金寨县文化旅游体育局2020年财政专项资金管理和使用情况
金寨县文化旅游体育局在2020年度部门决算中反映“旅游工作经费”“文化旅游专项业务费”“历史文物馆专项经费”“图书购置和图书馆运行经费”“体育工作经费”“红军纪念园运行维护费”6个项目绩效自评结果。
1、旅游工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益,全面完成各项工作任务；二是开展外出推介会,积极利用各种形式进行旅游宣传,加强全县旅游市场管理。
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旅游工作经费项目支出绩效自评表 |
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|
( 2020 年度) |
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|
项目名称 |
旅游工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县文化旅游体育局 |
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
40.00万元 |
40.00万元 |
40.00万元 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
40.00万元 |
40.00万元 |
40.00万元 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
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根据编制部门三定要求，切实发行部门职责，执行县委、县政府关于旅游发展方面的决策，确保旅游发展工作再上新台阶。 |
加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益,全面完成各项工作任务；开展外出推介会,积极利用各种形式进行旅游宣传,加强全县旅游市场管理。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：确保旅游发展工作正常开展 |
≦40.00万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：促进旅游产业发展 |
程度较高 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
40.00万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：旅游工作顺利开展 |
程度较高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强旅游工作日常管理 |
100% |
|
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
92% |
10 |
10 |
|
|||
2、文化旅游专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全年误餐、体检、加班、扶贫差旅费等。
|
文化旅游专项业务费项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
( 2020 年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
文化旅游专项业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县文化旅游体育局 |
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
65.00万元 |
65.00万元 |
65.00万元 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
65.00万元 |
65.00万元 |
65.00万元 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
用于全年误餐、体检、加班、扶贫差旅费等 |
用于全年误餐、体检、加班、扶贫差旅费等 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：文化旅游专项支出 |
≦65万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：发挥职能促进文化旅游专项业务发展 |
程度较高 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
65.00万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：文化旅游专项工作顺利开展 |
程度较高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：本指标不适用 |
无 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
|
10 |
10 |
|
|||
3、历史文物馆专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；二是完成历史文物馆日常保护和管理。
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历史文物馆专项经费项目支出绩效自评表 |
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|
( 2020 年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
历史文物馆专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县文化旅游体育局 |
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
20.00万元 |
20.00万元 |
20.00万元 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.00万元 |
20.00万元 |
20.00万元 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成历史文物馆日常保护和管理。 |
加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成历史文物馆日常保护和管理。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：历史文物馆日常保护和管理支出 |
≦20.00万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：促进历史文物馆开放工作开展 |
程度较高 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
20.00万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：历史文物馆免费开放工作顺利开展 |
程度较高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强历史文物馆日常管理 |
100% |
|
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
|
10 |
10 |
|
|||
4、图书购置和图书馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；二是完成图书分馆日常运行需要及每年度新增图书馆藏任务。
|
图书购置和图书馆运行经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
( 2020 年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
图书购置和图书馆运行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县文化旅游体育局 |
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
40.00万元 |
40.00万元 |
40.00万元 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
40.00万元 |
40.00万元 |
40.00万元 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成图书分馆日常运行需要及每年度新增图书馆藏任务。 |
加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成图书分馆日常运行需要及每年度新增图书馆藏任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：用于图书分馆运行及图书购置费相关支出 |
≦40.00万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：发挥职能推进图书馆工作开展 |
程度较高 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
40.00万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：图书馆运行工作顺利开展 |
程度较高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强图书馆运行正常管理 |
100% |
|
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
|
10 |
10 |
|
|||
5、体育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；二是确保体育场馆正常开放运行。
|
体育工作经费项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
( 2020 年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
体育工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县文化旅游体育局 |
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
50.00万元 |
50.00万元 |
50.00万元 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
50.00万元 |
50.00万元 |
50.00万元 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；体育场馆正常开放运行 |
确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展；体育场馆正常开放运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：彩票市场检查及场馆运行支出 |
≦50.00万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：体育场馆正常开放运行 |
程度较高 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
50万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：体育工作顺利开展 |
程度较高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强体育工作管理 |
100% |
|
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧90% |
|
10 |
10 |
|
|||
6、红军纪念园运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；二完成红军纪念园正常开放运行任务。
|
红军纪念园运行维护费项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
( 2020 年度) |
||||||||||
|
项目名称 |
红军纪念园运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
金寨县文化旅游体育局 |
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A） |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
20.00万元 |
20.00万元 |
20.00万元 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
20.00万元 |
20.00万元 |
20.00万元 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成红军纪念园正常开放运行任务。 |
加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益；完成红军纪念园正常开放运行任务。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：红军纪念园日常保护和管理支出 |
≦20.00万元 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：红军纪念园正常开放运行 |
程度较高 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按照年度预算资金，序时完成支出 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：按照年初预算，严格控制支出，节省开支 |
20.00万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：提高财政资金使用效益，减少重复投入 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：免费开放工作顺利开展 |
程度较高 |
|
10 |
9 |
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：加强日常管理，不发生破坏生态环境、环境污染现象 |
程度较高 |
|
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：加强红军纪念园日常管理 |
100% |
|
10 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧90% |
92% |
10 |
10 |
|
|||
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