金寨县科技商务经济信息化局2023年第一季度一般公共预算执行情况

一、2023年第一季度一般公共预算执行情况表

                                          单位：万元

二、2023年第一季度一般公共预算执行情况说明

金寨县科技商务经济信息化局2023年一般公共预算安排数为1783.43万元，第一季度末一般公共预算执行数为332.54万元，预算执行进度为18.65%。预算执行进度略低序时进度，总体运行平稳。

三、2023年第一季度一般公共预算执行情况分析

    预算执行进度略低序时进度,原因有:(一)科学技术支出低于序时进度11.44%，主要原因是2022年与2023年科技人才支持计划资金项目尚未实施完毕，项目资金暂未拨付。（二）社会保障和就业支出高于序时进度17.8%，主要原因是局机关工作人员2022年及2023年养老保险保险缴费基数上调，需补缴2022年养老保险金，养老保险金追加指标尚未到位（三）卫生健康支出低于序时进度3.28，主要原因是公务员医疗补助加入预算（四）住房保障支出高于序时进度39.59%，主要原因是2023年住房公积金个人扣除部分返还入代管资金，暂未使用。