六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算
六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）
2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算情况
第一部分 六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）概况
一、部门职责
(一) 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规、规章和方针政策；结合本县实际，拟订环境保护规划、重点区域污染防治规划和生态保护规划并组织实施，建立健全环境保护制度；负责组织实施环境保护目标责任制考核评价工作。
(二) 根据本县国民经济和社会发展的总体规划，编制环境保护中长期规划和年度计划，并组织实施；组织编制环境功能区划；组织拟订并监督实施环境保护专项规划；负责统筹协调和监督管理环境保护工作中的重大问题。
(三) 负责提出本县环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，参与提出环保项目财政性资金安排的建议，配合县有关部门做好组织实施和监督工作。
(四) 负责落实国家主要污染物排放总量控制目标，组织制定实施全县污染物排放总量控制计划和削减计划；督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施总量减排考核并公布考核结果。
(五) 从源头上预防、控制全县环境污染和环境破坏。受县政府委托，对本县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。
(六) 负责协调大气环境保护工作；协调解决区域突出大气环境问题；参与区域大气污染防治联防联控工作，定期通报区域大气污染防治工作进展情况和大气环境质量状况。
(七) 负责水环境（含地表水及地下水）的污染防治的监督管理工作；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域水污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。
(八) 负责编制固体废物、危险废物和危险化学品污染防治规划并监督实施；承担固体废物、危险废物申报登记及跨县转移工作；调查处理固体废物、危险废物和危险化学品环境污染事故。
(九) 负责土壤、重金属、噪声以及机动车等污染防治的监督管理。
(十) 负责核安全和辐射安全的监督管理；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。
(十一) 负责指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调、指导监督全县农村生态保护工作；依法对各类自然保护区的管理进行监督检查；监督检查生物多样性保护、野生动植物和湿地环境保护工作。
(十二) 负责环境监测、环境统计工作；组织建设和管理全县环境监测网络；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织编报本县环境质量报告，建立和实行环境质量公告制度；承担环境质量监测数据、重大环境信息实时发布工作。
(十三) 负责环境监察和环境保护行政稽查；负责环境应急管理工作，督促全县环境应急预案的制定，组织、指导环境应急演练；指导协调全县重大突发环境事件的应急和预警工作；组织开展本县环境保护执法检查，查处环境违法行为；负责组织实施排污申报登记、排污许可证、排污收费等各项环境管理制度；负责对各类污染物排放实施监督管理，对污染防治设施运行情况实施监督检查；组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调全县区域间环境污染纠纷;统筹协调全县重大环境污染防治工作。
(十四) 负责本县环境保护与国际及地区间的合作交流；组织协调有关环境保护国际公约在本县的履约工作；参与协调环境保护对外经济合作和利用外资项目；受县政府委托，受理涉外环境保护事务。
(十五) 监督、指导县有关部门和乡镇政府的环境保护工作。
(十六) 组织、指导和协调本县的环境保护宣传教育工作，落实国家环境保护宣传纲要，组织开展环境保护新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会组织和公众参与环境保护。
(十七) 负责本部门政府权力运行的具体监督管理工作。
(十八) 承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增减变化，与预算编制单位范围一致。
纳入六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算编制范围的二级单位共４个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）本级 |
|
２ |
金寨县环境监测站 |
|
３ |
金寨县环境监察大队 |
|
４ |
金寨县污染减排监察中心 |
第二部分 六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局） |
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
869.74 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
153.25 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
35.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
12.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
909.80 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,023.00 |
本年支出合计 |
61 |
980.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
244.42 |
年末结转和结余 |
63 |
286.87 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,267.42 |
总计 |
65 |
1,267.42 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局） |
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,023.00 |
869.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.25 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
952.25 |
798.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.25 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
592.25 |
438.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.25 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
532.25 |
378.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
153.25 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||||
|
部门：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局） |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
980.55 |
560.55 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
909.80 |
489.80 |
420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
549.80 |
489.80 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
489.80 |
489.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
|
公开04表 |
|||||||||||||||||
|
部门：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局） |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
869.74 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
778.57 |
778.57 |
0.00 |
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
25 |
869.74 |
本年支出合计 |
54 |
849.32 |
849.32 |
0.00 |
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
79.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
100.39 |
100.39 |
0.00 |
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
79.96 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||||||
|
总计 |
29 |
949.71 |
总计 |
58 |
949.71 |
949.71 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局） |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
79.96 |
79.96 |
0.00 |
869.74 |
449.74 |
420.00 |
849.32 |
429.32 |
420.00 |
100.39 |
100.39 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
35.49 |
35.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
79.96 |
79.96 |
0.00 |
798.99 |
378.99 |
420.00 |
778.57 |
358.57 |
420.00 |
100.39 |
100.39 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
79.96 |
79.96 |
0.00 |
438.99 |
378.99 |
60.00 |
418.57 |
358.57 |
60.00 |
100.39 |
100.39 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
79.96 |
79.96 |
0.00 |
378.99 |
378.99 |
0.00 |
358.57 |
358.57 |
0.00 |
100.39 |
100.39 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
部门：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局） |
单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
381.55 |
302 |
商品和服务支出 |
42.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
134.05 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.75 |
30206 |
电费 |
2.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.00 |
30215 |
会议费 |
0.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.72 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.69 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.10 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.94 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
386.55 |
公用经费合计 |
42.77 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局） |
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
注：六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
||||||||||||||||
第三部分 六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计１２６７.４２万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计１２６７.４２万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加２７２.９７万元，增长２７.４５%，主要原因：一是单位增加了一次性奖励人员经费；二是增加了环境保护业务费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计１０２３万元，其中：财政拨款收入８６９.７４万元，占８５.０２%；上级补助收入０万元，占０%；事业收入０万元，占０%；经营收入０万元，占０%；附属单位上缴收入０万元，占０%；其他收入１５３.２５万元，占１４.９８%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计９８０.５５万元，其中：基本支出５６０.５５万元，占５７.１７%；项目支出４２０万元，占４２.８３%；上缴上级支出０万元，占０%；经营支出０万元，占０%；对附属单位补助支出０万元，占０%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计９４９.７１万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计９４９.７１万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加２６９.７２万元，增长３９.６７%，主要原因：一是单位增加了一次性奖励人员经费；二是增加了环境保护业务费用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入８６９.７４万元，占本年收入的８５.０２%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加１８９.７５万元，增长２７.９%。主要原因：一是单位增加了一次性奖励人员经费；二是增加了环境保护业务费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出８４９.３２万元，占本年支出的８６.６２%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加２４９.２９万元，增长４１.５５%。主要原因：一是单位增加了一次性奖励人员经费；二是增加了环境保护业务费用。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出８４９.３２万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出３５.４９万元，占４.１８%；卫生健康（类）支出１２.４２万元，占１.４６%；节能环保（类）支出７７８.５７万元，占９１.６７%;住房保障（类）支出２２.８４万元，占２.６９%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为５５２.３５万元，支出决算为８４９.３２万元，完成年初预算的１５３.７６%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位增加了一次性奖励人员经费；二是增加了环境保护业务费用。其中:基本支出４２９.３２万元，占５０.５５%；项目支出４２０万元，占４９.４５%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为３５.４９万元，支出决算为３５.４９万元，完成年初预算的１００%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行预算形成。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为１２.４２万元，支出决算为１２.４２万元，完成年初预算的１００%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行预算形成。
3.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为１９９.２３万元，支出决算为３５８.５７万元，完成年初预算的１７９.９８%，决算数大于预算数的主要原因:一是单位增加了一次性奖励人员经费；二是增加了环境保护业务费用。
4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为６０万元，支出决算为６０万元，完成年初预算的１００%，决算数同预算数相同的主要原因是严格执行预算形成。
５.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为１５０万元，支出决算为３６０万元，完成年初预算的２４０%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中追加了污染减排对企业的补助费用支出形成。
６.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为２１.６万元，支出决算为２２.８４万元，完成年初预算的１０５.７４%，决算数大于预算数的主要原因是本单位在年度预算执行中增加了新录用人员后补缴住房公积金形成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出４２９.３２万元，其中人员经费３８６.５５万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出；公用经费４２.７７万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、培训费、差旅、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。同２０１８年度相同，均没有政府性基金财政拨款收入支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）机关运行经费支出４２.７７万元，比2018年减少４２.３５万元，下降４９.７５%，主要原因是加强部门财务管理，严格支出费用限额，压缩机关日常工作经费形成。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。今年没有发生政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）共有车辆1辆，其中：应急保障执法用车1辆；单价50万元以上的通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共２个项目，涉及资金４２０万元，占项目预算总额的1００%。评价结果为优，主要体现为：环境保护升级完善，水资源监测完备，环境监测全面完全达到了预期的绩效目标，实现了山清水秀，环境优美的全面目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为优秀。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及全县环境保护及修复年初任务入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，金寨山美、水美、宜，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果，同时2019年环境保护工作在县委、县政府的目标考评中获得良好单位。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
因六安市金寨县生态环境分局（原金寨县环境保护局）在2019年度没有县财政批复绩效目标的项目,故我单位没有此项公开内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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