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首页 > 金寨县融媒体中心（广播电视台） > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门决算

索引号：	726319555/201710-00006	信息分类：	财政、金融、审计、统计,其他
内容分类：	本部门决算	发文日期：	2017-10-25 00:00:00
发布机构：	金寨县融媒体中心（广播电视台）	生成日期：	2017-10-25 00:00:00
来源单位：	金寨县人民政府	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县广播电视台2016年部门决算情况
文号：		关键词：

金寨县广播电视台2016年部门决算情况

2017-10-25 00:00 来源：金寨县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

一、部门主要职能及机构设置

（一）部门主要职能

根据省、市关于深化文化体制改革的文件精神和《金寨县文化体制改革方案》，将原由县广播电影电视局管理的金寨县广播电视台，改为县委、县政府直属的正科级财政全额拨款事业单位，列入县委直属事业单位序列，由同级党委宣传部领导，接受县文化广电新闻出版局行业管理。县广播电视台主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，按照党和政府的宣传工作方针，研究制订并组织实施全县广播电视宣传工作的规定与措施，坚持正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌功能与主流媒体的作用，组织对外宣传，负责广播电视采、编、播、制各类节目的创作与生产，负责制订广播剧、电视剧、动漫作品的创作规划并组织实施。按照党和国家的政策规定，管理和领导全台各频道、频率、手机电视以及视频点播等机构的工作；完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目，负责广播电视安全播出。

（二）机构设置

根据县编委金编［2010］22号《关于印发金寨县广播电视台主要职责机构和人员编制规定的通知》及金编［2012］14号《关于县广播电视台内设机构变动的批复》设立内设机构共7个，即：办公室、总编室、技术中心、新闻中心、社教中心、广告中心、计财部。下设机构2个，即：县农村广播电视维护管理中心、县广播电视台有线网络部。

核定领导职数5名：台长1名（正科）、副台长3名（副科级，其中1名副台长兼任工会主席），总工程师1名（副科级）。

1、办公室。协助台领导处理日常工作，协调台内各部门工作关系；拟定本台内各项工作制度，起草有关文件和报告；负责本台会议组织、文电处理、人事编制管理、信息统计和档案工作；负责台内安全保卫、行政后勤管理和服务等工作；按有关规定，负责加强新闻记者证的管理工作；牵头负责起草制定全台事业与产业发展规划，开拓广电市场、组织文化产业招商。

2、总编室。负责全台宣传管理、频道总体规划和节目编排工作；负责重大宣传任务的策划、方案制定、稿件审查；负责广播电视节目创优评奖、节目质量考评和广告节目的监管工作；负责全台音像与播出稿件资料的管理；负责《金寨新闻》月刊的编辑工作；负责本台广播电视文艺节目的组织策划与具体实施工作。

3、技术中心。负责全台各类广播电视节目制作技术服务工作；负责广播电视现场直播技术保障；参与全台设备器材的采购供应与管理；负责全台技术装备、设备、各类演播设施的管理与维护工作；负责频道管理和技术资料档案的保管工作；负责全台广播电视有线、无线节目和卫星广播电视节目的安全播出工作。

4、新闻中心。负责广播电视台各频道、频率、栏目、节目、广告以及各类广播电视新闻节目的采编、制作、审查、播音（配音）和管理工作；负责广播电视新闻节目精品生产、精品创作和对外交流；负责乡镇广播电视新闻稿件（音像）的通联和审查采用；承担向中央和省、市台及其他省市广播电视台提供广播电视稿件（音像）的外宣任务；承担县委、县政府政务解说工作。

5、社教中心。负责社会、科技、教育、少儿等各类广播电视专题片、汇报片、纪录片、文献片、动漫片、文艺节目、广播剧、电视剧等采编与制作。

6、广告中心。负责全台广播电视广告的运营工作。

7、计财部。负责编制全台财务收支预算并组织实施；负责制定台财务管理制度并监督执行；负责全台各项资金调控、国有资产管理；参与制定全台事业与产业发展规划。

我单位现有编制57名，其中：参公编制9名，事业编制48名。2016年末，我台实有在编人员46人，经费自理人员4人。

二、部门决算单位构成

金寨县广播电视台2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。与预算比较，没有变动。

纳入金寨县广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	金寨县广播电视台本级
2	金寨县广播电视台自收自支

三、金寨县广播电视台2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
编制单位：金寨县广播电视台		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1529.04	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	66.67	二、外交支出
三、事业收入	320	三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	11.52	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	1318.06
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1927.22	本年支出合计	1344.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	346.84	年末结转和结余	929.07

总计	2274.06	总计	2274.06

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表
									公开02表
编制单位：金寨县广播电视台							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1927.22	1529.04	66.67	320					11.52
207	文化体育与传媒支出	1900.28	1502.1	66.67	320					11.52
20704	广播影视	1900.28	1502.1	66.67	320					11.52
2070401	行政运行	1742.18	1344	66.67	320					11.52
2070405	电视	66.88	66.88
2070499	其他新闻出版广播影视支出	91.22	91.22
210	医疗卫生与计划生育支出	6.37	6.37
21005	医疗保障	6.37	6.37
2100502	事业单位医疗	6.37	6.37
221	住房保障支出	20.57	20.57
22102	住房改革支出	20.57	20.57
2210201	住房公积金	20.57	20.57

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

编制单位：金寨县广播电视台金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1344.99	805.49	539.51
207			文化体育与传媒支出	1318.06	778.55	539.51
20704			广播影视	1318.06	778.55	539.51
2070401			行政运行	1159.96	679.65	480.31
2070405			电视	66.88	7.68	59.2
2070499			其他新闻出版广播影视支出	91.22	91.22
210			医疗卫生与计划生育支出	6.37	6.37
21005			医疗保障	6.37	6.37
2100502			事业单位医疗	6.37	6.37
221			住房保障支出	20.57	20.57
22102			住房改革支出	20.57	20.57
2210201			住房公积金	20.57	20.57

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
编制单位：金寨县广播电视台		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数

一、一般公共预算财政拨款	1529.04	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	1318.06
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1529.04	本年支出合计	1344.99
年初财政拨款结转和结余	242.81	年末财政拨款结转和结余	426.85
一般公共预算财政拨款	242.81
政府性基金预算财政拨款
总计	1771.85	总计	1771.85
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
														公开05表
编制单位：金寨县广播电视台												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
	合计	242.81	242.81		1529.04	739.4	789.64	1344.99	805.49	539.51	426.85		176.72		250.13
207	文化体育与传媒支出	242.81	242.81		1502.1	712.46	789.64	1318.06	778.55	539.51	426.85		176.72		250.13
20704	广播影视	242.81	242.81		1502.1	712.46	789.64	1318.06	778.55	539.51	426.85		176.72		250.13
2070401	行政运行	242.81	242.81		1344	613.56	730.44	1159.96	679.65	480.31	426.85		176.72		250.13
2070405	电视				66.88	7.68	59.2	66.88	7.68	59.2
2070499	其他新闻出版广播影视支出				91.22	91.22		91.22	91.22
210	医疗卫生与计划生育支出				6.37	6.37		6.37	6.37
21005	医疗保障				6.37	6.37		6.37	6.37
2100502	事业单位医疗				6.37	6.37		6.37	6.37
221	住房保障支出				20.57	20.57		20.57	20.57
22102	住房改革支出				20.57	20.57		20.57	20.57
2210201	住房公积金				20.57	20.57		20.57	20.57
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
								公开06表
编制单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	442.58	302	商品和服务支出	98.06	310	其他资本性支出		2.07
30101	基本工资	132.34	30201	办公费	3.34	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12.24	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置		0.15
30103	奖金	81.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置		1.92
30104	其他社会保障缴费	26.83	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	17.18	30205	水费	0.10	31006	大型修缮
30107	绩效工资	105.13	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.01	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	67.19	30209	物业管理费	4.60	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	262.78	30211	差旅费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	109.34	30213	维修(护)费	51.8	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.52	30215	会议费	0.01	31020	产权参股
30305	生活补助	95.42	30216	培训费	0.21	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.54	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	3.14	30218	专用材料费	0.06	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.72	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	46.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.73	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.2	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.98	30240	税金及附加费用	10.04
			30299	其他商品和服务支出	3.73
人员经费合计		705.36	公用经费合计						100.13
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：金寨县广播电视台								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出

支出功能分类科目编码			科目名称（项目）
类	款	项	合计

无





本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、金寨县广播电视台2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2274.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2274.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入增加450.76万元，增长25%；主要是财政拨款及专项收入增加。支出增加450.76万元，增长25%。主要是由于人员增加、工资增加及专项工程支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1927.22万元，其中：财政拨款收入1529.04万元，占80%；上级补助收入66.67万元，占4%；事业收入320万元，占17%；其他收入11.52万元，占1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1344.99万元，其中：基本支出805.49万元，占60%；项目支出539.51万元，占40%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1771.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1771.85万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加682.87万元，增长63%，支出增加682.87万元，增长63%。主要是由于人员、工资增加及广播电视基础设施建设、无线数字化电视覆盖工程的实施。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1529.04万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加440.06万元，增长41%。主要是由于人员、工资增加及广播电视基础设施建设、无线数字化电视覆盖工程的实施。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1344.99万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加498.82万元，增长59%。主要是由于人员、工资增加及广播电视基础设施建设、无线数字化电视覆盖工程的实施。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1205.86万元，支出决算为1344.99万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是人员、工资增加及广播电视基础设施建设、无线数字化电视覆盖工程的实施。其中基本支出805.49万元，占60%；项目支出539.51万元，占40%。具体情况如下：

1．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为1160.48万元，支出决算数为1159.96万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格管理支出，坚决按制度和程序办事。

2．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。年初预算为0万元，支出决算数为66.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用此功能科目，统一使用行政运行。

3．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为91.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未使用此功能科目，统一使用行政运行。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.72万元，支出决算数为6.37万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是2016年度支出社保费用时未完全使用该功能科目下金额。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.66万元，支出决算数为20.57万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是2016年度支出社保费用时未完全使用该功能科目下金额。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出805.49万元，其中人员经费705.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费100.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县广播电视台2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度金寨县广播电视台机关运行经费100.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度金寨县广播电视台政府采购支出总额235.27万元，其中：政府采购货物支出235.27万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，金寨县广播电视台共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，金寨县广播电视台按照指向明确、合理可行的原则，对三个重点项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金496.48万元。全年共组织对五大类项目进行了绩效自评，涉及财政资金1344.99万元。我台广播电视“村村响”、广播电视基础设施建设工程、无线地数工程严格按照招标合同和上级财政规定按期施工规范使用资金，无违规现象发生。能按照财政2016年一般预算批复使用资金，严格单位各项支出，坚决按制度和程序办事。公务车运行费、业务接待费用、会议费、出国出境费用等均在预算之内，无超预算现象发生。工程建设、内部支出达到了预期效果。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

金寨县广播电视台2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	35	8.3
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	13	2.5
公务用车购置及运行费	22	5.8
其中：公务用车运行维护费	22	5.8
公务用车购置	0	0

（备注：预算数为年初预算公开时的预算数）

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.3万元，完成年初预算的24%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.5万元，完成年初预算的19%，公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成年初预算的26%。具体情况如下：

（一）我台无因公出国（境）费支出，与2015年度决算相比，并无变动。

（二）公务接待费支出2.5万元, 与2015年度决算相比，减少1.4万元，下降36%。下降原因是经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。金寨县广播电视台国内公务接待共48批次（其中外事接待0批次），258人次（其中外事接待0人次）。主要是用于我台行政运行等事务。

（三）公务用车购置及运行费支出5.8万元，与2015年度决算相比，减少0.4万元，下降7%，下降的原因是我台严格公务用车支出。2016年公务用车运行维护费为5.8万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于我台下乡扶贫、采访等事务。2016年末，金寨县广播电视台机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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