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金寨县应急管理局行政权力事项廉政风险点情况一览表（2023年版）
| 序号 | 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | 烟花爆竹经营（零售）许可 | 5 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或接受宴请等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规和党规党纪和业务知识学习。 | 分管危化股领导及危化股负责人 |
| 承办环节刁难申请人，违规办理，以权谋私，可能产生应予通过而未予以通过或不符合条件批准通过的情形。 | 中 | 2.严格按照国家安全生产监督管理总局《烟花爆竹安全管理条例》和《烟花爆竹经营许可实施办法》规定的条件和程序办理。 | 分管危化股领导及危化股负责人 | |||
| 审查环节违规审查，以权谋私，审查超时。 | 中 | 3.建立健全管理规章制度，强化纪律规矩意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 危化股承办人 | |||
| 决定环节违反民主集中制原则，违法违规决定或超时作出决定。 | 高 | 4.加强对领导干部行政权力运行全过程的监督和制约。 | 局领导 | |||
| 办结送达环节擅自改变内容，制作文书不规范，不及时办结，不及时送达。 | 低 | 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 | 危化股承办人 | |||
| 2 | 危险化学品经营许可 | 5 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 | 分管危化股领导及危化股负责人 |
| 承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | 2.严格按照国家安全生产监督管理总局《危险化学品经营许可证管理办法》规定的条件和程序办理。 | 危化股承办人 | |||
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 危化股承办人 | |||
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。 | 中 | 4.加强对领导干部行政权力运行全过程的监督和制约。 | 局领导 | |||
| 办结送达环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结，不及时送达。 | 低 | 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 | 危化股承办人 | |||
| 3 | 建设项目安全条件、安全设施设计审查 | 5 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 | 监管一股、监管二股、危化股负责人 |
| 承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | 2.严格按照国家安全生产监督管理总局《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》规定的条件和程序办理。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 高 | 3.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。 | 中 | 4.加强对领导干部行政权力运行全过程的监督和制约。 | 局领导 | |||
| 办结送达环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结，不及时送达。 | 低 | 5.按照过错责任追究规定追究相关责任。 | 监管一股、监管二股、危化股 | |||
| 4 | 非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的处罚 | 5 | 立案环节：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、危化股承办人 |
| 调查环节：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 告知环节：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度；2、健全信访投诉举报受理制度；3、实行一次性告知制。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 决定环节：1、久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、法律法规运用错误；5、该集体讨论决定不上会，搞少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度；2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行环节：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 5 | 非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度；2、健全信访投诉举报受理制度；3、实行一次性告知制。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、法律法规运用错误；5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 6 | 非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产企业转让、冒用、使用伪造的安全生产许可证的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度；2、健全信访投诉举报受理制度；3、实行一次性告知制。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、法律法规运用错误；5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、危化股承办人 | |||
| 7 | 事故发生单位对事故发生负有责任的，对单位和有关人员的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监察大队承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监察大队承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监察大队承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监察大队承办人 | |||
| 8 | 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业不再具备《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条规定的安全生产条件之一的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股承办人 | |||
| 9 | 取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业非法转让安全生产许可证、暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股承办人 | |||
| 10 | 危险化学品生产企业未按规定的时限提出安全生产许可证变更申请的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 危化股承办人 | |||
| 11 | 危险化学品生产企业其危险化学品建设项目安全设施竣工验收合格后，未按规定的时限提出安全生产许可证变更申请并且擅自投入运行的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 危化股承办人 | |||
| 12 | 生产经营单位不具备法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，经责令停产停业整顿仍不具备安全生产条件的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 13 | 生产经营单位转让安全生产许可证的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、随意行使自由裁量权；4、法律法规运用错误；5、该集体讨论决定不上会，少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度；3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 14 | 生产经营单位及其有关人员弄虚作假，骗取或者勾结、串通行政审批工作人员取得安全生产许可证书及其他批准文件的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 15 | 烟花爆竹批发企业和烟花爆竹零售经营者违法销售行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 危化股承办人 | |||
| 16 | 易制毒化学品生产、经营单位未按规定建立安全管理制度等违法行为的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 危化股承办人 | |||
| 17 | 生产经营单位主要负责人等以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全合格证或者特种作业操作证的处罚 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股、办公室承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、监管二股、危化股、办公室承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股、办公室承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益； 3、随意行使自由裁量权； 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、监管二股、危化股、办公室承办人 | |||
| 18 | 责令立即排除隐患，责令暂时停产停业或者停止使用 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 19 | 查封或者扣押设施、设备、器材,危险物品及作业场所 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 20 | 非药品类易制毒化学品生产、经营备案 | 3 | 受理风险：应当受理的不受理，超时受理。 | 低 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 | 危化股承办人 |
| 审查风险：不按照规定进行审查。 | 低 | 2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 | 危化股承办人 | |||
| 实施风险：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。 | 低 | 3.强化责任追究，对统计工作中故意造假的严肃追究相关责任。 | 危化股承办人 | |||
| 21 | 责令立即排除隐患、责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段全过程记录。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
| 执行结案风险：1.不履行送达程序；2.对已作出强制决定的案件不执行、不及时执行或变通；3.结案材料归档不及时，手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；2.对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督；3、健全信访投诉举报受理制度。4.建立案件台账，定期进行检查。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 22 | 查封扣押设施、设备、器材、危险物品、作业场所 | 5 | 立案风险：案件受理不及时，徇私舞弊，应立案不立案。 | 中 | 1、建立查处案件台账，定期进行检查；2、严格按照法规程序进行监督。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 |
| 调查风险：调查取证时接受请托，办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证，导致案件调查无法正常进行。 | 高 | 1.规范处罚程序，现场调查必须两人以上；2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段全过程记录。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 告知风险：在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度； 2、健全信访投诉举报受理制度； 3、实行一次性告知制。 | 监管一股、监管二股、危化股承办人 | |||
| 决定风险：1.久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理； 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；3、该集体讨论决定不上会， 少数人说了算。 | 中 | 1、执行内部督监督检查，纪检跟踪督察制度； 2、严格层级审批制度； 3、严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论； 4、严格履行服务承诺，规范政务公开，健全信访投诉举报受理制度。 | 局领导 | |||
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