金寨县融媒体中心2023年整体支出和项目支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）名称

金寨县融媒体中心

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

保障单位人员类支出

保障单位人员类支出

      997.82 

      997.82 

      0.00 

保障新闻宣传、新媒体运营、应急广播播出、两个差转台正常运转、自收自支等行政事业类项目支出

保障新闻宣传、新媒体运营、应急广播播出、两个差转台正常运转、自收自支等行政事业类项目支出

      318.00 

      318.00 

      0.00 

保障单位日常公用支出

保障单位日常公用支出

      173.57 

      173.57 

      0.00 

金额合计

      1489.39

      1489.39

      0.00

年度总体目标

目标1：主动担当，扎实做好宣传工作                                                                                               目标2：加快发展，深入推进媒体融合                                 
目标3：做好维护，增强媒体发展活力                                      
目标4：全面推进，全力完成各项工作

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

专题片

≥6部

新闻外宣发稿量

≥490条

转播台维护数量

2个

新媒体平台维护数量

3个

质量指标

广播电视节目播出质量

高清高质

发射机满功率满时间满调制度播出率

100%

时效指标

县域重大事件县级融媒体中心首报率

≥90%

资金拨付时效

按时

成本指标

单位运行总成本

小于等于计划总成本

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

主流媒体作用

发挥主流媒体宣传带动作用，增加地方知名度

转播信号覆盖面

全县范围

基本公共文化服务水平

提升

生态效益指标

可持续影响指标

新媒体平台运行

长效可持续

运行维护机制健全性

健全

满意度指标

满意度指标

群众对广播电视基本公共服务满意度

≥90%

信号覆盖区域满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表1

（  2023  年度）

项目名称

自收自支

主管部门及代码

[029]金寨县融媒体中心

实施单位

金寨县融媒体中心

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      40.00

 年度资金总额：

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

   其中：财政拨款

      40.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展

保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障公务车数量

3辆

数量指标

保障驾驶员人数

2人

设备正常运转率

≥95%

保障驾驶员人数

2人

质量指标

驾驶员保障

全面、定额

质量指标

退休人员保障

全面、定额

退休人员保障

全面、定额

时效指标

资金拨付时效

按时按质

时效指标

资金拨付时效

按时按质

成本指标

实际成本

小于等于计划成本

成本指标

实际成本

小于等于计划成本

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

融媒体职能

充分发挥

社会效益指标

融媒体职能

充分发挥

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

单位运转

高质高效

可持续影响指标

单位运转

高质高效

满意度指标

满意度指标

聘用人员满意度

≥98%

满意度指标

聘用人员满意度

≥98%

项目支出绩效目标申报表2

（  2023  年度）

项目名称

应急广播运维费

主管部门及代码

[029]金寨县融媒体中心

实施单位

金寨县融媒体中心

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      200.00

 年度资金总额：

      200.00

   其中：财政拨款

      200.00

   其中：财政拨款

      200.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。

监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

应急广播保障范围

23个乡镇和一个园区

数量指标

应急广播保障范围

23个乡镇和一个园区

应急广播接收终端个数

226个

应急广播接收终端个数

226个

质量指标

应急广播接收终端

正常运行

质量指标

应急广播大喇叭系统村级前端

正常运行

应急广播大喇叭系统村级前端

正常运行

应急广播接收终端

正常运行

时效指标

项目资金拨付时效

准时及时

时效指标

项目资金拨付时效

准时及时

成本指标

项目实施总成本

小于等于计划总成本

成本指标

项目实施总成本

小于等于计划总成本

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

广播节目综合人口覆盖率

≥99%

社会效益指标

广播节目综合人口覆盖率

≥99%

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

应急广播安全播出

长效可持续

可持续影响指标

应急广播安全播出

长效可持续

基本公共文化服务能力

提升

基本公共文化服务能力

提升

满意度指标

满意度指标

地方群众对应急广播服务的满意度

≥95%

满意度指标

地方群众对应急广播服务的满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表3

（  2023  年度）

项目名称

新闻宣传工作经费

主管部门及代码

[029]金寨县融媒体中心

实施单位

金寨县融媒体中心

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

中期资金总额：

      30.00

 年度资金总额：

      30.00

其中：财政拨款

      30.00

   其中：财政拨款

      30.00

其他资金

     0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。

完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻报道在中央省市台及市广播电台的发稿数。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

自办栏目

≥12期

数量指标

自办栏目

≥12期

专题片

≥6部

新闻外宣发稿量

≥490条

新闻外宣发稿量

≥490条

专题片

≥6部

质量指标

新闻质量

高清高质

质量指标

新闻质量

高清高质

时效指标

新闻时效

及时

时效指标

新闻时效

及时

成本指标

新闻宣传运行成本

小于等于计划成本

成本指标

新闻宣传运行成本

小于等于计划成本

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

主流媒体宣传带动作用

稳步提升

社会效益指标

主流媒体宣传带动作用

稳步提升

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

公共文化服务能力

长效可持续

可持续影响指标

公共文化服务能力

长效可持续

满意度指标

满意度指标

新闻从业人员工作满意度

≥95%

满意度指标

新闻从业人员工作满意度

≥95%

项目支出绩效目标申报表4

（  2023  年度）

项目名称

设备维护更新费用

主管部门及代码

[029]金寨县融媒体中心

实施单位

金寨县融媒体中心

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      30.00

 年度资金总额：

      30.00

   其中：财政拨款

      30.00

   其中：财政拨款

      30.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。

确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

广电大楼机房维护数量

1个

数量指标

转播台维护数量

2个

转播台维护数量

2个

广电大楼机房维护数量

1个

质量指标

发射机满功率

≥99%

质量指标

发射机满功率

≥99%

设备正常使用率

≥99%

设备正常使用率

≥99%

时效指标

资金保障时效

及时准时

时效指标

资金保障时效

及时准时

成本指标

设备维护成本

小于等于计划成本

成本指标

设备维护成本

小于等于计划成本

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

公共文化服务能力

稳步提升

社会效益指标

公共文化服务能力

稳步提升

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

转播台运行

安全可持续

可持续影响指标

转播台运行

安全可持续

广电大楼运行

安全可持续

广电大楼运行

安全可持续

满意度指标

满意度指标

融媒体从业人员满意度

≥98%

满意度指标

融媒体从业人员满意度

≥98%

项目支出绩效目标申报表5

（  2023  年度）

项目名称

无线覆盖费用

主管部门及代码

[029]金寨县融媒体中心

实施单位

金寨县融媒体中心

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      51.80

 年度资金总额：

      51.80

   其中：财政拨款

      51.80

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      51.80

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

运转保障率

100%

数量指标

运转保障率

100%

转播台维护数量

2个

转播台维护数量

2个

质量指标

支出合规率

100%

质量指标

支出合规率

100%

发射机满功率满时间满调制度播出率

100%

发射机满功率满时间满调制度播出率

100%

时效指标

支付及时率

100%

时效指标

支付及时率

100%

广播电视节目播出任务完成率

100%

广播电视节目播出任务完成率

100%

成本指标

实际成本

小于等于计划成本

成本指标

实际成本

小于等于计划成本

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基本公共文化服务水平

提升

社会效益指标

基本公共文化服务水平

提升

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

无线覆盖运行维护可持续性

长效可持续

可持续影响指标

无线覆盖运行维护可持续性

长效可持续

满意度指标

满意度指标

群众对广播电视基本公共服务满意度

≥90%

满意度指标

群众对广播电视基本公共服务满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表6

（  2023  年度）

项目名称

新媒体运营维护费

主管部门及代码

[029]金寨县融媒体中心

实施单位

金寨县融媒体中心

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      10.00

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。

按照省市要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

新媒体平台维护数量

3个

数量指标

新媒体平台维护数量

3个

质量指标

政务新媒体评比

合格及以上

质量指标

政务新媒体评比

合格及以上

时效指标

新闻时效

及时

时效指标

新闻时效

及时

成本指标

项目运营成本

小于等于计划总成本

成本指标

项目运营成本

小于等于计划总成本

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

金寨融媒抖音关注人数

≥7万人

社会效益指标

金寨融媒抖音关注人数

≥7万人

养心金寨公众号关注人数

≥25万人

养心金寨公众号关注人数

≥25万人

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

新媒体平台运行

长效可持续

可持续影响指标

新媒体平台运行

长效可持续

运行维护机制健全性

健全

运行维护机制健全性

健全

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥90%

满意度指标

社会公众满意度

≥90%

项目支出绩效目标申报表7

（  2023  年度）

项目名称

省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费

主管部门及代码

[029]金寨县融媒体中心

实施单位

金寨县融媒体中心

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金

（万元）

 中期资金总额：

      18.70

 年度资金总额：

      18.70

   其中：财政拨款

      18.70

   其中：财政拨款

      18.70

         其他资金

     0.00 

         其他资金

      0.00

总

体

目

标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

做好省级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好省级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

发射机运行维护数量

13台

数量指标

发射机运行维护数量

13台

质量指标

发射机满功率满时间满调制度播出率

100%

质量指标

发射机满功率满时间满调制度播出率

100%

时效指标

资金到位率

准时拨付

时效指标

资金到位率

准时拨付

广播电视节目播出任务完成率

100%

广播电视节目播出任务完成率

100%

成本指标

实际成本

小于等于计划成本

成本指标

实际成本

小于等于计划成本

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

基本公共文化服务水平

提升

社会效益指标

基本公共文化服务水平

提升

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

无线覆盖运行维护可持续性

长效可持续

可持续影响指标

无线覆盖运行维护可持续性

长效可持续

满意度指标

满意度指标

群众对广播电视基本公共服务满意度

≥90%

满意度指标

群众对广播电视基本公共服务满意度

≥90%