环保部门2016年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据金政办[2015]39号文件规定，我局主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章和方针政策；结合本县实际，拟订环境保护规划、重点区域污染防治规划和生态保护规划并组织实施，建立健全环境保护制度；负责组织实施环境保护目标责任制考核评价工作。

2、根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施环境保护专项规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。

3、负责提出本县环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合县有关部门做好组织实施和监督工作。

4、负责落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定实施全县污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

5、从源头上预防、控制全县环境污染和环境破坏。受县政府委托，对本县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。

6、负责协调大气环境保护工作；协调解决区域突出大气环境问题；参与区域大气污染防治联防联控工作，定期通报区域大气污染防治工作进展情况和大气环境质量状况。

7、负责水环境（含地表水及地下水）的污染防治的监督管理工作；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域水污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

8、负责编制固体废物、危险废物和危险化学品污染防治规划并监督实施；承担固体废物、危险废物申报登记及跨县转移工作；调查处理固体废物、危险废物和危险化学品环境污染事故。

9、负责土壤、重金属、噪声以及机动车等污染防治的监督管理。

10、负责核安全和辐射安全的监督管理；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。

11、负责指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调、指导监督全县农村生态保护工作；依法对各类自然保护区的管理进行监督检查；监督检查生物多样性保护、野生动植物和湿地环境保护工作。

12、负责环境监测、环境统计工作；组织建设和管理全县环境监测网络；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本县环境质量报告，建立和实行环境质量公告制度；承担环境质量监测数据、重大环境信息实时发布工作。

13、负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作，督促全县环境应急预案的制定，组织、指导环境应急演练；指导协调全县重大突发环境事件的应急和预警工作；组织开展本县环境保护执法检查，查处环境违法行为；负责组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费等各项环境管理制度；负责对各类污染物排放实施监督管理，对污染防治设施运行情况实施监督检查；组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调全县区域间环境污染纠纷;统筹协调全县重大环境污染防治工作。

14、负责本县环境保护与国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本县的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用外资项目；受县政府委托，受理涉外环境保护事务。

15、监督、指导县有关部门和乡镇政府的环境保护工作。

16、组织、指导和协调本县的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，组织开展环境保护新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

17、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、部门2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：一是全面加强环境管理，大力推进污染减排工作；二是加强城镇环境综合整治，解决危害群众利益的突出环境问题；三是以生态建设为抓手，稳步推进农村环保工作；四是加强环境监管能力建设，不断提高我县环保执法水平；五是深化环境行政审批改革，为县域经济发展做好服务；六是公开环境信息，加大环保宣传教育力度；七是加强行政效能建设，认真整顿机关工作作风；八是深入开展创先争优活动，大力推进精神文明建设；九是全力以赴抓好招商引资、计划生育和扶贫开发工作；十是强化领导考核，确保2016年目标任务圆满完成。

三、部门机构设置和人员情况

金寨县环境保护局是隶属于县政府的正科级行政机构，设4个内设机构，分别为办公室、行政审批科、生态科、污防科。核定行政编制数9名，领导职数：局长1名，副局长3名，总工程师1名；股级职数4名。纪检监察机构设置和领导职数，按有关规定执行，实有在编人员8名，退休人员共7名。下设事业单位3个，其中，金寨县环境监测站是股级全额拨款事业单位，核定事业编制12名，实有在编人员9名；金寨县污染减排监察中心为股级全额拨款事业单位，核定事业编制4名，实有在编人员4名；金寨县环境监察大队为股级差额拨款事业单位，核定事业编制8名，实有在编人员10名。

详细情况见下表：

2016年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门总收入471.4万元。其中：一般预算拨款收入469万元，纳入国库管理的行政事业性收费收入2.5万元。

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额471.4元。其中基本支出299.4万元，（其中三公经费支出情况详见附表）项目支出172万元。

三、2016部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出5 项，总金额172万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）  环保部门本级2016年项目支出安排情况说明。

1、生态功能区环境质量考核及饮用水源地水质监测（项目名称），资金总额12万元，其中：纳入国库的行政事业收费安排12万元。

2、空气自动监测站运行经费（项目名称），资金总额10万元，其中：一般预算拨款安排10万元。

3、生态监察工作经费（项目名称），资金总额20万元，其中：一般预算拨款安排   20万元 。

4、污染减排专项经费 （项目名称），资金总额110万元，其中：一般预算拨款安排110万元。

5、监督执法专项经费（项目名称），资金总额20万元，其中：一般预算拨款安排   20万元 。

四、较上年度增减变化

本年度预算拨款收入471.4万元较上年度预算292.1万元增加了59%，其中基本行政运行经费预算299.4万元，占全部总预算的63.5%，较上年230万元增加了30%，原因为2015年度增资及新增人员5人；专项业务工作经费预算172万元，占总预算的36.5%，较上年预算62万元增加了177%，主要原因为将污染减排工作经费纳入了一般预算安排。

本年度三公经费预算安排支出为32.8万元，其中：出国费0元，与上年持平；公车购置费0元，与上年持平；公务用车维护费支出17.3万元，较上年度预算17.6万元略有减少，主要是考虑到将有关股室的工作结合起来，比上年度决算数25.85万元减少33%，主要是考虑到将有关股室的工作有机地结合起来，减少不必要的资源浪费；公务接待费15.5万元，较上年度预算16.3万元减少5%，较年终决算16.2万元减少4%，主要原因为严格执行“八项规定、六项禁令”，减少不必要的开支。

五、国有资产占用情况

2015年12月31日，金寨县环保局共有公务车辆1辆，执法车辆4辆，用于正常的公务用车及业务执法用车。

2016年环保局部门预算及三公经费预算公开附表.xls