金寨县水利局2024年度部门整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

（ 2024年度）

单位名称

金寨县水利局

年度
主要
任务

任务名称

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

任务1：一般公共服务支出

5

5

任务2：社会保障和就业支出

148.96

148.96

任务3：卫生健康支出

33.45

33.45

任务4：农林水支出

22073.25

22073.25

任务5：住房保障支出

63.37

63.37

金额合计

22324.03

22324.03

年度 总体目标

目标1：保障办公大楼正常运行；                                                                                                       目标2：保障机构正常运转，完成日常工作任务；                                         
目标3：保障在职职工及离退休职工的工资福利；                                       
目标4：保障各项水利工作顺利开展及水利工程项目建设完成。

年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 指标1：保障水利局实有人员（**人）人的正常办公及生活秩序

103人

 指标2：完成水利工作任务（**项）

11项

质量指标

 指标1：基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求

基本满足

 指标2：遏制河道非法盗采砂石、乱挖乱占乱倒、破坏水利工程设施等违法行为

符合规范

 指标3：通过预警平台适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡

显著提高

指标4：工程验收合格率

100%

时效指标

 指标1：在2024年度完成各项目资金支出进度要求，保障水利局各项工作顺利开展、职工工资薪金按时发放。

全面保障

成本指标

 指标1：总成本控制在22324.03万元内

≤22324.03万元

效益指标

社会效益
指标

 指标1：保障各项工作进展顺利

全面保障

 指标2：基本完成各项整改任务

基本完成

 指标3：对保护人民群众正常生活，维持社会正常秩序的作用

显著提高

可持续影响
指标

 指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行

显著提高

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1：办公大楼运行满意度

100%

 指标2：机构运转满意度

100%