金寨县审计局2022年度部门决算
金寨县审计局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 金寨县审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 金寨县审计局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 金寨县审计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及审计工作经费项目绩效评价报告
第一部分 金寨县审计局概况
一、部门职责
（一）负责主管全县审计工作。贯彻执行党和国家审计方针政策和法律法规规章，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。
（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（1）县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（2）乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
（3）使用县级财政资金的事业单位和社会团体财务收支。
（4）县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目，以及与政府投资建设项目直接有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购等单位的财务收支。
（5）县属国有企业和金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益及领导人员职务消费情况。
（6）县政府部门、乡镇人民政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（7）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
（8）法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。
（五）按规定对乡科级领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；对领导干部实行自然资源资产和耕地保护责任离任审计。
（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用、国有资源利用保护等与国家财政财务收支有关的特定事项进行专项审计调查；对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况，以及公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计；对土地、矿产等自然资源以及大气、水、固体废物等污染治理和环境保护情况进行审计。
（七）对公务支出预算管理情况、会议和培训管理情况、公务接待管理情况、公务用车配置和管理使用情况、因公出国（境）管理情况、办公楼等楼堂馆所建设管理情况、机构编制管理情况和国有企业领导人员职务消费情况进行审计。
（八）对依法行政情况进行审计。
（九）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关经济案件。
（十）指导和监督内部审计工作。
（十一）核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（十二）组织、探索和推广信息技术在审计领域的应用，搭建审计数据资源共享平台，提升审计能力。
（十三）负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，金寨县审计局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县审计局 |
第二部分 金寨县审计局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
630.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
581.74 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
18.10 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.23 |
|||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.56 |
|||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.53 |
|||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
648.67 |
本年支出合计 |
58 |
634.06 |
|||||||||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
14.61 |
|||||||||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|||||||||||
|
总计 |
31 |
648.67 |
总计 |
62 |
648.67 |
|||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
648.67 |
630.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.10 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
596.35 |
578.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.10 |
|||||||
|
20108 |
审计事务 |
596.35 |
578.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.10 |
|||||||
|
2010801 |
行政运行 |
321.11 |
303.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.10 |
|||||||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2010804 |
审计业务 |
258.24 |
258.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
支出决算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
634.06 |
358.83 |
275.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
581.74 |
306.50 |
275.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
581.74 |
306.50 |
275.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
306.50 |
306.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
258.24 |
0.00 |
258.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
630.57 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
578.24 |
578.24 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
630.57 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
630.57 |
630.57 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
630.57 |
总计 |
58 |
630.57 |
630.57 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
630.57 |
355.33 |
275.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
578.24 |
303.01 |
275.24 |
||
|
20108 |
审计事务 |
578.24 |
303.01 |
275.24 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
303.01 |
303.01 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
0.00 |
17.00 |
||
|
2010804 |
审计业务 |
258.24 |
0.00 |
258.24 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.23 |
25.23 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.53 |
19.53 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
330.57 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
100.27 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.11 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
56.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.25 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.13 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
30.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.45 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.92 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
355.33 |
公用经费合计 |
0.00 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
“说明：金寨县审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：金寨县审计局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
“说明：金寨县审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
第三部分 金寨县审计局2022年度部门
决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计648.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计648.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少44.44万元，下降6.4%，主要原因：无年初结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计648.67万元，其中：财政拨款收入630.57万元，占97.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入18.1万元，占2.8%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计634.06万元，其中：基本支出358.83万元，占56.6%；项目支出275.24万元，占43.4%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计630.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计630.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加127.11万元，增长25.3%，主要原因：一是增人增资；二是追加审计工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出630.57万元，占本年支出的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.11万元，增长25.3%。主要原因：一是增人增资；二是审计项目增加，审计工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出630.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出578.24万元，占91.7%;社会保障和就业（类）支出25.23万元，占4%；卫生健康支出（类）支出7.56万元，占1.2%；住房保障（类）支出19.54万元，占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.10万元，支出决算为630.57万元，完成年初预算的204.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是有新录用人员，增人增资；二是追加审计工作经费。其中:基本支出355.33万元，占56.4%；项目支出275.24万元，占43.6%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为209.05万元，支出决算为303.01万元，完成年初预算的144.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加离退休人员一次性奖励工资；二是有新录用人员，增人增资。
2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为29.72万元，支出决算为258.24万元，完成年初预算的869.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加审计工作经费。
3.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。
4.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。
5.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排行政单位医疗保险缴费支出。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.53万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出355.33万元，其中：
人员经费355.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
金寨县审计局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
金寨县审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，金寨县审计局机关运行经费支出0万元，比2021年减少3.58万元，下降100%，主要原因是年初预算安排基本支出人员经费预算数不足,年终将机关运行经费支出调整到从本级预算安排的一般公共服务类项目经费审计业务费29.72万元中列支。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，金寨县审计局政府采购支出总额8.91万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，金寨县审计局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明。
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金275.24万元。从评价情况看，截止2022年12月底，全县审计计划编制科学合理，审计项目有序进行，各项指标均评价良好，审计工作经费总体完成情况较好，预算制合理，项目和资金管理较为落实，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2022年度评价得分为100分。
组织对“审计工作经费”“政府投资审计业务费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金275.24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好的完成了年初确定的绩效目标任务。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“审计工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
审计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为155.24万元，执行数为155.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2022年12月底，全县审计计划编制科学合理，审计项目有序进行，各项指标均评价良好。二是审计工作把促进深化改革贯穿始终，发挥深化改革“催化剂”作用；把推动政策落实贯穿始终，充分发挥政策落实“督查员”作用；把维护国家经济安全贯穿始终，充分发挥经济发展“安全员”作用；把推进反腐倡廉建设贯穿始终，充分发挥反腐败“利剑”作用。发现的主要问题及原因：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。
审计工作经费项目的《项目支出绩效自评表》
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
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( 2022 年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
审计工作经费 |
|||||||||
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主管部门 |
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实施单位 |
金寨县审计局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
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年度资金总额 |
29.72 |
155.24 |
155.24 |
10 |
1 |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
29.72 |
155.24 |
155.24 |
— |
1 |
— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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县本级预算执行和其他财政收支情况审计、乡镇党委书记乡镇长领导干部自然资源资产离任审计、开展各类专项资金审计。 |
完成年度审计计划项目六类32项，查出各类问题金额3.36亿元，促进增收节支0.32亿元，挽回（避免)损失0.75亿元，促进资金拨付1.57亿元，向各单位提出内部管理和整改意见145条。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：预算执行审计 |
≥5个 |
5个 |
6 |
6 |
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指标2：经济责任审计 |
≥5个 |
10个 |
6 |
6 |
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指标3：领导干部自然资源资产审计 |
1个 |
1个 |
6 |
6 |
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质量指标 |
指标1：审计证据充分适当 |
充分适当 |
充分适当 |
6 |
6 |
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指标2：审计通知书送达率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
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时效指标 |
指标1：审计工作计划完成时间 |
2022年度 |
2022年度 |
6 |
6 |
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指标2：审计工作进度 |
按审计工作计划执行 |
符合审计计划 |
6 |
6 |
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成本指标 |
指标1：审计业务费 |
≤155.24万元 |
155.24万元 |
8 |
8 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：推动财政政策贯彻落实、以促进“放管服”改革政策落实 |
县域项目主管部门 |
加深财政政策的理解，推动政策落实 |
8 |
8 |
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指标2：促进财政资金有效使用 |
5家单位 |
7家单位 |
8 |
8 |
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可持续影响指标 |
指标1：落实审计整改 |
≥8家单位 |
10家单位 |
7 |
7 |
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指标2：规范财政管理，优化财政支出结构 |
提出审计建议 |
审计报告中提出审计建议 |
7 |
7 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被审计单位满意度 |
>90% |
>90% |
10 |
10 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”
3、部门评价结果。
《2022年度审计工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度审计工作经费项目绩效评价报告
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