金寨县卫生健康委员会（本级）2021年整体支出绩效自评报告

一、自评工作开展情况

（一）部门构成及基本情况

金寨县卫生健康委员会部门包括县卫生健康委员会机关本级预算和30个二级机构单位预算，其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位28个,包括金寨县妇幼保健计划生育服务中心等28个医疗卫生单位；公益二类事业单位2个,包括金寨县人民医院和金寨县中医医院；编制2130个（其中：行政编22个，参公编9个，事业编2099个）。

（二）部门工作职能

金寨县卫生健康委员会主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市卫生健康、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。拟订卫生健康事业发展中长期规划、健康产业发展规划、区域卫生健康规划、医疗卫生服务体系；规划信息化建设规划等规划；并组织实施，统筹规划全县卫生健康服务资源配置。组织实施推进基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化等措施，统筹卫生健康医疗大数据资源应用管理。

2.协调推进深化全县医药卫生体制改革，拟定深化医药卫生体制改革重大政策、措施。指导深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织开展食品安全风险监测评估。

4.负责全县医疗卫生单位预决算、财务、国有资产管理、政府采购项目执行、内部审计；负责各级专项资金分配和使用的监督管理、绩效评价工作；组织实施卫生健康民生工程工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出医疗服务和药品价格及基本医疗保险费用结算政策的建议。

6.负责全县职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

7.负责实施并监督全县医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，指导卫生行业安全生产工作。组织实施卫生健康年度工作目标责任考核、重大事项督查督办。

8.拟订并实施卫生健康人才发展政策、人事薪酬制度改革政策，会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准和职称评聘管理及考核奖惩。推进卫生健康科技创新发展，开展住院医师、全科医生培训、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育。

9.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育奖励扶助政策和特别扶助政策。组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

10.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。制定并组织医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担职业卫生监管职责。负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行职业病防治有关法律法规和标准情况。

12.承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

13.指导县计划生育协会的业务工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）预算安排情况

金寨县卫生健康委员会（本级）2021年预算安排资金共16631.17万元，其中上年结余267.29万元。

实际执行数为15636.69万元，执行率94.02%。基本支出732.93万元，项目支出14903.76万元。

（四）年度核心工作任务完成情况

    1.加强基层卫生工作，促进公共卫生服务提质增效。

一是改进完善全县城乡居民健康体检。下发了《关于改进全县城乡居民健康体检方式及绩效考核办法的通知》（卫公卫秘〔2021〕20号），明确了体检方式和绩效考核内容和指标，各乡镇卫生院确定体检日，对体检的频次不作要求，群众可根据需要，自行到乡镇卫生院开展体检，以期达到早防早治的效果，并依据年底考核结果据实兑现各乡镇卫生院体检经费。

二是有序推进医防融合试点。整合项目资金深入推进医防融合发展工作，调整对乡镇的公卫和家庭医生签约服务的考核指标，将考核得分与当季医共体相关指标得分按4：6合成为医防融合绩效考核分值，作为拨付基本公共卫生服务资金清算依据。国家卫健委将我县纳入高血压、糖尿病医防融合国家试点，制定印发了《金寨县基层糖尿病、高血压医防融合管理试点工作实施方案》。省卫健委确定将我县为医防融合试点县，正在结合我县实际，制定具体实施方案。

三是全面推行乡村一体化改革。全县除梅山镇外，其他乡镇均已启动乡村卫生服务一体化“六统一”管理工作，对村卫生室（站）进行了清产核资和药品清点，按照村卫生室（站）“六统一”规范化管理各项要求，对所管理村卫生室（站）落实常态化管理工作，进一步规范了村级诊疗行为。

四是做实家庭医生签约服务。全年总签约人数166610人，签约率30.6%；重点人群签约人数116163人，签约率71.76%；有偿签约人数58268人，签约率12.02%；建档立卡贫困人口签约人数54087；计生特殊家庭签约人数414人，高血压患者有偿签约人数19042人，糖尿病患者有偿签约人数4893人。全县公共卫生服务“两卡制”平台已产生家庭医生签约服务工分值共计3883431分。积极配合残联开展残疾人精准康复签约，推进全国残疾人家庭医生签约试点县建设。

五是高效实施基本公共卫生服务。全面推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管服务、中医药健康管理服务等工作，全县基本公共卫生服务工作的能力和水平得到了较大提升。全年法定传染病报告2412例，及时报告率与及时审核率均达到100%。扩大免疫规划疫苗接种82232针次，共报告预防接种异常反应90例，其中88例为一般反应，异常反应申请鉴定2例，所有病例均得到规范处置；建立居民电子健康档案500243人份，动态使用率为39.52%。全县65岁以上老年人完成体检人数52389人。累计登记管理高血压74591人，规范管理高血压56312人；累计登记管理Ⅱ型糖尿病20589人，规范管理Ⅱ型糖尿病16401人；建档在册严重精神障碍患者2984人，规范管理2614人，其中在册患者服药2728人，服药率为88.77%。全县共举办各类健康讲座和咨询活动5629场次，发放各类宣传材料82739余份。更换宣传栏内容584次。

2.加强疾病预防控制，全面提升疾病防控成效。

一是积极落实重大及重点传染病防控。加强结核病、性病、艾滋病、发热伴血小板减少综合征、肠道传染病防控工作，全年无重大及重点传染病流行和爆发。结核病防治门诊接诊结核病患者或疑似患者953人次，新发现并管理肺结核病人178例，筛查涂阳密接者294人，未发现结核病患者；医疗救助贫困结核病人88人，救助金额7.7589万元。 全年累计报告艾滋病病例300例（按现住地址），其中新发报告32例，我县管理存活病例228例，接受免费抗病毒治疗209例，抗病毒治疗覆盖率91.6%，累计救助209人次，救助金额达18.5万元。全年累计监测上报感染性腹泻病例397例，监测河、库、自来水水样150份和公厕粪便样30份，均未检出霍乱弧菌。

二是做好地方病防治工作。认真开展疟疾筛查工作，共上报血检264人，复核33张血片，无阳性血涂片，无疟疾病例报告。实施了五乡镇碘缺乏病试点，完成尿碘、盐碘的盲样检测工作。加强2例麻风病现症病例的随访管理，并对其密切接触者进行麻风线索调查，共调查20人，未发现疑似病例，同时对28例治愈存活者进行随访管理，管理率为100%。

三是开展好卫生监测与检测。对全县29处农村饮水安全工程和梅山镇自来水厂进行了监测，完成了各项数据整理分析工作，对乡镇、城区水龙头水开展了四个季度的监测，并将监测结果进行公示。实施学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，完成农村义务教育学生营养状况监测与健康教育。开展好食源性疾病的监测工作，审核上报哨点医院430例食源性疾病病例。认真做好肿瘤登记和全人群死因统计监测，全县共网报死亡个案3021例，全县上报肿瘤发病报卡902例。

四是强化职业病防治工作。开展职业健康体检数据审核工作，对县内23家重点企业进行职业危害因素监测，采集重点岗位粉尘、噪音、苯、甲苯、二甲苯等职业危害因素样本635份进行实验室检测，检测结果网上录入上报。

3.加强卫生监督检查，规范医疗机构执业行为。

一是抓好医疗卫生机构常态化疫情防控。不间断对医疗机构、公共场所疫情防控情况开展巡查督查，对其中10家疫情防控落实不力的单位责令停业整顿，5家医疗卫生机构因常态化防控措施落实不力被处罚。

    二是全面完成国家“双随机”抽查任务。按时完成113家国家“双随机”监督抽检安排任务。

    三是认真开展日常监督检查和重点监督检查。开展了全县农村集中式供水单位专项执法检查、国家双随机抽查和日常监督检查工作，共下达《卫生监督意见书》26份，开展了县内部门间学校食品安全教育与日常管理的行政检查的双随机任务以及市里下达的全县学校疫情防控专项检查工作，下达《卫生监督意见书》21份。

四是加强违法案件查处工作。全年查处医疗卫生案件21起，职业卫生案件3起，其中2起案件达到重点案件处罚标准。

4.关注一老一小，持续增进民生福祉。

一是推进医养结合试点示范工作。分2批次批复全县24家乡镇康养中心（敬老院）为所在乡镇卫生院康复病区，并挂牌运行。乡镇卫生院为集中特困供养人员每周不少于1次提供健康巡诊、巡查、用药指导、健康教育和康复护理等基本康养服务。县人民医院、县中医医院按照标准设立老年医学科，主要收治患老年综合征、共病以及其他急、慢性疾病的老年患者。燕子河中心卫生院利用病房床位充裕的优势，划定区域单独设置康复病区和康养床位，交由所在地养老机构实行独立封闭管理。推进社区医养结合示范中心建设，在斑竹园镇、汤家汇镇、古碑镇、燕子河镇对照标准，积极争创第四批安徽省医养结合示范中心，金寨县福寿缘养老服务有限公司古碑镇康养中心、安徽云硅山养老服务有限公司斑竹园镇康养中心，顺利通过省医养结合示范创建专家评估组评估验收。开展老年友善型医疗机构创建工作，全县共有109家医疗机构通过创建，进一步提升老年健康服务能力，增强老年人群健康获得感。

二是促进婴幼儿照护事业发展。实施国家普惠托育服务专项行动,完成和美佳托育中心中央投资项目建设任务，新增托位300个，超额完成了2021年托育民生工程任务。争取了金寨县玛尔比恩教育咨询服务中心幼儿托管项目和金寨县中央城和缘幼儿园托育服务新建项目两个中央投资项目，项目投资215万元。

三是全面落实奖励扶助政策。严格按照各类奖励扶助、特别扶助确认条件，完成了各类新增、退出对象和往年计生奖励扶助对象的资格审核工作。计划生育奖特扶对象资格确认准确率达到100%，奖特扶资金及时、足额发放到位。全县共确认奖励扶助对象9601人，兑现奖励扶助资金3901.99万元。

四是加强全员人口监测和形势分析。2021统计年度，全县总人口697828人，出生人口4899人，出生率7.01‰，自然增长率1.56‰，性别比118.23%。坚持县、乡（镇）、村三级出生人口统计监测制度,准确统计上报孕情、出生、死亡、结婚等人口基础信息，着力提高全员人口数据库信息采集及时率和准确率，做好人口信息的共享交流和数据比对,密切跟踪评估全面两孩政策实施情况，做好人口发展态势和生育形势分析。

5.坚持深化综合医改，推进紧密型县域医共体建设。

持续强化医共体政策宣传，完善医疗机构绩效考核与分配管理，兑现绩效考核，调整优化医共体考核指标。重点推进医养结合、医防融合、基层医疗机构“50+N”病种目录遴选、医保资金监管、全民健康体检方式改革、乡村卫生服务一体化全覆盖等医改工作。以提升服务能力为抓手，继续加强与中日友好医院、安中医一附院等三级医院联系对接，争取帮扶与合作，全力提升县级医院服务能力；牵头医院资源下沉，继续派驻“专家团队”和“帮扶团队”到基层工作，帮助成员单位培养人才，提升乡镇卫生院的服务能力。

6.开展爱国卫生运动，提升居民健康环境。

继续巩固国家卫生县城创建成果，督促各责任单位制定国家卫生县城长效管理机制。结合疫情防控，大力开展卫生创建、病媒生物防制、无烟环境建设等工作，积极开展健康知识宣传、第33个爱国卫生月等活动。对全县范围内的农贸市场、车站等重点公共场所进行环境卫生整治，对城区及重点场所布控捕蝇笼6000个，对城区4139个灭鼠毒饵站投放饵料，定期抽查和更换破损毒饵站。2021年，向省、市爱卫会共推荐23个市级卫生村（社区）、1个市级卫生先进单位、34个省级卫生村（社区）、15个省级卫生先进单位、2个省级卫生乡镇和6个市级卫生乡镇。成功创建无烟单位54家、无烟校园54所。

（五）自评工作的组织实施情况

    为做好2021绩效评价工作，县卫健委成立领导小组，由财务负责人担任组长，财务科牵头实施，相关业务科室参与，根据省市相关政策及本县实际，开展绩效评价工作。

按照统一工作安排，年初及追加项目均填报绩效目标申报表。9月，对1-8月项目及整体支出做出绩效监控报告，资金使用符合序时进度。

2021年，项目支出资金执行率达到93.74%。2022年1月，对重点项目基本公共卫生服务上报了重点项目绩效评价报告。

    二、自评结果概述

2021年，本单位预算整体绩效运行总体较好，工作推进有力，各项支出按照要求核算，资金也按照相关要求拨付，做到了专款专用。

执行率相对较低的项目，主要原因是人口与计划生育利益导向资金项目根据当年实际申报人口结算，申报材料齐全，结余资金由财政收回，未出现侵占挪用等违规现象。

三、下一步工作措施

作为财政改革工作，2021年县卫健委绩效评价工作主要存在以下问题：

1.相关业务科室参与度不高，财务人员对项目不够了解，导致绩效目标设置不够合理；

2.定性指标设置较为表面；

3.绩效监控功能发挥较弱。

2022年将从以下几点开展：

1.加强财务管理基础工作，进一步规范和提升财务管理工作；

2.加强项目管理，重点是项目预算和预算执行、项目绩效评价、政府采购执行等；

3.加强组织领导，从单位层面开展绩效评价工作，增加相关业务科室的参与度。

    附件：2021县卫健委整体支出绩效自评表.xlsx

金寨县卫生健康委员会

2022年5月24日