金寨县水利局2024年部门项目支出绩效目标表
表1、金寨县水利局2024年“防汛抗旱经费”项目支出绩效目标申报表
|
项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
防汛抗旱经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
15.00 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15.00 |
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
组织调度、防汛值守、物资储备等。 |
组织调度、防汛值守、物资储备等。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
充实物资储备，汛期值班值守 |
24小时 |
数量指标 |
充实物资储备，汛期值班值守 |
24小时 |
||
|
保障预警监测通讯 |
24小时 |
保障预警监测通讯 |
24小时 |
|||||
|
汛期每日值守人数 |
≥5人 |
汛期每日值守人数 |
≥5人 |
|||||
|
质量指标 |
组织抗旱水源调度、及时开展抗旱服务，努力减轻旱灾损失 |
全年坚持 |
质量指标 |
组织抗旱水源调度、及时开展抗旱服务，努力减轻旱灾损失 |
全年坚持 |
|||
|
科学调度，努力减轻洪涝灾害损失 |
全年坚持 |
科学调度，努力减轻洪涝灾害损失 |
全年坚持 |
|||||
|
时效指标 |
年预算经费下达执行任务完成 |
100% |
时效指标 |
年预算经费下达执行任务完成 |
100% |
|||
|
成本指标 |
年总成本 |
≤15万元 |
成本指标 |
年总成本 |
≤15万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少人民群众经济财产损失 |
显著提高 |
经济效益指标 |
减少人民群众经济财产损失 |
显著提高 |
||
|
社会效益指标 |
保障防洪工程安全度汛，保障抗旱供水安全 |
显著提高 |
社会效益指标 |
保障防洪工程安全度汛，保障抗旱供水安全 |
显著提高 |
|||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻洪涝及旱灾损失，为全县经济发展、社会稳定提供基础保障 |
显著提高 |
可持续影响指标 |
完成全县年度防汛抗旱工作任务，努力减轻洪涝及旱灾损失，为全县经济发展、社会稳定提供基础保障 |
显著提高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
|||||
表2、金寨县水利局2024年“灌口集电灌站人员及电费补助”项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
灌口集电灌站人员及电费补助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
75.00 |
年度资金总额： |
75.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
75.00 |
其中：财政拨款 |
75.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
灌口集电站人员及电费补助。 |
灌口集电站人员及电费补助。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
灌溉设备正常运转 |
4台 |
数量指标 |
站职工工资福利得到保障 |
4名 |
||
|
良田有效灌溉 |
1.82万亩 |
良田有效灌溉 |
1.82万亩 |
|||||
|
职工扎根一线 |
4名 |
职工扎根一线 |
4名 |
|||||
|
站职工工资福利得到保障 |
4名 |
灌溉设备正常运转 |
4台 |
|||||
|
质量指标 |
支渠清淤清障 |
全年坚持 |
质量指标 |
良田全年有效灌溉 |
全年坚持 |
|||
|
良田全年有效灌溉 |
全年坚持 |
支渠清淤清障 |
全年坚持 |
|||||
|
时效指标 |
年预算经费下达执行任务完成 |
100% |
时效指标 |
年经费拨付按季度执行 |
全年坚持 |
|||
|
年经费拨付按季度执行 |
全年坚持 |
年预算经费下达执行任务完成 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
年中成本 |
≤37.5万元 |
成本指标 |
年中成本 |
≤37.5万元 |
|||
|
年总成本 |
≤75万元 |
年总成本 |
≤75万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
灌口集水轮泵站提水保证了农田灌溉用水，对农田作物增产增收打下了坚实基础 |
显著提高 |
经济效益指标 |
灌口集水轮泵站提水保证了农田灌溉用水，对农田作物增产增收打下了坚实基础 |
显著提高 |
||
|
社会效益指标 |
有效改善灌区群众的生产、生活条件 |
显著提高 |
社会效益指标 |
有效改善灌区群众的生产、生活条件 |
显著提高 |
|||
|
生态效益指标 |
指标1：有效改善灌区群众的生产、生活条件 |
显著提高 |
生态效益指标 |
指标1：有效改善灌区群众的生产、生活条件 |
显著提高 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续提升灌区的灌溉效率 |
持续提升 |
可持续影响指标 |
持续提升灌区的灌溉效率 |
持续提升 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
服务对象满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
|||||
表3、金寨县水利局2024年“河长制经费”项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
河长制经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
河长制的日常工作，河道巡查，暗访、督察、检查；交办的问题整改；会议；河长制工作培训。 |
河长制的日常工作，河道巡查，暗访、督察、检查；交办的问题整改；会议；河长制工作培训。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及整改任务约 |
≥55件 |
数量指标 |
涉及整改任务约 |
≥55件 |
||
|
培训宣传约 |
≥2次 |
培训宣传约 |
≥2次 |
|||||
|
督察、暗访约 |
≥2次 |
督察、暗访约 |
≥2次 |
|||||
|
质量指标 |
满足河长制问题验收销号为准 |
通过验收 |
质量指标 |
满足河长制问题验收销号为准 |
通过验收 |
|||
|
提高河湖管护能力和管理成效 |
通过验收 |
提高河湖管护能力和管理成效 |
通过验收 |
|||||
|
时效指标 |
根据整改时限确定 |
全年坚持 |
时效指标 |
根据整改时限确定 |
全年坚持 |
|||
|
成本指标 |
年中成本 |
≤10万元 |
成本指标 |
年总成本 |
≤20万元 |
|||
|
年总成本 |
≤20万元 |
年中成本 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
||
|
社会效益指标 |
逐步解决河湖四乱问题，实现水域岸线通畅、美丽标准 |
显著提高 |
社会效益指标 |
逐步解决河湖四乱问题，实现水域岸线通畅、美丽标准 |
显著提高 |
|||
|
生态效益指标 |
达到水清、岸绿、景美、人和及河湖“清四乱”工作常态化推进 |
显著提高 |
生态效益指标 |
达到水清、岸绿、景美、人和及河湖“清四乱”工作常态化推进 |
显著提高 |
|||
|
可持续影响指标 |
最终实现中央国务院建设美丽幸福河湖的目标 |
显著提高 |
可持续影响指标 |
最终实现中央国务院建设美丽幸福河湖的目标 |
显著提高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
|||||
表4、金寨县水利局2024年“水利综合管理及重点工作经费”项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
水利综合管理及重点工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
对县级监测预警平台1个、自动雨量站24个、自动水位站36个、视频监视站4个、图像监测站10个、简易雨量报警器46个、简易水位站13个、无线预警广播156套进行运行维护；县乡村预案修订等。 |
对县级监测预警平台1个、自动雨量站24个、自动水位站36个、视频监视站4个、图像监测站10个、简易雨量报警器46个、简易水位站13个、无线预警广播156套进行运行维护；县乡村预案修订等。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
运行维护县级预警平台等 |
1个 |
数量指标 |
运行维护简易水位站 |
13个 |
||
|
运行维护自动雨量站 |
24个 |
运行维护简易雨量报警器 |
46个 |
|||||
|
运行维护自动水位站 |
36个 |
运行维护无线预警广播 |
156套 |
|||||
|
运行维护视频监视站 |
4个 |
运行维护图像监测站 |
10个 |
|||||
|
运行维护图像监测站 |
10个 |
运行维护视频监视站 |
4个 |
|||||
|
运行维护简易雨量报警器 |
46个 |
运行维护自动水位站 |
36个 |
|||||
|
运行维护简易水位站 |
13个 |
运行维护自动雨量站 |
24个 |
|||||
|
运行维护无线预警广播 |
156套 |
运行维护县级预警平台等 |
1个 |
|||||
|
质量指标 |
雨量、水位等数据预警广播正常率 |
≥80% |
质量指标 |
通过预警平台适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡 |
全年坚持 |
|||
|
通过预警平台适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡 |
全年坚持 |
雨量、水位等数据到报率 |
≥90% |
|||||
|
雨量、水位等数据到报率 |
≥90% |
雨量、水位等数据预警广播正常率 |
≥80% |
|||||
|
时效指标 |
预警及时率 |
100% |
时效指标 |
预警及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
年总成本 |
≤20万元 |
成本指标 |
年总成本 |
≤20万元 |
|||
|
年中成本 |
≤10万元 |
年中成本 |
≤10万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少区域内群众经济损失 |
显著提高 |
经济效益指标 |
减少区域内群众经济损失 |
显著提高 |
||
|
社会效益指标 |
适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡 |
显著提高 |
社会效益指标 |
适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡 |
显著提高 |
|||
|
生态效益指标 |
改善区域生态环境 |
显著提高 |
生态效益指标 |
改善区域生态环境 |
显著提高 |
|||
|
可持续影响指标 |
为全县国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全生产保障 |
显著提高 |
可持续影响指标 |
为全县国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全生产保障 |
显著提高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
|||||
表5、金寨县水利局2024年“生产建设项目水土保持方案审查”项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
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（ 2024 年度） |
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|
项目名称 |
生产建设项目水土保持方案审查 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
委托第三方技术服务单位开展水土保持方案审查，提高水保方案的编制质量，规范水土流失防治。 |
委托第三方技术服务单位开展水土保持方案审查，提高水保方案的编制质量，规范水土流失防治。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
水土保持方案评审 |
≥15件 |
数量指标 |
水土保持方案评审 |
≥15件 |
||
|
县域水土保持动态监测及执法巡查面积 |
3814km2 |
县域水土保持动态监测及执法巡查面积 |
3814km2 |
|||||
|
质量指标 |
符合生产建设项目水土保持方案编制、审查规范、标准、规定 |
符合 |
质量指标 |
符合生产建设项目水土保持方案编制、审查规范、标准、规定 |
符合 |
|||
|
时效指标 |
水土保持方案评审完成率 |
≥100% |
时效指标 |
水土保持方案评审完成率 |
≥100% |
|||
|
成本指标 |
年总成本 |
≤30万元 |
成本指标 |
水土保持方案每件成本 |
≤2万元 |
|||
|
水土保持方案每件成本 |
≤2万元 |
年总成本 |
≤30万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
优化营商环境，减少企业负担 |
显著 |
经济效益指标 |
优化营商环境，减少企业负担 |
显著 |
||
|
社会效益指标 |
促进社会居住质量 |
显著 |
社会效益指标 |
促进社会居住质量 |
显著 |
|||
|
减少水土流失危害 |
明显 |
减少水土流失危害 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
提高水土流失防治水平 |
显著 |
生态效益指标 |
提高水土流失防治水平 |
显著 |
|||
|
可持续影响指标 |
水土资源的可续利用与保护 |
显著 |
可持续影响指标 |
水土资源的可续利用与保护 |
显著 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
|||||
表6、金寨县水利局2024年“农田水利系数测定”项目支出绩效目标申报表
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
农田水利系数测定 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
18.00 |
年度资金总额： |
18.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
18.00 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
委托第三方对全县灌区、农田水利利用系数进行综合测定工作 |
委托第三方对全县灌区、农田水利利用系数进行综合测定工作 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
抽样选择大中型灌区和小型灌区作为典型灌区进行测算，确定全县农田水利利用系数 |
抽样选择 |
数量指标 |
抽样选择大中型灌区和小型灌区作为典型灌区进行测算，确定全县农田水利利用系数 |
抽样选择 |
||
|
委托第三方 |
≥1家 |
委托第三方 |
≥1家 |
|||||
|
质量指标 |
加强用水效率控制红线管理，设计我县水资源考核指标，全面推进节水型社会建设 |
全年坚持 |
质量指标 |
加强用水效率控制红线管理，设计我县水资源考核指标，全面推进节水型社会建设 |
全年坚持 |
|||
|
水资源考核达标 |
全年坚持 |
水资源考核达标 |
全年坚持 |
|||||
|
时效指标 |
年初拨付50%，年终考核一次性支付 |
全年坚持 |
时效指标 |
年初拨付50%，年终考核一次性支付 |
全年坚持 |
|||
|
成本指标 |
年中成本 |
≤9万元 |
成本指标 |
年总成本 |
≤18万元 |
|||
|
年总成本 |
≤18万元 |
年中成本 |
≤9万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少人民群众经济财产损失 |
显著提高 |
经济效益指标 |
减少人民群众经济财产损失 |
显著提高 |
||
|
社会效益指标 |
加强用水效率控制红线管理，水资源考核达标 |
显著提高 |
社会效益指标 |
加强用水效率控制红线管理，水资源考核达标 |
显著提高 |
|||
|
生态效益指标 |
节约水资源 |
显著提高 |
生态效益指标 |
节约水资源 |
显著提高 |
|||
|
可持续影响指标 |
节水型社会建设全面有序推进 |
显著提高 |
可持续影响指标 |
节水型社会建设全面有序推进 |
显著提高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
||
|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
|||||
表7、金寨县水利局2024年“灌区维修养护经费”项目支出绩效目标申报表
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
灌区维修养护经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
|||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
灌口集灌区、八一灌区、徐冲灌区及2023年新竣工天马灌区、泗河灌区管理、维修等。 |
灌口集灌区、八一灌区、徐冲灌区及2023年新竣工天马灌区、泗河灌区管理、维修等。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
灌口集灌区泵站、干渠养护维修灌口集灌区泵站、干渠养护维修 |
12km |
数量指标 |
八一灌区闸阀水源，干渠(KM)养护，清淤 |
14km |
||
|
八一灌区闸阀水源，干渠(KM)养护，清淤 |
14km |
每个灌区聘请管护人员 |
3名 |
|||||
|
徐冲灌区渠首及干渠、泵站养护 |
13条 |
泗河灌区 |
3km |
|||||
|
天马灌区 |
5km |
天马灌区 |
5km |
|||||
|
泗河灌区 |
3km |
徐冲灌区渠首及干渠、泵站养护 |
13条 |
|||||
|
每个灌区聘请管护人员 |
3名 |
灌口集灌区泵站、干渠养护维修灌口集灌区泵站、干渠养护维修 |
12km |
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质量指标 |
正常取水 |
全年坚持 |
质量指标 |
正常取水 |
全年坚持 |
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渠道清淤和除草等满足灌溉要求 |
全年坚持 |
渠道清淤和除草等满足灌溉要求 |
全年坚持 |
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时效指标 |
年初拨付（**%），年终考核一次性支付 |
50% |
时效指标 |
年初拨付（**%），年终考核一次性支付 |
50% |
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成本指标 |
年总成本 |
≤20万元 |
成本指标 |
年总成本 |
≤20万元 |
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年中成本 |
≤10万元 |
年中成本 |
≤10万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
粮食亩产稳定 |
≥800斤 |
经济效益指标 |
粮食亩产稳定 |
≥800斤 |
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社会效益指标 |
满足灌区农田灌溉用水需求 |
效果明显 |
社会效益指标 |
满足灌区农田灌溉用水需求 |
效果明显 |
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|
生态效益指标 |
灌区正常运营改善生态环境。 |
显著改善 |
生态效益指标 |
灌区正常运营改善生态环境。 |
显著改善 |
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|
可持续影响指标 |
持续改善了灌区群众的生产、生活条件，确保了粮食安全。 |
显著改善 |
可持续影响指标 |
持续改善了灌区群众的生产、生活条件，确保了粮食安全。 |
显著改善 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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|
上级主管部门满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
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表7、金寨县水利局2024年“水利业务管理服务经费”项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目名称 |
水利业务管理服务经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
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|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
150.00 |
年度资金总额： |
150.00 |
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|
其中：财政拨款 |
150.00 |
其中：财政拨款 |
150.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
保障机构正常运转、完成日常办公发生的各项工作任务。 |
保障机构正常运转、完成日常办公发生的各项工作任务。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障机构正常运转 |
1家 |
数量指标 |
保障机构正常运转 |
1家 |
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|
保障公务用车运维 |
2辆 |
保障公务用车运维 |
2辆 |
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|
其他对个人和家庭补助支出 |
≥8项 |
其他对个人和家庭补助支出 |
≥8项 |
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|
质量指标 |
日常工作运转 |
全年坚持 |
质量指标 |
机构正常运转 |
全年坚持 |
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|
机构正常运转 |
全年坚持 |
日常工作运转 |
全年坚持 |
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时效指标 |
2023年12月底前完成率 |
100% |
时效指标 |
2023年12月底前完成率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
年总成本 |
≤150万元 |
成本指标 |
年总成本 |
≤150万元 |
|||
|
年中成本 |
≤75万元 |
年中成本 |
≤75万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障水利业务管理服务 |
全年坚持 |
经济效益指标 |
保障水利业务管理服务 |
全年坚持 |
||
|
社会效益指标 |
维护社会安定，保障日常工作顺利开展 |
全年坚持 |
社会效益指标 |
维护社会安定，保障日常工作顺利开展 |
全年坚持 |
|||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行 |
全年坚持 |
可持续影响指标 |
体现政策导向，长期保障工作平稳进行 |
全年坚持 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
机构运转满意度 |
100% |
满意度指标 |
办公大楼运行满意度 |
100% |
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|
办公大楼运行满意度 |
100% |
机构运转满意度 |
100% |
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表8、金寨县水利局2024年“农业水价综合改革精准补贴”项目支出绩效目标申报表
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目名称 |
农业水价综合改革精准补贴 |
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|
主管部门及代码 |
[058]金寨县水利局 |
实施单位 |
金寨县水利局 |
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|
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
5.00 |
年度资金总额： |
5.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
其中：财政拨款 |
5.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2024年—2024年） |
年度目标 |
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|
解决灌区用水户水费压力，减轻用水户经济负担。 |
解决灌区用水户水费压力，减轻用水户经济负担。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
灌区（=**户）用水户水费精准补贴 |
50户 |
数量指标 |
灌区（=**户）用水户水费精准补贴 |
50户 |
||
|
减轻灌区用水户水费压力涉及乡镇 |
1个 |
减轻灌区用水户水费压力涉及乡镇 |
1个 |
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|
减轻灌区用水户水费压力涉及村 |
2个 |
减轻灌区用水户水费压力涉及村 |
2个 |
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|
质量指标 |
解决灌区用水户水费压力，减轻用水户经济负担 |
全年坚持 |
质量指标 |
解决灌区用水户水费压力，减轻用水户经济负担 |
全年坚持 |
|||
|
确保用水户粮食保产 |
全年坚持 |
确保用水户粮食保产 |
全年坚持 |
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|
时效指标 |
年终前一次性支付 |
100% |
时效指标 |
年终前一次性支付 |
100% |
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|
成本指标 |
年总成本 |
≤5万元 |
成本指标 |
年总成本 |
≤5万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
粮食亩产稳定 |
≥800斤 |
经济效益指标 |
粮食亩产稳定 |
≥800斤 |
||
|
社会效益指标 |
满足中型灌区用水户用水需求，保证灌区粮食增产增收 |
3万亩 |
社会效益指标 |
满足中型灌区用水户用水需求，保证灌区粮食增产增收 |
3万亩 |
|||
|
生态效益指标 |
灌区正常运营改善了灌区群众的生产、生活条件，改善生态环境。 |
显著改善 |
生态效益指标 |
灌区正常运营改善了灌区群众的生产、生活条件，改善生态环境。 |
显著改善 |
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|
可持续影响指标 |
灌区正常运营，改善了灌区群众的生产、生活条件，确保粮食安全。 |
显著改善 |
可持续影响指标 |
灌区正常运营，改善了灌区群众的生产、生活条件，确保粮食安全。 |
显著改善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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上级主管部门满意度 |
≥95% |
上级主管部门满意度 |
≥95% |
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