金寨县统计局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律、法规；起草有关地方性规范性文件；监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；初步核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）组织实施人口、农业、经济等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理的提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）拟订乡镇经济运行综合评估考核办法并组织实施。

（十）协助管理各乡镇统计站；承担全县统计专业资格考试相关工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

金寨县统计局2015年度部门决算只包括统计局本级决算。

三、统计局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计290.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余30.77万元），支出总计290.14万元（含结余分配和年末结转结余49.40万元）。与2014年相比，收、支总计各减少54.38万元，下降15.785%，主要原因：减少原因：2014年度为全国第三次经济普查的主要业务实施年及转付各乡镇全国第三次经济普查两员补贴50万元,故2015年收支减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计259.36万元，其中：财政拨款收入214.35万元，占82.65%；其他收入45.01万元，占17.35%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计240.74万元，其中：基本支出192.74万元，占80.06%；项目支出48.00万元，占19.94%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计214.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余0万元），支出总计214.35万元（含结余分配和年末结转结余0万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少46.82万元，下降17.93%，主要原因：一是减少原因：2014度为全国第三次经济普查的主要业务实施年及转付各乡镇全国第三次经济普查两员补贴50万元，故2015年度收支减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出214.35万元，占本年支出的89.04%。与2014年相比，财政拨款支出减少0.38万元，下降0.18%。主要原因一是2015年度在职人员减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为135.64万元，支出决算为214.35万元，完成年初预算的158.03%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加指标及工资津贴性增加。其中基本支出166.35万元，占77.61%；项目支出48.00万元，占22.39%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2015年度决算206.95万元，比2014年减少0.03万元，基本与上年持平。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.73万元，比2014年减少0.13万元，下降4.55%，主要原因一是在职人员减少。其中：“行政单位医疗”决算2.73万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算4.68万元，比2014年减少0.4万元，下降0.82%，主要原因一是在职人员减少。其中：“住房公积金”决算4.68万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出166.35万元，其中人员经费131.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费35.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

金寨县统计局2015年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度金寨县统计局机关运行经费35.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

金寨县统计局2015年度没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，金寨县统计局固定资产为73.2万元。共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。  

(九)名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：    1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金寨县统计局2015年一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金寨县统计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为11.68万元，完成年初预算的 77.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为8.59万元，完成年初预算的 85.9 %，公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元，完成年初预算的61.8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，保持一致，没有因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出8.59万元, 与2014年度决算相比，减少3.09万元，下降56.18%。本单位严格控制公务招待次数、人数、标准，严格贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。金寨县统计局国内公务接待共130批次，1500人次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要用于接待上级业务指导、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务接待管理的相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出3.09万元，与2014年度决算相比，增加2.27万元，增长42.35%。本单位严格控制公务用车油耗、维修、保险、过路过桥费、停车费等费用，坚持定点维修、定点加油、定点保险，减少了公务用车购置及运行费支出。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年，金寨县统计局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

                                金寨县统计局

                              2016年10月13日