金寨县应急管理局2021年部门预算
金寨县应急管理局
2021年部门预算公开
2021年2月
目 录
第一部分部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.金寨县应急管理局2021年财政拨款收支总体情况表
2.金寨县应急管理局2021年一般公共预算支出预算情况表
3.金寨县应急管理局2021年一般公共预算基本支出预算情况表
4.金寨县应急管理局2021年政府性基金预算收支总表
5.金寨县应急管理局2021年国有资本经营预算收支总表
6.金寨县应急管理局2021年收支总体情况表
7.金寨县应急管理局2021年收入预算总体情况表
8.金寨县应急管理局2021年支出预算总体情况表
9.金寨县应急管理局2021年基本支出预算总体情况表
10.金寨县应急管理局2021年政府采购支出预算表
11.金寨县应急管理局2021年政府购买服务支出预算表
12金寨县应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况
13.金寨县应急管理局2021年项目支出表
14.金寨县应急管理局2021年项目支出预算绩效目标表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算安排情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算总体情况说明
8.关于2021年支出预算总体情况说明
9.关于2021年项目支出预算安排情况说明
10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 2021年部门预算重要名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据中共金寨县委办公室《中共金寨县委办公室金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定，金寨县应急管理局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市应急管理安全生产等法律法规规章和政策规划，组织拟订县应急管理、安全生产等政策和规范性文件，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施地方标准和规程。
（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理，组织、监督属地和行业开展工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作，配合上级应急管理部门开展重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队到县参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，组织指导消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作，指导各级和社会应急救援力量建设。
（八）组织协调消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府、现代产业园区管委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查属地和行业检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市属驻县企业安全生产工作。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产、经营企业的安全生产准入相关工作。
（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门机构设置和人员情况
金寨县应急管理局2020年度部门预算包括金寨县应急管理局本级预算和金寨县应急管理局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制25个（其中：行政编12个，参公编0个，事业编13个）,实有人数33人（其中：在职24人，离休0人，退休9人）。
三、2021年主要工作任务
一是严格落实安全生产责任。层层签订安全生产责任书，强化安全生产目标管理考评，加强安全生产过程管理。进一步抓好《若干意见》和《实施细则》的有效落实，夯实部门行业监管职责，压实党政领导干部安全生产责任。
二是继续做好夏季高温和汛期应急管理工作。针对夏季应急工作的重点和特点，加强对非煤矿山及尾矿库、危险化学品、烟花爆竹安全管理，加强应急值守，强化防汛抗旱措施。
三是深化安全生产三年专项行动。遵循三年行动工作主线，狠抓安全生产工作，扎实开展各类专项整治，聚焦事故频发、隐患突出的重点行业领域，精准施策，及时消除各类安全生产风险隐患。
四是加强安全保障能力建设。加强安全监管人才和队伍建设。加强对企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的培训和新进人员的安全教育，强化全员安全技能培训，提高劳动者素质和安全生产能力。加快建设专业化的安全监管监察队伍，加强全县应急系统在岗人员业务培训，切实做到严格、公正、廉洁、文明执法。
五是加强应急救援体系建设。（1）加强应急救援队伍建设。结合实际，整合应急资源，加强辖区应急救援队伍建设。加大安全监管部门应急管理人员的业务培训，不断提高管理人员执法水平和履职能力。（2）完善应急救援机制和基础条件。健全安全生产应急管理体系，加快建设应急平台，完善应急救援协调联动机制。建立健全自然灾害预报预警联合处置机制，加强安监、气象、地震等部门的协调配合，严防自然灾害引发事故灾难。（3）加强预案管理和应急演练。根据当前应急管理工作的新形势、新要求，结合机构改革和监管行业、属地的实际情况，根据上级相关业务部门的要求，适时启动本部门、本单位应急预案的修订工作，并引入专业力量，加强应急救援演练，提高应急预案的动态化管理水平，防范和遏制各类事故和风险发生。
六是发挥安委办综合协调作用。每季度最少召开一次安委会例会，重大事情随时召开；协调解决一些重大安全隐患的整治，开展联合执法，解决安全生产领域存在的一些突出问题。在县安全监管部门之间建立“打防互动、信息互通、经常联系”的工作机制。指导乡镇安委会及安委办开展综合协调工作。
七是做好防灾减灾和生产救灾工作。认真贯彻执行国家和省市减灾救灾工作方针、政策，做好干旱、汛期灾情统计工作，扎实做好报灾核灾及受灾群众生活困难救助工作。
八是进一步加大安全生产目标管理考核力度。县安委会办公室将结合国家、省、市、县安全生产的各项重点工作部署，不断完善安全生产目标管理季度考核细则，对考核结果及时进行通报，查出的安全隐患和问题及时跟踪督办，确保隐患整改率达100%。
九是进一步严格生产安全事故信息报送和调查处理。严格按程序及时准确报告事故信息、严格事故信息报告考评和事故调查处理。进一步提高事故调查和举报核查工作水平，确保调查结果真实性，认定责任的准确性，抓好事故调查处理结果的落实，确保问责和处罚到位。
十是强化工作措施，做好机关日常工作和中心工作。强化工作措施，完成机关的日常工作，同时做好统计、“放管服”与营商环境、政务公开、互联网+政务服务、生态环境保护、法治建设（依法治县、依法行政）、保障教育优先发展、双随机一公开、综治、信访、双拥、扫黑除恶、法制宣传教育、党管武装、作风效能、群团、全民科学素质、全民健身、关心下一代、保密、档案管理、老干部和统战等各项中心工作。
第二部分 2021年部门预算表
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表一、2021年财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：金寨县应急管理局 |
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|
单位：万元 |
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收入 |
|
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
政府收支科目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
本年收入 |
559.93 |
本年支出 |
559.93 |
559.93 |
|
|
|
一、一般公共预算拨款 |
559.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
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|
|
经常收入预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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|
国库管理非税收入 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款 |
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五、教育支出支出 |
|
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
25.09 |
25.09 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
十、卫生健康支出 |
10.98 |
10.98 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
494.25 |
494.25 |
|
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|
二十三、预备费 |
|
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|
|
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|
二十四、其他支出 |
|
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
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本年收入小计 |
559.93 |
本年支出小计 |
559.93 |
559.93 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
||||||
|
表二、2021年一般公共预算支出预算情况表 |
||||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业 |
25.09 |
25.09 |
|
||
|
20805 |
行政单位离退休 |
25.09 |
25.09 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.09 |
25.09 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.98 |
10.98 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
|
||
|
2101101 |
基本医疗保险 |
10.98 |
10.98 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.61 |
29.61 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.61 |
29.61 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
494.25 |
311.85 |
182.40 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
479.25 |
311.85 |
167.40 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
354.25 |
311.85 |
42.40 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
65.00 |
|
65.00 |
||
|
2240108 |
应急救援 |
30.00 |
|
30.00 |
||
|
2240109 |
应急管理 |
30.00 |
|
30.00 |
||
|
22405 |
地震事务 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2240504 |
地震监测 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
合计 |
|
559.93 |
377.53 |
182.40 |
||
|
表三、2021年一般公共预算基本支出预算情况表 |
||||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
一般公共预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
315.73 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
97.66 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.59 |
||||
|
30103 |
奖金 |
89.94 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
30.57 |
||||
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
25.09 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.98 |
||||
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
3.28 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
29.61 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
59.77 |
||||
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
0.20 |
||||
|
30206 |
电费 |
2.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
7.00 |
||||
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
||||
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
3.14 |
||||
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
||||
|
30231 |
公务用车运行及维护费 |
2.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
7.57 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.18 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
||||
|
合计 |
|
375.73 |
||||
|
表四、2021年政府性基金预算收支总表 |
|||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
说明：金寨县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
表五、2021年国有资本经营预算收支总表 |
|||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算财政拨款收入 |
本年国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：金寨县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
表六、2021年收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
政府收支科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
559.93 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
25.09 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
10.98 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
29.61 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
494.25 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
559.93 |
本年支出小计 |
559.93 |
|
表七、2021年收入预算总体情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
25.09 |
|
25.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政单位离退休 |
25.09 |
|
25.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.09 |
|
25.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.98 |
|
10.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.98 |
|
10.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
基本医疗保险 |
10.98 |
|
10.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.61 |
|
29.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.61 |
|
29.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.61 |
|
29.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
494.25 |
|
494.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
479.25 |
|
479.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
354.25 |
|
354.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
应急管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22405 |
地震事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240504 |
地震监测 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
559.93 |
|
559.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八、2021年支出预算总体情况表 |
||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业 |
25.09 |
25.09 |
|
|
20805 |
行政单位离退休 |
25.09 |
25.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.09 |
25.09 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.98 |
10.98 |
|
|
2101101 |
基本医疗保险 |
10.98 |
10.98 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.61 |
29.61 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.61 |
29.61 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
494.25 |
311.85 |
182.40 |
|
22401 |
应急管理事务 |
479.25 |
311.85 |
167.40 |
|
2240101 |
行政运行 |
354.25 |
311.85 |
42.40 |
|
2240106 |
安全监管 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2240108 |
应急救援 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
22405 |
地震事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2240504 |
地震监测 |
15.00 |
|
15.00 |
|
合计 |
|
559.93 |
377.53 |
182.40 |
|
表九、2021年基本支出预算总体情况表 |
||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
317.53 |
|
30101 |
基本工资 |
97.66 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.59 |
|
30103 |
奖金 |
89.94 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.57 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
25.09 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.98 |
|
30112 |
其他社会保险缴费 |
3.28 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.61 |
|
302 |
商品和服务支出 |
59.77 |
|
30201 |
办公费 |
14.00 |
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.72 |
|
30211 |
差旅费 |
7.00 |
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
3.14 |
|
30229 |
福利费 |
0.14 |
|
30231 |
公务用车运行及维护费 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.57 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
|
30302 |
退休费 |
0.18 |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
|
合计 |
|
377.53 |
|
表十、2021年政府采购支出预算表 |
||||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
金寨县应急管理局 |
抗灾救灾救济物资 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一、20212021年政府购买服务支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
购买服务项目名称 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
金寨县应急管理局 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：金寨县应急管理局没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。 |
||||||||
|
表十二、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
10.00 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
|
公务接待费 |
8.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
2.00 |
|
其中：公务用车运行费 |
2.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
|
表十三、金寨县应急管理局2021年项目支出表 |
||||||||||
|
单位名称：金寨县应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
上级转移支付资金 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
合计 |
|
|
182.40 |
182.40 |
|
|
|
|
|
|
|
应急管理事务 |
应急管理专项经费 |
金寨县应急管理局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
安全生产监管 |
县安委会办公室办公经费 |
金寨县应急管理局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
地震事务 |
地震监测工作经费 |
金寨县应急管理局 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
安全生产监管 |
安全生产打非治违及事故调查处理专项经费 |
金寨县应急管理局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
一般行政事务 |
办公用房租赁费 |
金寨县应急管理局 |
22.40 |
22.40 |
|
|
|
|
|
|
|
应急管理事务 |
生产救灾专项经费（政府采购） |
金寨县应急管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
安全生产监管 |
安全隐患排查治理专项经费 |
金寨县应急管理局 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
安全生产监管 |
安全生产监管专项经费 |
金寨县应急管理局 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
应急管理事务 |
生产救灾专项经费 |
金寨县应急管理局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（一） |
||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
应急管理专项经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
120.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金120万元，主要用于应急指挥平台建设，规范全县各级各类应急队伍、预案及物资管理，协助县委县政府组织灾难应急救援和灾后重建工作。 |
申请财政资金30万元，主要用于机关工作人员体检、机关应急管理工作经费。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
楼层、应急指挥平台建设，设备维护数量，应急管理培训、检查。 |
100% |
数量指标 |
楼层、应急指挥平台建设，设备维护数量，应急管理培训、检查。 |
100% |
||
|
质量指标 |
应急管理工作规范化程度，设备设施维护保养程度。 |
较好 |
质量指标 |
应急管理工作规范化程度，设备设施维护保养程度。 |
较好 |
|||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤120万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
本指标不适用 |
|
经济效益 |
本指标不适用 |
|
||
|
社会效益 |
应急管理各项工作规范化、可操作性程度 |
较高 |
社会效益 |
应急管理各项工作规范化、可操作性程度 |
较高 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（二） |
||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
县安委会办公室办公经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
90.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金90万元，主要用于县安委会日常工作、安委会例会、对乡镇政府的督查考核，接待上级督查考核等工作。 |
申请财政资金30万元，主要用于县安委会日常工作、安委会例会、对乡镇政府的督查考核，接待上级督查考核等工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
按季度召开安委会例会、开展对乡镇政府的安全生产督查、接待上级督查。根据全县安全生产工作重点，组织专项治理等工作。 |
100% |
数量指标 |
按季度召开安委会例会、开展对乡镇政府的安全生产督查、接待上级督查。根据全县安全生产工作重点，组织专项治理等工作。 |
100% |
||
|
质量指标 |
本指标不适用 |
|
质量指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤90万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
本指标不适用 |
|
经济效益 |
本指标不适用 |
|
||
|
社会效益 |
压实部门监管责任和乡镇属地责任，降低事故风险，保障人民群众生命财产安全。 |
较高 |
社会效益 |
压实部门监管责任和乡镇属地责任，降低事故风险，保障人民群众生命财产安全。 |
较高 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（三） |
||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
地震监测工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
45.00 |
年度资金总额： |
15.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
45.00 |
其中：财政拨款 |
15.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金45万元，用于全县地震宏观监测点监测人员补助和设备维护 |
申请财政资金15万元，用于全县地震宏观监测点监测人员补助和设备维护 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
监测数据报送次数，设备维护数量 |
100% |
数量指标 |
监测数据报送次数，设备维护数量 |
100% |
||
|
质量指标 |
数据报送时效、质量程度，设备维护保养程度 |
较好 |
质量指标 |
数据报送时效、质量程度，设备维护保养程度 |
较好 |
|||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤45万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
本指标不适用 |
|
经济效益 |
本指标不适用 |
|
||
|
社会效益 |
监测数据上报及时、翔实、可靠程度 |
较高 |
社会效益 |
监测数据上报及时、翔实、可靠程度 |
较高 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
数据使用各方满意度 |
≥90% |
服务对象 |
数据使用各方满意度 |
≥90% |
||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（四） |
||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
安全生产打非治违及事故调查处理专项经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
120.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金120万元，用于组织对在执法检查、日常检查和明查暗访中发现的生产经营单位安全生产违法、非法行为进行立案查处，重点对非煤矿山、冶金工贸和危险化学品生产经营单位的安全生产非法违法行为进行打击，认真调查并严肃处理生产安全事故。 |
申请财政资金40万元，用于组织对在执法检查、日常检查和明查暗访中发现的生产经营单位安全生产违法、非法行为进行立案查处，重点对非煤矿山、冶金工贸和危险化学品生产经营单位的安全生产非法违法行为进行打击，认真调查并严肃处理生产安全事故。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
严厉打击生产经营单位安全生产非法违法行为，严肃事故调查处理 |
100% |
数量指标 |
严厉打击生产经营单位安全生产非法违法行为，严肃事故调查处理 |
100% |
||
|
质量指标 |
违法事实清楚、适用法律准确、自由裁量适当、程序合法，积极应对被处罚对象提起行政复议和行政诉讼，胜诉率100%。 |
较好 |
质量指标 |
违法事实清楚、适用法律准确、自由裁量适当、程序合法，积极应对被处罚对象提起行政复议和行政诉讼，胜诉率100%。 |
较好 |
|||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤120万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
本指标不适用 |
|
经济效益 |
本指标不适用 |
|
||
|
社会效益 |
通过对非法违法行为、事故的查处，切实提升生产经营单位守法意识，提高全县安全生产水平，进一步夯实安全生产基础。 |
较高 |
社会效益 |
通过对非法违法行为、事故的查处，切实提升生产经营单位守法意识，提高全县安全生产水平，进一步夯实安全生产基础。 |
较高 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
安全生产监管各方满意度 |
≥90% |
服务对象 |
安全生产监管各方满意度 |
≥90% |
||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（五） |
||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
办公用房租赁费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
66.98 |
年度资金总额： |
22.40 |
||||
|
其中：财政拨款 |
66.98 |
其中：财政拨款 |
22.40 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金669780元，用于金寨县应急局租赁汇金公司金梧桐办公用房14间及会议室 |
申请财政资金223260元，用于金寨县应急局租赁汇金公司金梧桐办公用房14间及会议室 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
租赁办公室14间，大会议室1间。 |
100% |
数量指标 |
租赁办公室14间，大会议室1间。 |
100% |
||
|
质量指标 |
本指标不适用 |
|
质量指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤66.98万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤22.40万元 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
解决应急局及下属地震局、监察大队办公用房 |
较高 |
经济效益 |
解决应急局及下属地震局、监察大队办公用房 |
较高 |
||
|
社会效益 |
解决办公用房 |
较高 |
社会效益 |
解决办公用房 |
较高 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（六） |
||||||||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
生产救灾专项（政府采购） |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||||||||
|
申请财政资金60万元，根据灾情及群众生活需要，采购应急救援、生活物资等 |
申请财政资金20万元，根据灾情及群众生活需要，采购应急救援、生活物资等 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
产 |
数量指标 |
根据实际需求采购 |
100% |
数量指标 |
根据实际需求采购 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
应急物资采购、发放及时 |
较好 |
质量指标 |
应急物资采购、发放及时 |
较好 |
|||||||||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
|||||||||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||||||||
|
效 |
经济效益 |
降低自然灾害损失，保障受灾群众生活。 |
较高 |
经济效益 |
降低自然灾害损失，保障受灾群众生活。 |
较高 |
||||||||
|
社会效益 |
降低自然灾害损失，提高救助能力，保障人民生命安全。 |
较高 |
社会效益 |
降低自然灾害损失，提高救助能力，保障人民生命安全。 |
较高 |
|||||||||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
服务对象 |
应急管理各方主体满意度 |
≥90% |
||||||||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||||||||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（七） |
||||||||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
安全隐患排查治理专项经费 |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||||||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||||||||
|
申请财政资金60万元，用于聘请专家对高危行业企业开展隐患排查，对僵尸企业遗留的危及公共安全的隐患进行整改，完善危险化学品生产企业、尾矿库事故风险在线监测预警平台。 |
申请财政资金20万元，用于聘请专家对高危行业企业开展隐患排查，对僵尸企业遗留的危及公共安全的隐患进行整改，完善危险化学品生产企业、尾矿库事故风险在线监测预警平台。 |
|||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
|
产 |
数量指标 |
聘请专家对非煤矿山、危险化学品、冶金行业重点企业进行隐患排查，督促企业整改，利用在线监测预警平台实时监控县内危险化学品生产企业、尾矿库安全情况，及时发现并督促企业落实隐患整改 |
100% |
数量指标 |
聘请专家对非煤矿山、危险化学品、冶金行业重点企业进行隐患排查，督促企业整改，利用在线监测预警平台实时监控县内危险化学品生产企业、尾矿库安全情况，及时发现并督促企业落实隐患整改 |
100% |
||||||||
|
质量指标 |
非煤矿山、危险化学品、冶金行业重大安全隐患发现、整改率100%，在线监测预警平台正常运行。 |
较好 |
质量指标 |
非煤矿山、危险化学品、冶金行业重大安全隐患发现、整改率100%，在线监测预警平台正常运行。 |
较好 |
|||||||||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤10万元 |
|||||||||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||||||||
|
效 |
经济效益 |
降低生产安全事故风险，减少事故伤亡人数和经济损失。 |
较高 |
经济效益 |
降低生产安全事故风险，减少事故伤亡人数和经济损失。 |
较高 |
||||||||
|
社会效益 |
降低生产安全事故风险，减少事故人员伤亡及经济损失，维护社会稳定。 |
较高 |
社会效益 |
降低生产安全事故风险，减少事故人员伤亡及经济损失，维护社会稳定。 |
较高 |
|||||||||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
安全生产监管各方满意度 |
≥90% |
服务对象 |
安全生产监管各方满意度 |
≥90% |
||||||||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||||||||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（八） |
||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
安全生产监管专项经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
75.00 |
年度资金总额： |
25.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
75.00 |
其中：财政拨款 |
25.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金75万元，用于"安全生产月“举办大型宣传活动，组织乡镇安全监管人员培训，组织高危行业企业主要负责人、安全管理人员培训。 |
申请财政资金25万元，用于"安全生产月“举办大型宣传活动，组织乡镇安全监管人员培训，组织高危行业企业主要负责人、安全管理人员培训。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
按季度开展全县安全生产督查，召开县安委会例会.危险化学品、冶金、非煤矿山等重点行业企业安全生产执法检查全覆盖。 |
100% |
数量指标 |
按季度开展全县安全生产督查，召开县安委会例会.危险化学品、冶金、非煤矿山等重点行业企业安全生产执法检查全覆盖。 |
100% |
||
|
质量指标 |
全县安全生产形势 |
稳定向好 |
质量指标 |
全县安全生产形势 |
稳定向好 |
|||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤75万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤25万元 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
降低生产安全事故风险，减少事故伤亡人数和经济损失。 |
较高 |
经济效益 |
降低生产安全事故风险，减少事故伤亡人数和经济损失。 |
较高 |
||
|
社会效益 |
降低生产安全事故风险，维护社会稳定。 |
较高 |
社会效益 |
降低生产安全事故风险，维护社会稳定。 |
较高 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
安全生产监管各方满意度 |
≥90% |
服务对象 |
安全生产监管各方满意度 |
≥90% |
||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
表十四、2021年项目支出预算绩效目标表（九） |
||||||||
|
（2021 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
生产救灾专项经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
金寨县应急管理局113414267918901769 |
实施单位 |
金寨县应急局 |
|||||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2021年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021-2023） |
年度目标 |
||||||
|
申请财政资金60万元，用于乡镇核灾、报灾人员培训，自然灾害损失核查，救灾及恢复重建工作检查、督查。 |
申请财政资金20万元，用于乡镇核灾、报灾人员培训，自然灾害损失核查，救灾及恢复重建工作检查、督查。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
开展两次乡镇核灾、报灾人员培训，根据需要安排县级灾情核查及恢复重建检查、督查工作。 |
100% |
数量指标 |
开展两次乡镇核灾、报灾人员培训，根据需要安排县级灾情核查及恢复重建检查、督查工作。 |
100% |
||
|
质量指标 |
本指标不适用 |
|
质量指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
时效指标 |
按季度考核支付 |
及时支付 |
时效指标 |
按季度考核合格后支付 |
及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
规范自然灾害受压迫、报灾、求助工作，提高抵御自然灾害能力，降低经济损失。 |
较高 |
经济效益 |
规范自然灾害受压迫、报灾、求助工作，提高抵御自然灾害能力，降低经济损失。 |
较高 |
||
|
社会效益 |
降低自然灾害损失，保障受灾人口生产生活，提高人民群众获得感。 |
较高 |
社会效益 |
降低自然灾害损失，保障受灾人口生产生活，提高人民群众获得感。 |
较高 |
|||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
|
满意度 |
服务对象 |
安全生产监管各方 |
≥90% |
服务对象 |
安全生产监管各方 |
≥90% |
||
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
个性化指标 |
本指标不适用 |
|
|||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
金寨县应急管理局2021年财政拨款收支预算559.93万元，与上年预算相比，收支总计各增加128万元，增长29.63%。主要原因：一是预算口径调整，人员一次性奖励金等项目纳入经常性性支出；二是按编制增加了工作人员，经费收支相应有所增加。收入来源为：财政拨款收入559.93万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.09万元、医疗卫生10.98万元、住房保障支出29.61万元、灾害防治及应急管理支出494.25万元。
二、关于2021年一般公共预算安排情况说明
金寨县应急管理局一般公共预算收入559.93万元，较上年增加128万元，增长29.63%，主要原因是一是预算口径调整，人员一次性奖励金等项目纳入经常性性支出；二是按编制增加了工作人员，经费收支相应有所增加。一般公共预算支出559.93万元，比上年预算数增加128万元，增长29.63%，主要原因是一是预算口径调整，人员一次性奖励金等项目纳入经常性性支出；二是按编制增加了工作人员，经费收支相应有所增加。具体情况如下：
（一）“社会保障和就业支出”25.09万元，较上年增加2.07万元，增长8.99%，主要原因是在职人员人数增加，社会保障支出基数增加。其中:基本医疗保险缴费10.98万元，主要用于行政人员医疗保障方面的支出，较上年增加0.91万元，增长9.04%，主要原因是在职人员人数增加，医疗卫生支出基数增加。
（二）“医疗卫生支出”10.98万元，较上年增加0.91万元，增长9.04%，主要原因是在职人员人数增加，医疗卫生支出基数增加。其中:基本医疗保险缴费10.98万元，主要用于行政人员医疗保障方面的支出，较上年增加0.91万元，增长9.04%，主要原因是在职人员人数增加，医疗卫生支出基数增加。
（三）“住房保障支出”29.61万元，较上年增加11.94万元，增长67.57%，主要原因是主要原因是在职人员人数增加，住房保障支出基数增加。其中：住房公积金29.61万元，主要用于在职人员住房保障支出，较上年增加11.94万元，增长67.57%，主要原因是主要原因是在职人员人数增加，住房保障支出基数增加。
（四）“灾害防治及应急管理支出”494.25万元，较上年增加113.08万元，增长29.67%，主要原因是主要原因一是预算口径调整，人员一次性奖励金等项目纳入经常性性支出；二是按编制增加了工作人员，经费收支相应有所增加。灾害防治及应急管理支出基数增加。其中：1.行政运行354.25万元，主要用保障局机关正常运转的基本支出；2.安全监管65万元，主要用于安全隐患排查治理及安全生产打非治违方面的支出；3.应急救援30万元，主要用于组织应急演练、宣传等方面的支出；4.应急管理30万元，主要用于防汛、森林防火等方面日常检查督查会议等方面的支出；5.地震监测15万元，主要用于县空宏观监测点人员补助、通讯费用等方面及微观监测点的维护等支出。
三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明
金寨县应急管理局2021年一般公共预算基本支出377.53万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出317.53万元，主要包括：基本工资97.66万元、津贴补贴28.59万元、奖金89.94万元、绩效工资30.57万元、机关事业单位养老保险缴费25.09万元、职工基本医疗保险缴费10.98万元、其他社会保险缴费3.28万元、住房公积金29.61万元、其他工资福利支出1.80万元。
（二）商品和服务支出59.77万元，主要包括：办公费14万元、印刷费7万元、水费0.2万元、电费2万元、物业管理费0.72万元、差旅费7万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费8万元、工会经费3.14万元、福利费0.14万元、公务用车运行及维护费2万元、其他交通费用7.57万元。
（三）对个人和家庭的补助0.24万元，主要包括：退休费0.18万元、奖励金0.06万元.
四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明
金寨县应急管理局2021年政府性基金收入预算0万元。
金寨县应急管理局2021年政府性基金支出预算0万元。
金寨县应急管理局2021年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出。
五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明
金寨县应急管理局2021年国有资本经营收入预算0万元。
金寨县应急管理局2021年国有资本经营支出预算0万元。
金寨县应急管理局2021年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，金寨县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县应急管理局2021年收支总预算559.93万元，较上年增加128万元，增长29.63%，主要原因是一是预算口径调整，人员一次性奖励金等项目纳入经常性性支出；二是按编制增加了工作人员，经费收支相应有所增加。收入来源为：一般公共预算拨款559.93万元；支出包括：社会保障和就业支出25.09万元、医疗卫生10.98万元、住房保障支出29.61万元、灾害防治及应急管理支出494.25万元。
七、关于2021年收入预算总体情况说明
2021年部门组织收入120万元，部门可支配收入559.93万元，组织收入与上年度预算持平，原因是全县安全生产总体形势持续稳定向好，事故减少。部门可支配增长原因主要一是预算口径调整，人员一次性奖励金等项目纳入经常性性支出；二是按编制增加了工作人员，经费收支相应有所增加。
八、关于2021年支出预算总体情况说明
2021年部门支出预算总额559.93万元，较上年增加128万元，增长29.63%，主要原因是一是预算口径调整，人员一次性奖励金等项目纳入经常性性支出；二是按编制增加了工作人员，经费收支相应有所增加。其中，基本支出377.53万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出182.40万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
九、关于2021年项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目9个，资金总额182.40万元。其中：财政预算内拨款安排182.40万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：
1.应急管理专项支出30万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共金寨县委金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》（金发〔2019〕4号）、《中共金寨县委办公室金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）
项目内容：建立统一应急指挥平台，规范各级各类应急队伍、预案管理，开展应急救援演练，协助县委、县政府组织应急救援及灾后重建工作办公经费。
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出10万元，商品及服务支出20万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：其他对个人和家庭的补助支出10万元，办公费5万元，印刷费2万元，培训费2万元，会议费2万元，其他交通费4万元，其他商品和服务支出5万元。
2.县安委会办公室办公经费支出20万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》
项目内容：压实部门监管责任和乡镇属地责任，降低事故风险，保障人民群众生命财产安全。
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出20万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：办公经费10万元，印刷费2万元，差旅费8万元。
3.地震监测工作经费支出15万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共金寨县委金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》
项目内容：全县24个宏观监测点监测员补助、通讯费用，到省市培训费用及科普宣传费用。
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出5万元，其他对个人和补助支出10万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：办公费3万元，印刷费2万元，其他对个人和家庭的补助支出10万元。
4.安全生产打非治违及事故调查处理专项经费支出40万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》
项目内容：严厉打击生产经营单位安全生产非法违法行为，严肃事故调查处理
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：商品和服务支出30万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：办公经费10万元，印刷费2万元，其他交通费6万元，差旅费6万元，咨询费4万元，网络费2万元。
5.办公用房租赁费支出22.40万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排22.40万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：办公用房租赁合同
项目内容：租赁办公室14间，大会议室1间。
项目起止时间：2020年1月至2020年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：商品及服务支出22.40万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：办公用房租赁费22.40万元。
6.生产救灾专项（政府采购）支出10万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共金寨县委金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》
项目内容：根据实际需求采购、发放及时
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：商品及服务支出10万元。
项目政府采购预算金额：10万元
项目细化编制情况：其他商品和服务支出20万元。
7.安全隐患排查治理专项经费支出10万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》
项目内容：聘请专家对非煤矿山、危险化学品、冶金行业重点企业进行隐患排查，督促企业整改，利用在线监测预警平台实时监控县内危险化学品生产企业、尾矿库安全情况，及时发现并督促企业落实隐患整改。
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：商品及服务支出10万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：其他商品和服务支出10万元。
8.安全生产监管专项经费支出25万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排25万元纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》
项目内容：安全生产月“举办大型宣传活动，组织乡镇安全监管人员培训1次50人，组织高危行业企业主要负责人、安全管理人员培训3次150人。
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出5万元，商品及服务支出20万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：其他对个人和家庭的补助支出5万元，其他商品和服务支出20万元。
9.生产救灾专项支出20万元，项目类型为运转类项目，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
项目立项依据：《中共金寨县委金寨县人民政府关于金寨县机构改革的实施意见》
项目内容：开展两次乡镇核灾、报灾人员培训，根据需要安排县级灾情核查及恢复重建检查、督查工作。规范自然灾害受压迫、报灾、求助工作。
项目起止时间：2021年1月至2021年12月
项目级次：一级
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出10万元，商品及服务支出10万元。
项目政府采购预算金额：0万元
项目细化编制情况：其他对个人和家庭的补助支出10万元，其他商品和服务支出10万元。
十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算10万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为2万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府厉行节约有关要求。
（二）公务接待费支出8万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出2万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2万元，较上年预算持平。经费使用严格按照《金寨县公务用车经费预算定额方案》《金寨县公务用车管理平台车辆使用管理暂行办法》等规定执行。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况。
2021年金寨县应急管理局机关运行经费安排59.77万元，较上年增加34.2万元，增长133.75%，主要原因是机构改革后，工作人员增加，运行经费基数增加。其中：办公费14万元、印刷费7万元、水费0.2万元、电费2万元、物业管理费0.72万元、差旅费7万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费8万元、工会经费3.14万元、福利费0.14万元、公务用车运行及维护费2万元、其他交通费用7.57万元。
（二）政府采购预算安排情况。
2021金寨县应急管理局政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2020年12月31日，金寨县应急管理局固定资产金额68.37万元，较上年增长1.8万元。其中，土地、房屋及构筑物0万元，通用设备68.37万元，专用设备0万元，其他资产0万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。。
（四）项目及绩效目标情况。
金寨县应急管理局2021年项目支出绩效自评项目9个，项目金额182.40万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。同时，根据全县预算绩效评价总体安排，拟申报安全生产打非治违及事故调查处理专项经费1个项目进行重点评价，并按有关要求对评价结果进行公开。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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