金寨县统计局整体支出绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

我单位对2022年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对项目经费开展了预算事前绩效评估，对项目经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，预算执行过程中突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

我单位2022年全年预算数259.84万元，其中：年初预算经费242.96万元，2022年1-7月，追加预算经费16.88万元。截止2022年7月31日，本部门支出预算已支付152.82万元，占预算总收入的58.81%

二、绩效目标实现情况

(一)产出目标实现情况

1、数量指标。2022年1－7月我单位各项经济指标完成率65%，预计全年各项经济指标完成率100%。其中：统计指标完成率60%，人口抽样调查村（社区）数23个，企业GDP专项统计抽查企业个数33个。

2、质量指标。统计精准，数字真实；制定、完善相关专业调查数据审核评估办法；保证按一定的方法抽取企业进行实地核查。

    3、时效指标。2022年1－7月，我单位各项工作有序开展，预计全年各项工作如期按时完成。

4、成本指标。2022年1－7月我单位支出预算控制情况在合理范围内，预计全年支出控制在预算数以内。

(二)效益目标实现情况

1、社会效益指标。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕年度工作安排，着力加强政治机关、服务机关、责任机关建设，为全县精神文明建设、统计事业发展提供了良好的服务保障。

2、可持续影响指标。我单位将在县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握统计中心工作，服务好全县工作大局，切实增强政治担当和责任担当，做到主动作为、依法履职，创造性开展统计工作。

(三)满意度目标实现情况

服务对象满意度指标。我单位服务对象的满意度好，预计全年服务对象的满意度好。

三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况

我单位无重点政策和重大项目绩效运行监控。

四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析

我单位2022年1－7月绩效目标实现程度好，预算执行按照序时进度进行，预计全年能够完成相关目标和任务。

五、存在的主要问题及纠偏建议

部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。下一步我单位将规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。