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首页 > 金寨县林业局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门决算

索引号：	003240560/201710-00436	信息分类：	国民经济管理、国有资产监管,农业、林业、水利
内容分类：	本部门决算	发文日期：	2017-10-25 00:00:00
发布机构：	金寨县林业局	生成日期：	2017-10-25 00:00:00
来源单位：	金寨县人民政府	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县林业局2016年部门决算情况
文号：		关键词：

金寨县林业局2016年部门决算情况

2017-10-25 00:00 来源：金寨县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

金寨县林业局2016年部门决算情况

一、部门主要职责及机构设置情况

金寨县人民政府办公室《关于印发林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，我局主要职责如下：

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。
   （二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。承担县绿化委员会的具体工作。
   （三）承担全县森林资源保护监督管理的责任。
   （四）组织、指导全县保护和合理开发森林、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。
   （六）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（七）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；组织指导县级林业产业标准和林产品质量监督工作。

（八）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。，承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任，；指导全县林业有害生物的防治及检疫工作。

（九）研究提出全县林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用，监管县级国有林业资产；按规定编制或申报重点林业建设项目；指导全县山区综合开发。

（十）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

2016年度金寨县林业局在县委、县政府的领导下，认真落实县委、县政府及上级主管部门的部署与要求，紧紧围绕生态文明建设主题，充分发挥部门职能，顺利通过千万亩森林增长工程五年总验收,成功创建省级森林城市。推进了国有林场改革、林权相关职能划转、行政审批制度改革三项改革工作。全面完成全县林地保护利用规划修编工作，天马国家级自然保护区的范围和功能区划调整工作、建档立卡贫困人口生态护林员工作，重点生态区域的生态修复四项工作任务。进一步加强森林火灾的预防和扑救、林业有害生物防治目标管理、森林资源保护和管理、林业特色产业发展，林业精准脱贫工作等五项工作重点。

金寨县林业局机关内设办公室、人事科、造林绿化科、森林资源管理科、发展规划和资金管理科等职能科室。下属天马自然保护区管理局、林业产业发展中心、护林防火指挥部办公室、林业有害生物防治检疫局、森林公安局及下辖9个森林公安派出所、23个乡镇林业工作站、林业综合执法大队及下辖8个林业执法中队等48个全额拨款单位，专业森林消防大队和2个国有苗圃3个自收自支事业单位，2个国有林场，。全县林业系统共有在职职工429人，其中行政在职66人、全额供给事业单位181人，国有林场151人，自收自支事业31人。全额供给离休人员1人，全额供给退休人员95人,场圃退休职工97人。

二、部门概况及决算单位构成：

序号	单位名称
1	金寨县林业局局本级
2	安徽天马国家级自然保护区管理局
3	金寨县林业技术服务管理中心
4	金寨县板栗生产办公室
5	金寨县林业有害生物防治检疫局
6	金寨县护林防火指挥部办公室
7	金寨县森林公安局
8	9个森林公安派出所
9	23个乡镇林业工作站
10	金寨县林业综合执法大队
11	8个林业综合执法中队
12	金寨县专业森林消防大队

从决算单位构成看,金寨县林业局2016年度部门决算包括：林业局本级决算、局属事业单位、森林公安局、林业综合执法大队、金寨县森林消防大队、乡镇林业工作站、森林公安派出所、林业综合执法中队共49个单位，与预算一致。详细情况见下表。

三、林业局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：金寨县林业局		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4496.78	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	1540.15	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	41.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	104.66
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	4461.88
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	184.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	6036.93	本年支出合计	4792.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	755.98	年末结转和结余	2000.81

总计	6792.91	总计	6792.91

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
								公开02表
						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
类︱款︱项	合计	6036.93	4496.78						1540.15
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34
2080302	财政对社会保险基金的补助	37.43	37.43
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94
210	医疗卫生与计划生育支出	104.66	104.66
21005	医疗保障	104.66	104.66
2100501	行政单位医疗	45.63	45.63
2100502	事业单位医疗	59.03	59.03
213	农林水支出	5706.71	4166.56						1540.15
21302	林业	5706.71	4166.56						1540.15
2130201	行政运行	3095.33	1555.18						1540.15
2130204	林业事业机构	1498.55	1498.55
2130205	森林培育	27.66	27.66
2130207	森林资源管理	868.80	868.80
2130210	林业自然保护区	10.00	10.00
2130213	林业执法与监督	20.00	20.00
2130234	林业防灾减灾	124.10	124.10
2130299	其他林业支出	62.27	62.27
221	住房保障支出	184.19	184.19
22102	住房改革支出	184.19	184.19
2210201	住房公积金	184.19	184.19

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

编制单位：金寨县林业局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	4,792.10	4,455.64	336.46
208			社会保障和就业支出	41.37	41.37
2080302			财政对社会保险基金的补助	37.43	37.43
2080801			死亡抚恤	3.94	3.94
210			医疗卫生与计划生育支出	104.66	104.66
21005			医疗保障	104.66	104.66
2100501			行政单位医疗	45.63	45.63
2100502			事业单位医疗	59.03	59.03
213			农林水支出	4,461.88	4,125.42	336.46
21302			林业	4,461.88	4,125.42	336.46
2130201			行政运行	2,626.87	2,626.87
2130204			林业事业机构	1,498.55	1,498.55
2130205			森林培育	27.66		27.66
2130207			森林资源管理	92.43		92.43
2130210			林业自然保护区	10.00		10.00
2130213			林业执法与监督	20.00		20.00
2130234			林业防灾减灾	124.10		124.10
2130299			其他林业支出	62.27		62.27
221			住房保障支出	184.19	184.19
22102			住房改革支出	184.19	184.19
2210201			住房公积金	184.19	184.19

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
																								公开04表
编制单位：金寨县林业局													金额单位：万元
收入													支出
项目									决算数				项目（按功能分类）											决算数

一、一般公共预算财政拨款									4496.78				一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款													二、外交支出
													三、国防支出
													四、公共安全支出
													五、教育支出
													六、科学技术支出
													七、文化体育与传媒支出
													八、社会保障和就业支出											41.37
													九、医疗卫生与计划生育支出											104.66
													十、节能环保支出
													十一、城乡社区支出
													十二、农林水支出											3390.19
													十三、交通运输支出
													十四、资源勘探信息等支出
													十五、商业服务业等支出
													十六、金融支出
													十七、援助其他地区支出
													十八、国土海洋气象等支出
													十九、住房保障支出											184.19
													二十、粮油物资储备支出
													二十一、其他支出
													二十二、债务还本支出
													二十三、债务付息支出
本年收入合计									4496.78				本年支出合计											3720.41
年初财政拨款结转和结余													年末财政拨款结转和结余											776.37
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计									4496.78				总计											4496.78
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																									公开05表
编制单位：金寨县林业局																						金额单位：万元
科目编码		科目名称		年初结转和结余						本年收入							本年支出						年末结转和结余
				合计		基本支出结转	项目支出结转和结余			合计		基本支出		项目支出			合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转结余
类︱款︱项		合计								4496.78		4160.32		336.46			3720.41		3383.95		336.46		776.37		776.37
208		社会保障和就业支出								41.37		41.37					41.37		41.37
2080302		财政对社会保险基金的补助								37.43		37.43					37.43		37.43
2080801		死亡抚恤								3.95		3.95					3.95		3.95
210		医疗卫生与计划生育支出								104.66		104.66					104.66		104.66
21005		医疗保障								104.66		104.66					104.66		104.66
2100501		行政单位医疗								45.63		45.63					45.63		45.63
2100502		事业单位医疗								59.03		59.03					59.03		59.03
213		农林水支出								4166.56		3830.10		336.46			3390.20		3053.74		336.46		776.37		776.37
21302		林业								4166.57		3830.11		336.46			3390.20		3053.74		336.46		776.37		776.37
2130201		行政运行								1555.19		1555.19					1555.19		1555.19
2130204		林业事业机构								1498.55		1498.55					1498.55		1498.55
2130205		森林培育								27.66				27.66			27.66				27.66
2130207		森林资源管理								868.80		776.37		92.43			92.43				92.43		776.37		776.37
2130210		林业自然保护区								10.00				10.00			10.00				10.00
2130213		林业执法与监督								20.00				20.00			20.00				20.00
2130234		林业防灾减灾								124.09				124.09			124.09				124.09
2130299		其他林业支出								62.27				62.27			62.27				62.27
221		住房保障支出								184.19		184.19					184.19		184.19
22102		住房改革支出								184.19		184.19					184.19		184.19
2210201		住房公积金								184.19		184.19					184.19		184.19
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
	一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
																				公开06表
	编制单位：金寨县林业局																			金额单位：万元
	人员经费							公用经费
	科目编码		科目名称		金额			科目编码			科目名称				金额			科目编码		科目名称						金额
	301		工资福利支出		2259.83			302			商品和服务支出				315.88			310		其他资本性支出
	30101		基本工资		1055.52			30201			办公费				70.25			31001		房屋建筑物购建
	30102		津贴补贴		738.39			30202			印刷费				0.83			31002		办公设备购置
	30103		奖金		272.71			30203			咨询费							31003		专用设备购置
	30104		社会保障缴费		158.10			30204			手续费							31005		基础设施建设
	30106		伙食补助费		23.84			30205			水费				1.43			31006		大型修缮
	30107		绩效工资		2.34			30206			电费				7.10			31007		信息网络及软件购置更新
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费					30207			邮电费				6.53			31008		物资储备
	30109		职业年金缴费					30208			取暖费				5.39			31009		土地补偿
	30199		其他工资福利支出		8.93			30209			物业管理费				8.22			31010		安置补助
	303		对个人和家庭的补助		728.41			30211			差旅费				23.39			31011		地上附着物和青苗补偿
	30301		离休费		15			30212			因公出国（境）费用							31012		拆迁补偿
	30302		退休费		301.85			30213			维修(护)费				7.47			31013		公务用车购置
	30303		退职（役）费					30214			租赁费				4.87			31019		其他交通工具购置
	30304		抚恤金		2.12			30215			会议费				7.25			31020		产权参股
	30305		生活补助		31.46			30216			培训费				6.14			31099		其他资本性支出
	30306		救济费		3.84			30217			公务接待费				81.71			304		对企事业单位的补贴						79.82
	30307		医疗费		7.62			30218			专用材料费				0.38			30401		企业政策性补贴
	30308		助学金					30224			被装购置费				0.91			30402		事业单位补贴						79.82
	30309		奖励金					30225			专用燃料费							30403		财政贴息
	30310		生产补贴					30226			劳务费				3.4			30499		其他对企事业单位的补贴
	30311		住房公积金		365.92			30227			委托业务费							307		债务利息支出
	30312		提租补贴					30228			工会经费				13.26			30701		国内债务付息
	30313		购房补贴					30229			福利费				0.24			30707		国外债务付息
	30314		采暖补贴					30231			公务用车运行维护费				69.46			399		其他支出
	30315		物业服务补贴					30239			其他交通费用				1.5			39906		赠与
	30399		其他对个人和家庭的补助支出		0.6			30240			税金及附加费用
								30299			其他商品和服务支出				5.14
	人员经费合计				2988.25			公用经费合计								315.88
	本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：金寨县林业局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）
类	款	项	合计		0	0	0	0
类	款	项	合计		0	0	0	0






本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。2016年本年无政府性基金收入。

四、林业局2016年度部门决算说明

（一）、2016年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计6792.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计6792.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加1974.75万元，增长40.99%，主要原因一是部分林业专项资金收支纳入本年部门决算中，二是基本工资上调财政年中追加预算，三是上年结转指标转入本年使用。

(二)、2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入合计6036.93万元，其中：财政拨款收入4496.78万元，占比74.5%；其他收入1540.15万元,占25.5%。

(三)、2016年度支出决算情况说明

2016年度本年支出合计4792.10万元，其中：基本支出4455.64万元，占93%；项目支出366.46万元，占7%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算说明

2016年度财政拨款收入总计4496.78万元，支出总计4496.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1222.67万元，增长37.3%，主要原因一是财政基本工资上调财政年中追加指标，二是部分林业专项资金收支纳入本年部门决算。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4496.78万元，占本年收入的74.5%。一般公共预算财政拨款收入增加1222.67万元，增长37.3%。主要原因一是财政基本工资上调财政年中追加指标，二是使用了上年结转指标，三是部分林业专项资金收支纳入本年部门决算。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3188.92万元，支出决算为3720.41万元，完成年初预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因一是财政基本工资上调财政追加指标,二是使用了上年结转指标,三是部分林业专项资金收支纳入本年部门决算。其中基本支出3383.95万元，占91%；项目支出336.46万元，占9%。具体情况如下：

1．“农林水事务”年初预算为2848.09万元,支出决算数为3390.20万元，完成年初预算的119.03%，主要原因一是财政基本工资上调财政追加指标;二是使用了上年结转指标。三是部分林业专项资金收支纳入本年部门决算。

2.”社会保障和就业支出”年初预算为41.6万元,支出决算数为41.37万元，完成年初预算的99.45%，主要原因是社会保障汇缴基数调整。

2．“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为110.24万元,支出决算数为104.66万元，完成年初预算的95%，主要原因是本年退休职工增多及保障汇缴基数调整。

3．“住房保障支出”年初预算为189.99万元,支出决算数为184.19元，完成年初预算的98% ，主要原因是本年退休职工增多及汇缴基数调整。“住房保障”支出主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4、“森林培育支出”年初预算为30万元,支出决算数为30元，完成年初预算的100% ，主要用于森林城市创建，毛竹产业建设.

5、“森林资源管理支出”年初预算为170万元,支出决算数为92.43元，完成年初预算的54% ，主要原因是林业“三项修编规划”规划费100万元在2017年支出。

6、“林业自然保护区支出”年初预算为10万元,支出决算数为10元，完成年初预算的100%。

7、“林业执法与监督支出”年初预算为20万元,支出决算数为20元，完成年初预算的100%。

8、“林业防灾减灾支出”年初预算为199.89万元,支出决算数为124.09元，完成年初预算的62%。主要原因一是森林防火大队本年部分工资福利支出在2017年列支出，二是一部分支出列入其他林业支出。

9、“其他林业支出”年初预算为20万元,支出决算数为62.27元，完成年初预算的311%，主要原因部分森林防火支出在本项目中列支。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3383.95万元，其中人员经费2988.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、救济金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费315.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县林业局2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度金寨县林业局机关运行经费177.32万元，主要用于保障局机关及、局属事业单位及森林公安单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度金寨县林业局政府采购项目支出总额306.46万元，其中：政府采购货物支出74.56万元，政府采购服务支出8.93万元,政府采购工程支出203.84万元。授予中小企业合同金额306.461万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，金寨县林业局共有车辆14辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车3辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，全年共组织对林业专项资金10个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金4123万元。评价结果显示均达到了绩效目标,取得了良好的社会效益、经济效益、生态效益。

5、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

金寨县林业局2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	208.60	151.17
因公出国（境）费	0
公务接待费	97.80	81.71
公务用车购置及运行费	110.80	69.46
其中：公务用车运行维护费	110.80	69.46
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县林业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为151.17万元。完成年初预算208.6万元的72.46%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和所属单位。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费支出决算为81.71万元，完成年初预算97.8万元的83.55%；公务用车购置及运行费支出决算为69.46万元，完成年初预算110.8万元的62.69%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为0万元。年初无因公出国（境）费预算,且本年无因公出国（境）公务，所以同比2015年度下降4.07万元。

（二）公务接待费支出81.7万元，与2015年决算相比减少2.7万元，下降3.1%。主要原因本局严格执行中央八项规定，加强了公务接待管理。金寨县林业局国内公务接待共800批次,8000人次。主要用于局机关、局属事业单位、森林公安、各乡镇林业站、森林消防大队及林业执法大队等接待上级业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出69.49万元，与2015年决算相比减少33.07万元，下降32.24%。下降的原因主要一是本年实行公务用车改革,车辆减少;三是本局加强用车管理,严格派车制度。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，主要用于造林绿化、森林防火、野生动植物保护、林业“三项规划修编”、林业有害生物防治、森林资源保护和管理、林业特色产业发展，林业精准脱贫、林业行政执法、林业案件查处、国有林场改革、扶贫等工作发生的车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。2016年，我局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

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