金寨县广播电视台2013年度部门决算公开

金寨县广播电视台2013年部门决算情况

一、         部门主要职能

根据省、市关于深化文化体制改革的文件精神和《金寨县文化体制改革方案》，将原由县广播电影电视局管理的金寨县广播电视台，改为县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列，由同级党委宣传部领导，接受县文化广电新闻出版局行业管理。坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、广电报、声屏网、移动电视、IP电视、网络广播电视、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

二、         2013年度部门决算单位构成

金寨县广播电视台2013年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，并无增加。纳入金寨县广播电视台2013年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、2013年度公共预算收入支出决算总体情况说明

2013年度收入总计1405.61万元，其中财政拨款收入1322.7万元，上级补助收入82.91万元。2013年度支出总计955万元，2013年末结转和结余450.61万元,2012年度结余资金562.19万元，合计1012.8万元。由于2013年12月我台实施的广播电视村村通工程未完工，支出跨年度，实际结余应为539.23万元。

四、2013年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计1405.61万元，其中：财政拨款收入1322.7万元，占94%，含村村通、无线覆盖专项收入529.56万元，纳入一般预算管理的行政事业性收费收入377.58万元；上级补助收入82.91万元，占6%。

五、2013年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计955万元，其中：基本支出889万元，占93%；项目支出66万元，占7%。具体情况如下：

1、“一般公共服务-行政运行”2013年度决算885.47万元，其中工资福利支出250.35万元，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出147.45万元，主要用于单位的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖降温费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、税金及附加费用等；对个人和家庭的补助193.72万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、独生子女奖励金、住房公积金等支出；新闻宣传、金寨月刊印刷费、电视转播台维护专项支出66万元，广播电视村村通、无线覆盖支出184.87万元，其他资本性支出43.03万元，主要用于办公设备、专用设备购置等支出。

2、“医疗卫生-事业单位医疗”2013年度决算35.26万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3、“住房保障支出-住房公积金”2013年度决算34.27万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

六、2013年度政府性基金收入支出情况说明

我单位无政府性收入支出基金。