改善

指标2：改善小型水库周边水生态环境

显著改善

指标3：改善修复区域生态环境

显著改善

指标3：改善修复区域生态环境

显著改善

可持续影响指标

指标1：保障人民生命和财产安全，维持正常生产、生活环境，稳定社会秩序、保障安定团结的局面，促进人们安居乐业及社会经济协调发展。

显著提高

可持续影响指标

指标1：保障人民生命和财产安全，维持正常生产、生活环境，稳定社会秩序、保障安定团结的局面，促进人们安居乐业及社会经济协调发展。

显著提高

指标2：已建工程（**运行）

良性运行

指标2：已建工程（**运行）

良性运行

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95%

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95%

指标2：级主管部门满意度（≥**%）

≥95%

指标2：级主管部门满意度（≥**%）

≥95%

项目支出绩效目标表

（  2024  年度）

项目名称

小型水库维修养护

主管部门及代码

[058]金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

328.00

 年度资金总额：

328.00

   其中：财政拨款

328.00

   其中：财政拨款

328.00

         其他资金

0.00

         其他资金

0.00

总

体

目

标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

水库新建防汛道路、放水设施维修等

水库新建防汛道路、放水设施维修等

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：公益性小型水库管护

59座

数量指标

指标1：公益性小型水库管护

59座

质量指标

指标1：小型水库全部落实管护主体和管护责任，落实率

100%

质量指标

指标1：小型水库全部落实管护主体和管护责任，落实率

100%

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

100%

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

100%

成本指标

指标1：年总成本

≤328万元

成本指标

指标1：年总成本

≤328万元

效益指标

经济效益指标

指标1：保障小型水库安全度汛

显著提高

经济效益指标

指标1：保障小型水库安全度汛

显著提高

社会效益指标

指标1：确保水库安全运行达标

显著提高

社会效益指标

指标1：确保水库安全运行达标

显著提高

生态效益指标

指标1：改善小型水库周边水生态环境

显著提高

生态效益指标

指标1：改善小型水库周边水生态环境

显著提高

可持续影响指标

指标1：维持工程长期有效运行

显著提高

可持续影响指标

指标1：维持工程长期有效运行

显著提高

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（  2024  年度）

项目名称

金寨县月亮冲小流域水土保持综合治理工程

主管部门及代码

[058]金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      470.00

 年度资金总额：

      470.00

   其中：财政拨款

      470.00

   其中：财政拨款

      470.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

     0.00

总

体

目

标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

实施生态沟河道整治、水蚀坡林地和坡地梯田综合整治、人居环境整治、山塘整治、封禁治理等工程，综合治理水土流失面积17.91平方公里。    

实施生态沟河道整治、水蚀坡林地和坡地梯田综合整治、人居环境整治、山塘整治、封禁治理等工程，综合治理水土流失面积17.91平方公里。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：综合治理水土流失面积

17.91公里

数量指标

指标1：综合治理水土流失面积

17.91公里

质量指标

指标1：工程验收合格率

100%

质量指标

指标1：工程验收合格率

100%

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合要求

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合要求

成本指标

指标1：上级资金年总成本

≤470万元

成本指标

指标1：上级资金年总成本

≤470万元

效益指标

经济效益指标

指标1：促进群众增收

显著提高

经济效益指标

指标1：促进群众增收

显著提高

社会效益指标

指标1：治理区群众生产生活条件改善

显著提高

社会效益指标

指标1：治理区群众生产生活条件改善

显著提高

生态效益指标

指标1：蓄水保土能力

显著提高

生态效益指标

指标1：蓄水保土能力

显著提高

可持续影响指标

指标1：水土资源的可续利用与保护，工程运行

良性循环

可持续影响指标

指标1：水土资源的可续利用与保护，工程运行

良性循环

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（  2024  年度）

项目名称

水土流失综合治理

主管部门及代码

[058]金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      618.00

 年度资金总额：

      618.00

   其中：财政拨款

      618.00

   其中：财政拨款

     618.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

     0.00

总

体

目

标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

实施生态沟河道整治、水蚀坡林地和坡地梯田综合整治、人居环境整治、山塘整治、封禁治理等工程，水土流失综合治理面积26.32平方公里，其中月亮冲小流域水土保持综合治理17.91平方公里；近水沟小流域水土保持综合治理面积8.41平方公里。    

实施生态沟河道整治、水蚀坡林地和坡地梯田综合整治、人居环境整治、山塘整治、封禁治理等工程，水土流失综合治理面积26.32平方公里，其中月亮冲小流域水土保持综合治理17.91平方公里；近水沟小流域水土保持综合治理面积8.41平方公里。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：近水沟小流域水土流失综合治理面积

8.41平方公里

数量指标

指标1：近水沟小流域水土流失综合治理面积

8.41平方公里

指标2：月亮冲小流域水土流失综合治理面积

17.91平方公里

指标2：月亮冲小流域水土流失综合治理面积

17.91平方公里

质量指标

指标1：工程验收合格率

100%

质量指标

指标1：工程验收合格率

100%

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

100%

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

100%

成本指标

指标1：上级资金年总成本控制率

≤100%

成本指标

指标1：上级资金年总成本控制率

≤100%

指标2：上级资金年总成本

≤618万元

指标2：上级资金年总成本

≤618万元

效益指标

经济效益指标

指标1：促进群众增收

显著提高

经济效益指标

指标1：促进群众增收

显著提高

社会效益指标

指标1：扩大农村就业岗位，拓宽农民增收渠道

显著提高

社会效益指标

指标1：扩大农村就业岗位，拓宽农民增收渠道

显著提高

生态效益指标

指标1：蓄水保土能力

显著提高

生态效益指标

指标1：蓄水保土能力

显著提高

可持续影响指标

指标1：水土资源的可续利用与保护，工程运行

显著提高

可持续影响指标

指标1：水土资源的可续利用与保护，工程运行

显著提高

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（  2024  年度）

项目名称

春节前政府投资项目资金

主管部门及代码

[058]金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

     1500.00

 年度资金总额：

    1500.00  

   其中：财政拨款

     1500.00

   其中：财政拨款

     1500.00  

         其他资金

      0.00

         其他资金

     0.00  

总

体

目

标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

金寨县白水河治理工程、金寨县2023年小水库维修养护项目、史河安徽段防洪治理工程、史河总干渠（城区段）防洪应急工程、胡庄泄水闸改建及泄洪渠整治应急工程、史河总干渠（金寨县城区段）防洪应急工程剩余资金项目、金寨县西淠河青山段水土保持综合治理工程、金寨县果子园龙墩村片水土保持综合治理工程

金寨县白水河治理工程、金寨县2023年小水库维修养护项目、史河安徽段防洪治理工程、史河总干渠（城区段）防洪应急工程、胡庄泄水闸改建及泄洪渠整治应急工程、史河总干渠（金寨县城区段）防洪应急工程剩余资金项目、金寨县西淠河青山段水土保持综合治理工程、金寨县果子园龙墩村片水土保持综合治理工程

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：项目数

8个

数量指标

指标1：项目数

8个

质量指标

指标1：已建工程是否存在质量问题

不存在

质量指标

指标1：已建工程是否存在质量问题

不存在

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合

时效指标

指标1：资金支出符合工程序时进度

符合

成本指标

指标1：年总成本

≤1500万元

成本指标

指标1：年总成本

≤1500万元

效益指标

经济效益指标

指标1：保障群众经济安全

有力保障

经济效益指标

指标1：保障群众经济安全

有力保障

社会效益指标

指标1：保障社会稳定

有力保障

社会效益指标

指标1：保障社会稳定

有力保障

可持续影响指标

指标1：保障社会稳定有序发展

有力保障

可持续影响指标

指标1：保障社会稳定有序发展

有力保障

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%

满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥95%