金寨县水利局2023年部门项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

水利综合管理及重点工作经费

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金    （万元）

年度资金总额：

20万元

 其中：财政拨款

20万元

  其他资金

年度目标

目标1：自动雨量站、自动水位站、视频监视站、图像监测站、简易雨量站、简易水位站、无线预警广播、防汛短信平台、监测预警平台运行维护。                                                                                       

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：运行维护无线预警广播及防汛短信平台、监测预警平台等(=**套）

156套

指标2：运行维护视频监视站（=**处)

22处

指标3：运行维护自动雨水站（=**处)

38处

指标4：运行维护自动雨量站（=**处)

24处

指标5：运行维护图像监测站（=**处)

10处

质量指标

指标1：雨量、水位等数据预警广播正常率（≥**%）

80%

指标2：通过预警平台适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡

全年坚持

指标3：雨量、水位等数据到报率（≥**%）

90%

时效指标

指标1：预警及时率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤20万元

效益指标

经济效益指标

指标1：减少区域内群众经济损失

显著提高

社会效益指标

指标1：适时转移危险区域群众，避免和减轻山洪灾害造成人员伤亡

显著提高

生态效益指标

 指标1：改善区域生态环境

显著提高

可持续影响指标

 指标1：为全县国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全生产保障

显著提高

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

“河长制经费”项目

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金    （万元）

年度资金总额：

20万元

 其中：财政拨款

20万元

      其他资金

年度目标

目标1：河长制的日常工作，河道巡查，暗访、督察、检查；交办的问题整改；会议；河长制工作培训；考评先进奖励等。                                                                                                   

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：涉及整改任务约（≥**件）

55件

指标2：培训宣传约（≥**次）

2次

指标3：督察、暗访约（≥**次）

2次

质量指标

指标1：满足河长制问题验收销号为准

通过验收

指标2：提高河湖管护能力和管理成效

显著提高

时效指标

指标1：根据整改时限确定

全年坚持

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤20万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

 指标1：逐步解决河湖四乱问题，实现水域岸线通畅、美丽标准

显著提高

生态效益指标

 指标1：达到水清、岸绿、景美、人和及河湖“清四乱”工作常态化推进

显著提高

可持续影响指标

指标1：最终实现中央国务院建设美丽幸福河湖的目标

显著提高

满意度

指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

水土保持规划、方案评审、水土保持预防监督、水土保持监测试验项目

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金    （万元）

年度资金总额：

55万元

 其中：财政拨款

55万元

      其他资金

年度目标

目标1：域水土流失动态监测、水土保持执法巡查，保护植被和水土资源；保障全国监测网络江店坡面径流观测试验场正常运行，及时上报试验数据，指导水土流失治理工作。                                                                             

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：全国监测网络江店坡面径流观测试验场（处）

1处

指标2：县域水土保持动态监测及执法巡查面积（km2）

3814km2

指标3：水土保持方案评审（≥**件）

≥60件

指标4：水土保持规划（项）

1项

质量指标

指标1：观测试验水平

合格

指标2：县域水土保持动态监测及执法巡查

全年坚持

时效指标

指标1：水土保持监测数据及时上报

全年坚持

指标2：水土保持方案评审率（≥**%）

≥90%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤55万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

社会效益
指标

指标1：水土保持违法案件

显著减少

指标2：社会水土保持意识

显著提高

生态效益指标

指标1：蓄水保土能力

显著提高

指标2：植被保护率

显著提高

可持续影响指标

 指标1：水土流失治理科学支撑能力

显著提高

满意度
指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

灌口集电灌站人员及电费补助

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金    （万元）

年度资金总额：

75万元

 其中：财政拨款

75万元

      其他资金

年度目标

目标1：灌口集电灌站人员及电费补助                                                                                             

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：泵站职工工资福利得到保障（=**名）

4名

指标2：灌溉设备正常运转（=**台）

4台

指标3：职工扎根一线（=**名）

4台

指标4：良田有效灌溉（=**万亩）

1.82万亩

质量指标

指标1：良田有效灌溉

全年坚持

指标2：支渠清淤清障

全年坚持

时效指标

指标1：年预算经费下达执行任务完成（**%）

100%

指标2：年经费拨付按季度执行

全年坚持

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤75万元

效益指标

经济效益指标

指标1：提升灌区的灌溉效率

显著提高

社会效益指标

指标1：灌口集水轮泵站提水保证了农田灌溉用水，对农田作物增产增收打下了坚实基础

显著提高

生态效益指标

指标1：有效改善灌区群众的生产、生活条件

显著提高

可持续影响指标

指标1：为灌区灌溉提供了有效保障

显著提高

满意度

指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

水利基础设施资产清查盘点中介服务项目

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金    （万元）

年度资金总额：

30万元

 其中：财政拨款

30万元

其他资金

年度目标

目标1：委托第三方机构以水利基础设施构成为依据，按照水利基础设施的功能类别和单体构成特征进行明细核算，认真盘点清查水利基础设施。                                                                                       

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：委托（**家）中介服务机构

1家

指标2：清查盘点水利基础设施（=**大类）

9大类

指标3：成立清查盘点领导组（=**个）

1个

指标4：成立清查盘点工作组（=**个）

1个

质量指标

指标1：有序开展、全面清查盘点，准确掌握水利基础设施“家底”

全年坚持

指标2：水利基础设施纳入政府会计核算

全面纳入

时效指标

指标1：2023年1月底前完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤30万元

效益指标

经济效益指标

指标1：水利基础设施重置成本

确定

社会效益指标

指标1：水利基础设施政府会计核算工作在本地区、本部门的有效落实

有效推进

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

 指标1：加强水利基础设施资产管理、推进水利高质量发展

显著提高

满意度

指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

水利业务管理服务经费

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金

（万元）

年度资金总额：

190万元

 其中：财政拨款

190万元

其他资金

年度目标

目标1：保障机构正常运转、完成日常办公发生的各项工作任务。                                                                             

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：保障机构正常运转（=**家）

1家

指标2：保障公务用车运维（=**辆）

2辆

指标3：其他对个人和家庭补助支出（≥**项）

≥8项

质量指标

指标1：保障机构正常运转

全年坚持

指标2：完成日常办公发生的各项工作任务

全年坚持

时效指标

指标1：2023年12月底前完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤190万元

效益指标

经济效益指标

指标1：保障水利业务管理服务

全年坚持

社会效益指标

指标1：保障日常工作进展顺利

全年坚持

生态效益指标

本指标不适用

可持续影响指标

指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行

全年坚持

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

中小河流治理

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金

（万元）

年度资金总额：

340万元

 其中：财政拨款

340万元

其他资金

年度目标

目标1：打造一条环境优美、宜居宜游、亲近自然的省级幸福示范河流。                                                                     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：治理河流数量（条）

2条

质量指标

指标1：工程验收合格率（=**%）

100%

时效指标

指标1：2023年12月底前投资完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤340万元

效益指标

经济效益指标

指标1：中小河流治理保护耕地面积（万亩）

0.05万亩

社会效益指标

指标1：保障了镇区居民的生命安全和粮食生产安全

显著提高

指标2：提高了河道两岸防洪标准及河道行洪能力

显著提高

指标3：中小河流治理保护人口数量（万人）

0.07万人

生态效益指标

指标1：改善了河道水生态环境，还强化了河道两岸的景观效果

显著提高

指标2：促进改善地区生态及人居环境

明显

可持续影响指标

指标1：形成了一条条“水清、岸绿、景美”的生态景观长廊

显著提高

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

中型灌区续建配套与节水改造

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金

（万元）

年度资金总额：

1814万元

 其中：财政拨款

1814万元

其他资金

年度目标

目标1：完成灌口集灌区3万亩现代化改造任务                                                               

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：灌口集灌区实际灌溉面积（=**万亩）

3万亩

质量指标

指标1：工程验收合格率（=**%）

100%

时效指标

指标1：2023年12月底前投资完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤1814万元

效益指标

经济效益指标

指标1：将提高水的利用率，节约水资源，提高灌溉保证率

显著提高

指标2：降低供水成本，减轻农民用水负担

显著提高

社会效益指标

指标1：保证灌区内工业及居民生活用水，促进灌区经济全面可持续发展，为灌区的经济发展提供强有力的用水保障

显著提高

生态效益指标

指标1：有效涵养水源，控制水土流失，增加土壤肥力，改善区域小气候条件

显著提高

可持续影响指标

 指标1：促进灌区生态环境的良性循环，提高抗自然灾害能力

显著提高

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

金塞县果子园龙墩村片小流域水土保持综合治理工程

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金

（万元）

年度资金总额：

488万元

 其中：财政拨款

488万元

其他资金

年度目标

目标1：完成果子园龙墩村片小流域水土保持工程中央投资项目，综合治理3.95平方公里。                                                             

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：综合治理面积（=**km²）

7.69km²

指标2：流域面积（=**km²）

22.1km²

指标3：水土流失面积（=**km²）

8.52km²

质量指标

指标1：控制水土流失面积

有效控制

指标2：治理水土流失面积

显著提高

时效指标

指标1：2023年12月底前投资完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤488万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

指标1：社会水土保持意识

显著提高

生态效益指标

指标1：植被保护率

显著提高

指标2：蓄水保土能力

显著提高

可持续影响指标

 指标1：运行情况

良性运行

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

金寨县黄栗树岭小流域水土保持工程

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金

（万元）

年度资金总额：

315万元

 其中：财政拨款

315万元

其他资金

年度目标

目标1：完成黄栗树岭小流域水土保持工程，综合治理23平方公里。                                                          

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：综合治理面积（=**km²）

23km²

指标2：流域面积（=**km²）

49.16km²

指标3：水土流失面积（=**km²）

26.5km²

质量指标

指标1：控制水土流失面积

有效控制

指标2：治理水土流失面积

显著提高

时效指标

指标1：2023年12月底前投资完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤315万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

指标1：社会水土保持意识

显著提高

生态效益指标

指标1：植被保护率

显著提高

指标2：蓄水保土能力

显著提高

可持续影响指标

 指标1：运行情况

良性运行

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

金塞县西淠河青山镇区段小流域水土保持工程

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金

（万元）

年度资金总额：

900万元

 其中：财政拨款

900万元

其他资金

年度目标

目标1：完成西淠河青山镇区段水土保持工程，综合治理30平方公里。                                                       

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：综合治理面积（=**km²）

30km²

指标2：控制水土流失面积（=**km²）

30.17km²

指标3：治理水土流失面积（=**km²）

28.99km²

质量指标

指标1：控制水土流失面积

有效控制

指标2：治理水土流失面积

显著提高

时效指标

指标1：2023年12月底前投资完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤900万元

效益指标

经济效益指标

本指标不适用

社会效益指标

指标1：社会水土保持意识

显著提高

生态效益指标

指标1：植被保护率

显著提高

指标2：蓄水保土能力

显著提高

可持续影响指标

 指标1：运行情况

良性运行

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％

项目支出绩效目标申报表

(  2023年度)

项目名称

农业水价综合改革

主管部门

金寨县水利局

实施单位

金寨县水利局

项目资金

（万元）

年度资金总额：

243万元

 其中：财政拨款

243万元

其他资金

年度目标

目标1：完成2.8万亩农业水价综合改革任务。                                                      

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：巩固提升实施面积（**万亩）

2.8万亩

质量指标

指标1：工程验收合格率（=**%）

100%

时效指标

指标1：2023年12月底前投资完成率（=**%）

100%

成本指标

指标1：年总成本（≤**万元）

≤243万元

效益指标

经济效益指标

指标1：有效降低水资源开发成本

显著提高

社会效益指标

指标1：调动全社会各行各业节约用水积极性

显著提高

生态效益指标

指标1：提高灌溉水利用率，改善农田生态环境

显著提高

指标2：有效提高水体保持、水资源节约管理、山洪灾害防御

显著提高

可持续影响指标

指标1：提高全社会节约用水积极，山洪灾害防御能

显著提高

满意度指标

满意度指标

指标1：服务对象满意度（≥**%）

≥95％

指标2：上级主管部门满意度（≥**%）

≥95％