金寨县广播电视台2014年部门决算情况

    一、部门主要职能

    根据省、市关于深化文化体制改革的文件精神和《金寨县文化体制改革方案》，将原由县广播电影电视局管理的金寨县广播电视台，改为县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列，由同级党委宣传部领导，接受县文化广电新闻出版局行业管理。坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、广电报、声屏网、移动电视、IP电视、网络广播电视、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

    二、2014年度部门决算单位构成

    金寨县广播电视台2014年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，并无增加。纳入金寨县广播电视台2014年度部门决算编制范围的单 位共2个，详细情况见下表：

    三、2014年度一般公共预算收入支出决算总体情况说明

    2014年度收入总计1464.65万元，支出总计1132.44万元。与2013年相比，收入增加5%，支出增加19%。由于职工人数增加、人员工资上涨及广播“村村响”工程、转播台的维护维修工程的实施，加大了支出数。

    四、2014年度一般公共预算收入决算情况说明

    本年收入合计1464.65万元，其中：财政拨款收入724.54万元，占50%；上级补助收入710.15万元，占49%（其中专项收入661.53万元）；其他收入29.96万元，占1%。

    五、2014年度一般公共预算支出决算情况说明

    本年支出合计1132.44万元，其中：基本支出783.06万元，占70%；项目支出349.38万元，占30%。具体情况如下：

    1、“一般公共服务-行政运行”2014年度决算1098.02万元，基本支出748.64万元，其中工资福利支出230.3万元，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出164.5万元，主要用于单位的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖降温费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、工会经费、税金及附加费用等；对个人和家庭的补助209.59万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、独生子女奖励金、住房公积金等支出；其他资本性支出144.24万元，主要用于办公设备、专用设备购置等支出。项目支出349.38万元，主要用于村村通、无线覆盖、村村响项目的支出。

    2、“医疗卫生-事业单位医疗”2014年度决算12.68万元，主要用于单位医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保障方面的支出。

    3、“住房保障支出-住房公积金”2014年度决算21.74万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

    六、2014年度政府性基金收入支出情况说明

    我单位无政府性收入支出基金。

2014年“三公”经费财政拨款支出情况说明

金寨县广播电视台2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.96万元。其中：因公出国（境）费支出决算为零，公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元，公务接待费支出决算为6.38万元。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费

    我台没有出国(境)事项发生，此项费用无。

    2、公务用车运行维护费

2014年，我台公务用车保有量为3辆。我台加强对公务车的管理，由办公室统一实行派车，2014年公务车运行维护费为3.58万元，比去年同期下降44%。                                   

    3、公务接待费                                            

我台在公务接待方面，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，严格执行“三定”、“四不准”制度，由办公室统一安排就餐，公务接待费支出为6.38万元，比去年同期下降了72%，共接待次数65次，人数796人。