金寨县环境保护局2018年 部门预算
金寨县环境保护局2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
3、2018主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1、金寨县环境保护局2018年财政拨款收支预算总表
2、金寨县环境保护局2018年一般公共预算支出预算表
3、金寨县环境保护局2018年一般公共预算基本支出预算表
4、金寨县环境保护局2018年政府性基金预算支出预算表
5、金寨县环境保护局2018年国有资本经营预算支出预算表
6、金寨县环境保护局2018年收支预算总表
7、金寨县环境保护局2018年收入预算总表
8、金寨县环境保护局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6、关于2018年收支预算总体情况说明
7、关于2018年收入预算情况说明
8、关于2018年支出预算情况说明
9、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章和方针政策；结合本县实际，拟订环境保护规划、重点区域污染防治规划和生态保护规划并组织实施，建立健全环境保护制度；负责组织实施环境保护目标责任制考核评价工作。
2、根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施环境保护专项规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。
3、负责提出本县环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合县有关部门做好组织实施和监督工作。
4、负责落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定实施全县污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。
5、从源头上预防、控制全县环境污染和环境破坏。受县政府委托，对本县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。
6、负责协调大气环境保护工作；协调解决区域突出大气环境问题；参与区域大气污染防治联防联控工作，定期通报区域大气污染防治工作进展情况和大气环境质量状况。
7、负责水环境（含地表水及地下水）的污染防治的监督管理工作；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域水污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
8、负责编制固体废物、危险废物和危险化学品污染防治规划并监督实施；承担固体废物、危险废物申报登记及跨县转移工作；调查处理固体废物、危险废物和危险化学品环境污染事故。
9、负责土壤、重金属、噪声以及机动车等污染防治的监督管理。
10、负责核安全和辐射安全的监督管理；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。
11、负责指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调、指导监督全县农村生态保护工作；依法对各类自然保护区的管理进行监督检查；监督检查生物多样性保护、野生动植物和湿地环境保护工作。
12、负责环境监测、环境统计工作；组织建设和管理全县环境监测网络；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本县环境质量报告，建立和实行环境质量公告制度；承担环境质量监测数据、重大环境信息实时发布工作。
13、负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作，督促全县环境应急预案的制定，组织、指导环境应急演练；指导协调全县重大突发环境事件的应急和预警工作；组织开展本县环境保护执法检查，查处环境违法行为；负责组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费等各项环境管理制度；负责对各类污染物排放实施监督管理，对污染防治设施运行情况实施监督检查；组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调全县区域间环境污染纠纷;统筹协调全县重大环境污染防治工作。
14、负责本县环境保护与国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本县的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用外资项目；受县政府委托，受理涉外环境保护事务。
15、监督、指导县有关部门和乡镇政府的环境保护工作。
16、组织、指导和协调本县的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，组织开展环境保护新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会组织和公众参与环境保护。
17、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。
18、承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本部门预算含局机关本级和下属事业共4个单位,具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县环保局机关本级 |
行政单位 |
|
2 |
金寨县环境监测站 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
金寨县环境监察大队 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
金寨县污染减排监察中心 |
公益一类事业单位 |
三、2018主要工作任务
环保工作：对照省市要求，进一步理清全县生态环保工作职责，制订我县领导干部生态环境损害责任追究实施细则；巩固生态文明创建成果，打造生态文明建设安徽样板；实施“环境整治”、“ 脱贫整合”、“生态补偿”项目；开展“全国第二次污染源普查”和“土壤污染专项普查”；抓好大气、水、土壤污染防治工作，严厉打击环境违法行为，进一步提升环境质量；进一步清理自然保护区违建项目，做好国家“绿盾行动”迎检准备；支持全县行政审批集中，做好招商引资服务。扶贫工作：在全县实施农村环境整治项目，主要是建制村的农村环境综合整治和整合脱贫改厕治水项目；完成联系村的脱贫目标。沙河香铺村脱贫46户，帮扶建成村集体光伏电站一座。
第二部分2018年部门预算表
金寨县环保局2018年财政拨款收支预算总表
公开01表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
0 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
563.66 |
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
563.66 |
（四）教育支出 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
563.66 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
|
|
（十一）节能环保 |
535.04 |
535.04 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
563.66 |
支出总计 |
563.66 |
563.66 |
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
金寨县环保局2018年一般公共预算支出预算表
公开02表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
535.04 |
355.04 |
180.0 |
|
21101 |
环境保护事务 |
355.04 |
355.04 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
355.04 |
355.04 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20 |
|
20.0 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
30 |
|
30 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察 |
30 |
|
30 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20 |
|
20 |
|
2110499 |
其他自然生态保护 |
20 |
|
20 |
|
21111 |
污染减排 |
110 |
|
110.0 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
110 |
|
110.0 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.86 |
20.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.86 |
20.86 |
|
|
合计 |
563.66 |
383.66 |
180.0 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
金寨县环保局2018年一般公共预算基本支出预算表
公开03表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
296.82 |
|
30101 |
基本工资 |
68.72 |
|
30102 |
津贴补贴 |
19.53 |
|
30103 |
奖金 |
63 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
32.47 |
|
30107 |
绩效工资 |
22.62 |
|
301099 |
其他工资福利支出 |
90.48 |
|
302 |
商品服务支出 |
65.23 |
|
30201 |
办公费 |
1.1 |
|
30204 |
电费 |
2.7 |
|
30205 |
邮电费 |
1.0 |
|
30206 |
物业管理费 |
3.63 |
|
30207 |
差旅费 |
2.0 |
|
30208 |
维护费 |
1.0 |
|
30209 |
培训费 |
1.0 |
|
30210 |
公务接待费 |
4.0 |
|
30211 |
劳务费 |
10.0 |
|
30212 |
公务用车运行维护费 |
3.0 |
|
30213 |
会议费 |
3.0 |
|
30214 |
工会经费 |
2.21 |
|
30215 |
租赁费 |
30.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
21.61 |
|
30303 |
独生子女费 |
0.75 |
|
30304 |
住房公积金 |
20.86 |
|
合计 |
383.66 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
金寨县环保局2018年政府性基金预算收支预算表
公开04表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：金寨县环保局没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算支出，故本表公开无数据。
金寨县环保局2018年国有资本经营预算支出预算表
公开05表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：金寨县环保局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表公开无数据。
金寨县环保局2018年收支预算总表
公开06表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
563.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
0 |
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
0 |
四、教育支出 |
|
|
事业收入 |
0 |
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
0 |
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
0 |
七、社会保障和就业支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
0 |
八、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
7.76 |
|
|
|
十一、节能环保 |
535.04 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.86 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
563.66 |
本年支出合计 |
563.66 |
|
上年结余收入 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
收入总计 |
563.66 |
支出总计 |
563.66 |
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
金寨县环保局2018年收入预算总表
公开07表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税 收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业 收入 |
经营 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.76 |
|
7.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
535.04 |
|
535.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护事务 |
355.04 |
|
355.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
355.04 |
|
355.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
110 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
110 |
|
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
|
20.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.86 |
|
20.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.86 |
|
20.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
563.66 |
|
563.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
金寨县环保局2018年部门支出预算总表
公开08表
部门：金寨县环保局 单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.76 |
7.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
535.04 |
355.04 |
180.0 |
|
21101 |
环境保护事务 |
355.04 |
355.04 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
355.04 |
355.04 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20 |
|
20 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
30 |
|
30 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察 |
30 |
|
30 |
|
21104 |
自然生态保护 |
20 |
|
20 |
|
2110499 |
其他自然生态保护 |
20 |
|
20 |
|
21111 |
污染减排 |
110 |
|
110 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
110 |
|
110 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.86 |
20.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.86 |
20.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.86 |
20.86 |
|
|
合计 |
563.66 |
383.66 |
180.0 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明。2018年度预算收入总计563.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入预算为563.66万元,政府性基金预算为0万元。同上年收入预算相比减少16.37万元,减少2.82%,减少的主要原因是退休人员进入社保局管理及压缩一般公共服务支出。其中：节能环保支出535.04万元，占94.92%;医疗卫生支出7.76万元，占1.38%;住房保障支出20.86万元,占3.7%。基本支出为383.66万元,占68.07%;项目支出为180万元,占31.93%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。金寨县环保局2018年一般公共预算拨款563.66万元，比2017年预算拨款减少16.37万元,减少2.82%,减少的主要原因是退休人员进入社保局管理及压缩一般公共服务支出形成。
（二）一般公共预算拨款结构情况。节能环保支出535.04万元，占94.92%;医疗卫生支出7.76万元，占1.38%;住房保障支出20.86万元,占3.7%。基本支出为383.66万元,占68.07%;项目支出为180万元,占31.93%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“节能环保支出”2018年预算535.04万元，比2017年预算减少18.66万元，降低3.37%，减少的原因主要是退休人员进入社保局管理及压缩一般公共服务支出形成。其中:“行政运行”预算355.04万元，主要用于保障本机关正常运转的基本支出；“其他环境保护管理事务支出”预算20万元，主要用于全县其他环境保护管理事务方面的生态功能区环境质量考核和饮水源水质量监测项目支出；“其他环境监测与监察支出”预算30万元,主要于全县环境监督执法及空气自动监测运行支出; “自然生态保护支出”预算20万元,主要于全县生态监察支出; “污染减排支出”预算110万元,主要于全县环境污染减排专项运行支出;
2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算7.76万元，比2017年预算减少0.39万元，降低4.78%，降低的原因主要是在职人员减少形成等。全部为“行政单位医疗”预算,主要用于本机关医疗保障方面的支出.
3.“住房保障支出”2018年预算20.86万元，比2017年预算增加2.67万元，增长14.68%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。全部为“住房公积金”预算,主要用于本机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明。金寨县环保局2018年一般公共预算基本支出383.66万元，其中：工资福利支出296.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出65.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助21.61万元，主要包括：奖励金、住房公积金。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明。金寨县环保局2018年政府性基金预算拨款0万元，同2017年预算拨款相同，均没有政府性基金预算收支,因公开的此表没有数据。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明。金寨县环保局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，固公开表无数据。
六、关于2018年收支预算总体情况说明。按照综合预算管理原则，金寨县环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县环保局2018年收支总预算均为563.66万元，收入分为一般公共预算拨款收入563.66万元;政府性基金预算收入为0万元;国有资本经营预算收支为0万元。支出包括：城乡社区节能环保支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明。金寨县环保局2018年收入预算563.66万元。全部为一般公共预算拨款收入,占部门收入的100%，同上年预算相比减少16.37万元，降低2.82%,减少的主要原退休人员进入社保局管理及压缩一般公共服务支出形成;.政府性基金预算拨款收入0万元,同上年预算相同;国有资本经营预算拨款收入均为零,同上年相同;纳入专户管理政府非税收入为零万元，同上年相同。
八、关于2018年支出预算情况说明。金寨县环保局2018年支出预算563.66万元，同上年支出预算相比减少16.37万元,减少2.82%,减少的主要原因是退休人员进入社保局管理及压缩一般公共服务支出。其中基本支出为383.66万元, 占68.07%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出为180万元,占31.93%,主要用于全县生态环境监测、水源地管理、生态监察、污染减排管理等根本任务等事务方面的项目支出；
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。金寨县环保局2018年机关运行经费财政拨款预算65.23万元，主要用于保障本机关及所属事业单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。金寨县环保局2018年各单位政府采购预算总额30万元。其中：政府采购货物预算30万元。
（三）国有资产占有使用情况。金寨县环保局2018年车辆编制为1辆，实有4辆（其中3辆环境执法专用车在县公车平台管理，1辆公务车为局属事业单位）。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。金寨县环保局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县环境保护局
2018年1月18日
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