金寨县统计局2018年部门预算
金寨县统计局2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.金寨县统计局2018年财政拨款收支预算总表
2.金寨县统计局2018年一般公共预算支出预算表
3.金寨县统计局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.金寨县统计局2018年政府性基金预算支出预算表
5.金寨县统计局2018年国有资本经营预算支出预算表
6.金寨县统计局2018年收支预算总表
7.金寨县统计局2018年收入预算总表
8.金寨县统计局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
金寨县统计局2018年部门预算编制情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家统计工作方针政策和法律、法规；起草有关地方性规范性文件；监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
2.建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；初步核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
3.组织实施人口、农业、经济等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5.组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理的提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
6.组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。
9.拟订乡镇经济运行综合评估考核办法并组织实施。
10.协助管理各乡镇统计站；承担全县统计专业资格考试相关工作。
11.承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
金寨县统计局2018年度部门预算为本级预算，无下属单位，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
金寨县统计局本级 |
全额拨款事业单位 |
三、2018年度主要工作任务
承担组织领导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。承担组织领导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1 金寨县统计局2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
220.88 |
220.88 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）、一般公共服务支出 |
190.65 |
190.65 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二)、外交支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
(三)、国防支出 |
|
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|
(四)、公共安全支出 |
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|
|
|
二、本年收入 |
220.88 |
(五)、教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
220.88 |
(六)、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
220.88 |
(七)、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(八)、社会保障和就业支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(九)、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
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(十)、医疗卫生与计划生育支出 |
4.59 |
4.59 |
|
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|
|
|
(十一)、节能环保支出 |
|
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|
|
|
|
|
（十二）、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
|
…… |
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|
|
（二十）、住房保障支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
…… |
|
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二、结转下年 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入总计 |
220.88 |
支出总计 |
220.88 |
220.88 |
|
|
部门公开表2
|
金寨县统计局2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.65 |
125.65 |
65.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
190.65 |
125.65 |
65.00 |
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
125.65 |
125.65 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
65.00 |
|
65.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.11 |
13.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.59 |
4.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.59 |
4.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
220.88 |
155.88 |
65.00 |
|
部门公开表3
|
金寨县统计局2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
123.86 |
|
30101 |
基本工资 |
39.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.42 |
|
30103 |
奖金 |
39.00 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
6.22 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.38 |
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
13.11 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.33 |
|
30201 |
办公费 |
7.40 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1.31 |
|
30229 |
福利费 |
0.08 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.54 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.69 |
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
|
30311 |
住房公积金 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
155.88 |
|
部门公开表4
|
金寨县统计局2018年政府性基金预算支出预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
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|
|
||||
|
|
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|
|
||||
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|
|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：金寨县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表5
|
金寨县统计局2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：金寨县统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
|
金寨县统计局2018年收支预算总表 |
||||
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
220.88 |
一、一般公共服务支出 |
190.65 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.11 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.59 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
12.54 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
220.88 |
本年支出合计 |
220.88 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
220.88 |
支出总计 |
220.88 |
|
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金寨县统计局2018年收入预算总表 |
部门公开表7 |
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|
单位：万元 |
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
190.65 |
|
190.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
190.65 |
|
190.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
125.65 |
|
125.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.11 |
|
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.11 |
|
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.11 |
|
13.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.59 |
|
4.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.54 |
|
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.54 |
|
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.54 |
|
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
220.88 |
|
220.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
部门公开表8
金寨县统计局2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.65 |
125.65 |
65.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
190.65 |
125.65 |
65.00 |
|
|
2010501 |
行政运行（统计信息事务） |
125.65 |
125.65 |
|
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.54 |
12.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
220.88 |
155.88 |
65.00 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
金寨县统计局2018年财政拨款收支预算220.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款220.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入220.88万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务190.65万元，占86.31%；社会保障和就业支出13.11万元，占5.93%；医疗卫生支出4.59万元，占2.08%；住房保障支出12.54万元，占5.68%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
金寨县统计局2018年一般公共预算拨款220.88万元，比2017年预算拨款增加6.86万元，增长3.21%，增长原因主要是职工养老保险纳入预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务190.65万元，占86.31%；社会保障和就业支出13.11万元，占5.93%；医疗卫生支出4.59万元，占2.08%；住房保障支出12.54万元，占5.68%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算190.65万元，比2017年预算减少10.16元，下降5.06%，下降主要原因一是2018年度将退休人员工资纳入社保机构发放，二是财政压缩了项目经费。其中:“行政运行”预算125.65万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算65万元，主要用于统计事务方面的项目支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算13.11万元，是今年预算新增的养老保险支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算13.11万元，主要用于机关人员养老保险支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.59万元，比2017年预算增加0.55万元，增长13.61%，增长原因主要是正常增资使医疗保险缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算4.59万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算12.54万元，比2017年预算增加3.38万元，增长36.9%，增长原因主要是正常增资使住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算12.54万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
金寨县统计局2018年一般公共预算基本支出155.88万元，其中：工资福利支出123.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。商品和服务支出19.33万元，主要包括：办公费、公务接待费、租赁费、维修（护）、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助12.69万元，主要包括：住房公积金。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
金寨县统计局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
金寨县统计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，金寨县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县统计局2018年收支总预算220.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
金寨县统计局2018年收入预算220.88万元，其中：一般公共预算拨款收入220.88万元，占100%，比2017年预算拨款增加6.86万元，增长3.21%，增长原因主要是职工养老保险纳入预算。
八、关于2018年支出预算情况说明
金寨县统计局2018年支出预算220.88万元，比2017年预算拨款增加6.86万元，增长3.21%，增长原因主要是职工养老保险纳入预算。其中，基本支出155.88万元，占70.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，占29.43%，主要用于统计事务等方面支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
金寨县统计局2018年机关运行经费财政拨款预算19.33万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
金寨县统计局2018年各单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元。
（三）国有资产占有使用情况。
2017年末本单位拥有资产总额165.35万元。其中车辆1辆，价值12.6万元，房屋及构筑物0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
金寨县统计局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金寨县统计局
2018年1月18日
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