金寨县环境保护局2016年部门决算情况

金寨县环境保护局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据金政办[2015]39号文件规定，我局主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章和方针政策；结合本县实际，拟订环境保护规划、重点区域污染防治规划和生态保护规划并组织实施，建立健全环境保护制度；负责组织实施环境保护目标责任制考核评价工作。

2、根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施环境保护专项规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。

3、负责提出本县环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合县有关部门做好组织实施和监督工作。

4、负责落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定实施全县污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。

5、从源头上预防、控制全县环境污染和环境破坏。受县政府委托，对本县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。

6、负责协调大气环境保护工作；协调解决区域突出大气环境问题；参与区域大气污染防治联防联控工作，定期通报区域大气污染防治工作进展情况和大气环境质量状况。

7、负责水环境（含地表水及地下水）的污染防治的监督管理工作；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域水污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

8、负责编制固体废物、危险废物和危险化学品污染防治规划并监督实施；承担固体废物、危险废物申报登记及跨县转移工作；调查处理固体废物、危险废物和危险化学品环境污染事故。

9、负责土壤、重金属、噪声以及机动车等污染防治的监督管理。

10、负责核安全和辐射安全的监督管理；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。

11、负责指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调、指导监督全县农村生态保护工作；依法对各类自然保护区的管理进行监督检查；监督检查生物多样性保护、野生动植物和湿地环境保护工作。

12、负责环境监测、环境统计工作；组织建设和管理全县环境监测网络；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本县环境质量报告，建立和实行环境质量公告制度；承担环境质量监测数据、重大环境信息实时发布工作。

13、负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作，督促全县环境应急预案的制定，组织、指导环境应急演练；指导协调全县重大突发环境事件的应急和预警工作；组织开展本县环境保护执法检查，查处环境违法行为；负责组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费等各项环境管理制度；负责对各类污染物排放实施监督管理，对污染防治设施运行情况实施监督检查；组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调全县区域间环境污染纠纷;统筹协调全县重大环境污染防治工作。

14、负责本县环境保护与国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本县的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用外资项目；受县政府委托，受理涉外环境保护事务。

15、监督、指导县有关部门和乡镇政府的环境保护工作。

16、组织、指导和协调本县的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，组织开展环境保护新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

17、负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

金寨县环境保护局是隶属于县政府的正科级行政机构，设4个内设机构，分别为办公室、行政审批科、生态科、污防科。核定行政编制数9名，领导职数：局长1名，副局长3名，总工程师1名；股级职数4名。纪检监察机构设置和领导职数，按有关规定执行，实有在编人员8名，退休人员共7名。下设事业单位3个，其中，金寨县环境监测站是股级全额拨款事业单位，核定事业编制12名，实有在编人员10名；金寨县污染减排监察中心为股级全额拨款事业单位，核定事业编制4名，实有在编人员4名；金寨县环境监察大队为股级差额拨款事业单位，核定事业编制8名，实有在编人员9名，退休人数4人。

从决算单位构成看，金寨县环境保护局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无增减。

纳入金寨县环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、金寨县环境保护局2016年度部门决算报表

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

支出决算表

公开03表

编制单位：金寨县环境保护局                                               金额单位：万元

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、金寨县环境保护局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计790.67万元 ，支出总计596.21万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加303.31万元和108.85万元。分别增长62%和22%主要原因：一是财政拨入建房补助款项及监测能力建设资金；二是拨入省厅废物库管理专项资金；三是工资制度改革增资及新增人员增加支出；四是加强了污染减排、生态监察、空气自动站以及环境监察方面的工作力度。 

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计790.67万元，其中：财政拨款收入558.43万元，占71%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入232.23万元，占29%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计596.21万元，其中：基本支出424.21万元，占71%；项目支出172万元，占29%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计558.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计558.43万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）110.07万元，增长（降低）24.5%，主要原因：一是工资制度改革及新增加了工作人员；二是加强了污染减排、生态监察、空气自动站以及环境监察方面的工作力度。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入558.43万元，占本年收入的75%，一般公共预算财政拨款收入增加（减少）110万元，增长（降低）24%。主要原因：一是人员增加，工资等人员经费得以增加；二是日益增加的环保工作，污染减排、生态监察、环境监察等工作力度加强。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出558.43万元，占本年支出的94%。与2015年相比，财政拨款支出增加（减少）110万元，增长（降低）24%。主要原因一是人员增加，工资等人员经费得以增加；二是日益增加的环保工作，污染减排、生态监察、环境监察等工作力度加强。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为471.4万元，支出决算为596.21万元，完成年初预算的126%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是人员增加及机关效能等方面补贴，二是工资制度改革及车改等增加的补贴，三是环境工作的加强。其中基本支出386.43万元，占69%；项目支出172万元，占31%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.4万元，支出决算数为368.55万元，完成年初预算的123%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是人员增加及机关效能等方面补贴，二是工资制度改革及车改等增加的补贴，三是环境工作的加强。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为299.4万元，支出决算数为342.55万元，完成年初预算的114%，决算数大于（小于）预算数的主要原因一是人员增加及机关效能等方面补贴，二是工资制度改革及车改等增加的补贴，三是环境工作的加强。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。医疗卫生和计划生育支出中医疗保障，行政单位医疗项年初预算为6.59万元，支出决算数为6.59万元，完成年初预算100%。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务住房保障支出（项）。年初预算为11.29万元，支出决算数为11.29万元，完成年初预算100%。

5、一般公共服务（类）其他环境保护管理事务支出中生态功能区环境质量考核及饮用水源地水质监测项，年初预算安排项目资金为12万元，支出决算12万元，完成年初预算100%。

6、一般公共服务（类）环境监测与监察中其他环境监测与监察支出项，年初预算安排项目资金为20万元，支出决算20万元，完成年初预算100%。

7、一般公共服务（类）环境监测与中核与辐射安全监督项，年初预算安排基本支出资金为20万元，支出决算20万元，完成年初预算100%。

8、一般公共服务（类）自然生态保护中其他自然生态保护支出项，年初预算安排项目资金为20万元，支出决算20万元，完成年初预算100%。

9、一般公共服务（类）污染减排中环境监测与信息项，年初预算安排基本支出资金为6万元，支出决算6万元，完成年初预算100%。

10、一般公共服务（类）污染减排中减排专项支出项，年初预算安排基本支出资金为110万元，支出决算110万元，完成年初预算100%。

（各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项目科目）

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出386.43万元，其中人员经费326万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费60.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；债务利息支出主要包括国内债务付息等支出。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的自行删除）。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县环境保护局2016年元政府性基金预算财政拨款支出。

（如部门无政府性基金收支，请在说明中表述为“XX（局）2016年度没有政府性基金收入和支出”，并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”）

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度金寨县环境保护局机关运行经费342.55万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度金寨县环境保护局政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出 3.98万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，金寨县环境局共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆（待报废），待报废车辆1辆；单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，金寨县环境保护局因项目资金中多是工作经费，所以并未对5个项目支出编制绩效目标，涉及财政资金172万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

金寨县环境保护局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为27.7万元，完成年初预算的84%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为15.4万元，完成年初预算的99%，公务用车购置及运行费支出决算为12.3万元，完成年初预算的71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%,2016年金寨县环境保护无局因公出国（境）团组 。

（二）公务接待费支出15.4万元, 与2015年度决算相比，减少（增加）0.8万元，下降5%。，下降（增长）的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。金寨县环境保护局国内公务接待共230批次（其中外事接待0批次），2560人次（其中外事接待0人次）。主要用于接待上级业务指导、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出12.3万元，与2015年度决算相比，减少13.55万元，下降52%。，下降的原因是车辆基本移交平台管理。2016年公务用车购置费为0万元，购置车辆数为0辆；2016年公务用车运行维护费为12.3万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于环境监测业务用车支出。2016年，金寨县环境保护局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。