2022年度金寨县文化旅游体育局项目支出绩效目标表
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2022年度金寨县文化旅游体育局项目支出绩效目标表 |
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项目支出绩效目标表1 |
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（2022 年度） |
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项目名称 |
场馆运行维护费 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
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项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
100.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费，保障场馆正常开放运行 |
图书馆运行维护、历史文物馆运行维护费、红军纪念园运行维护费、影剧院运行维护费、体育场馆运行维护及体彩工作经费，保障场馆正常开放运行 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
场馆运行开放数 |
5个 |
|
数量指标 |
场馆运行开放数 |
5个 |
|
|
|
质量指标 |
场馆开放率 |
≥90% |
|
质量指标 |
场馆开放率 |
≥90% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤100万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤100万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
场馆免费开放实现率 |
100% |
|
社会效益指标 |
场馆免费开放实现率 |
100% |
|
||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
促进地方场馆免费开放事业发展 |
≥90% |
|
可持续影响指标 |
促进地方场馆免费开放事业发展 |
≥90% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
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项目支出绩效目标表2 |
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（2022 年度） |
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|
项目名称 |
旅游工作经费 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
40.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
40.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
保障旅游工作正常有序的开展。 |
保障旅游工作正常有序的开展。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
旅游工作正常开展 |
≤40万元 |
|
数量指标 |
旅游工作正常开展 |
≤40万元 |
|
|
|
质量指标 |
发挥职能促进文化旅游市场发展 |
100% |
|
质量指标 |
发挥职能促进文化旅游市场发展 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤40万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤40万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
文化旅游市场健康发展 |
≥90% |
|
社会效益指标 |
文化旅游市场健康发展 |
≥90% |
|
||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续推广地方旅游事业发展 |
≥90% |
|
可持续影响指标 |
持续推广地方旅游事业发展 |
≥90% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
项目支出绩效目标表3 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
政府购买服务人员经费 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
48.64 |
年度资金总额： |
48.64 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
48.64 |
其中：财政拨款 |
48.64 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
发挥市场机制作用，政府购买服务岗位人员8人全年劳务待遇正常发放 |
发挥市场机制作用，政府购买服务岗位人员8人全年劳务待遇正常发放 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
政府购买服务人员 |
8人 |
|
数量指标 |
政府购买服务人员 |
8人 |
|
|
|
质量指标 |
政府购买服务岗位扶持率 |
100% |
|
质量指标 |
政府购买服务岗位扶持率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤486400元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤486400元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
经济效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
政府购买服务岗位人数 |
8人 |
|
社会效益指标 |
政府购买服务岗位人数 |
8人 |
|
||
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
生态效益指标 |
本指标不适用 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
政府购买服务发挥市场机制作用 |
100% |
|
可持续影响指标 |
政府购买服务发挥市场机制作用 |
100% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政府购买服务岗位人员的满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
政府购买服务岗位人员的满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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项目支出绩效目标表4 |
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（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
体育彩票公益金市县分成 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
517.00 |
年度资金总额： |
517.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
517.00 |
其中：财政拨款 |
517.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事等正常开展 |
全国群众登山健身大会、鄂豫皖三省篮球邀请赛、全县职工大会、省市县三级联赛等群众性赛事等正常开展 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
体育赛事场次 |
≥4次 |
|
数量指标 |
体育赛事场次 |
≥4次 |
|
|
|
质量指标 |
场地设施竣工验收合格率 |
100% |
|
质量指标 |
场地设施竣工验收合格率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤517万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤517万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
大型体育活动扶持率 |
≥90% |
|
社会效益指标 |
大型体育活动扶持率 |
≥90% |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续推广全民健身理念 |
≥90% |
|
可持续影响指标 |
持续推广全民健身理念 |
≥90% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表5 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
国家文物保护资金 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
627.00 |
年度资金总额： |
627.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
627.00 |
其中：财政拨款 |
627.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
加强文物保护开发利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |
加强文物保护开发利用，提升文物安全水平，传承中华优秀文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
革命文物点维修数量 |
≥5处 |
|
数量指标 |
革命文物点维修数量 |
≥5处 |
|
|
|
质量指标 |
施工安全 |
100% |
|
质量指标 |
施工安全 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤627万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤627万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
文物维修扶持率 |
≥90% |
|
社会效益指标 |
文物维修扶持率 |
≥90% |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提升革命文物修缮质量 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
提升革命文物修缮质量 |
稳步提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表6 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
332.40 |
年度资金总额： |
332.40 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
332.40 |
其中：财政拨款 |
332.40 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
公共文化服务体系建设补助资金 |
公共文化服务体系建设补助资金 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
特色品牌文化活动 |
≥4样 |
|
数量指标 |
特色品牌文化活动 |
≥4样 |
|
|
|
质量指标 |
公共文化服务体系建设扶持率 |
100% |
|
质量指标 |
公共文化服务体系建设扶持率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤384.2万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤384.2万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
公共文化实现率 |
≥90% |
|
社会效益指标 |
公共文化实现率 |
≥90% |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续推进地方文化发展 |
≥90% |
|
可持续影响指标 |
持续推进地方文化发展 |
≥90% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表7 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
图书购置费 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
20.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
20.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
新增图书馆藏，满足读者需求 |
新增图书馆藏，满足读者需求 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
采购图书数量 |
1批 |
|
数量指标 |
采购图书数量 |
1批 |
|
|
|
质量指标 |
图书新增馆藏扶持率 |
100% |
|
质量指标 |
图书新增馆藏扶持率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤20万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤20万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
满足读者需求 |
≥90% |
|
社会效益指标 |
满足读者需求 |
≥90% |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提高文化素养，扩大知识面 |
＞90% |
|
可持续影响指标 |
提高文化素养，扩大知识面 |
＞90% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表8 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
博物馆纪念馆免费开放补助 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
71.00 |
年度资金总额： |
71.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
71.00 |
其中：财政拨款 |
71.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行 |
金寨县博物馆、金寨县历史文物馆正常运行 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
全年开放时间 |
≥300天 |
|
数量指标 |
全年开放时间 |
≥300天 |
|
|
|
质量指标 |
设备维护管理 |
≥90% |
|
质量指标 |
设备维护管理 |
≥90% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤71万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤71万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高博物馆免费开放质量 |
稳步提升 |
|
社会效益指标 |
提高博物馆免费开放质量 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
推动当地旅游业发展 |
≥90% |
|
可持续影响指标 |
推动当地旅游业发展 |
≥90% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表9 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
省级文物保护专项经费 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
192.50 |
年度资金总额： |
192.50 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
192.50 |
其中：财政拨款 |
192.50 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
金寨片区革命文物保护，提升金寨革命老区红色旅游资源的保护利用 |
金寨片区革命文物保护，提升金寨革命老区红色旅游资源的保护利用 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
革命文物修缮数 |
≥4处 |
|
数量指标 |
革命文物修缮数 |
≥4处 |
|
|
|
质量指标 |
验收通过率 |
100% |
|
质量指标 |
验收通过率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤192.5万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤192.5万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
为革命老区红色旅游发展提供优秀实物资源 |
稳步提升 |
|
社会效益指标 |
为革命老区红色旅游发展提供优秀实物资源 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
改善革命文物环境保护 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
改善革命文物环境保护 |
稳步提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表10 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
省级旅游发展资金 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
40.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
40.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
专项旅游产品开发推广，旅游厕所维护维修，对旅游企业进行扶持。打造旅游精品线路，推动金寨旅游事业发展。 |
专项旅游产品开发推广，旅游厕所维护维修，对旅游企业进行扶持。打造旅游精品线路，推动金寨旅游事业发展。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
扶持旅游企业数量 |
≥10家 |
|
数量指标 |
扶持旅游企业数量 |
≥10家 |
|
|
|
质量指标 |
旅游扶持率 |
100% |
|
质量指标 |
旅游扶持率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤321万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤321万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
旅游业发展帮扶实现率 |
≥90% |
|
社会效益指标 |
旅游业发展帮扶实现率 |
≥90% |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
对旅游业多方面支持 |
≥90% |
|
可持续影响指标 |
对旅游业多方面支持 |
≥90% |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表11 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公共文化场馆免费开放资金 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
31.00 |
年度资金总额： |
31.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
31.00 |
其中：财政拨款 |
31.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
公共文化场馆免费开放，为群众提供参与公共文化活动的平台，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感和幸福指数。 |
公共文化场馆免费开放，为群众提供参与公共文化活动的平台，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感和幸福指数。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
每月平均入馆人次 |
≥10000人次 |
|
数量指标 |
每月平均入馆人次 |
≥10000人次 |
|
|
|
质量指标 |
专项资金使用率 |
100% |
|
质量指标 |
专项资金使用率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≤100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≤100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤31万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤31万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
免费开放环境 |
稳步提升 |
|
社会效益指标 |
免费开放环境 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
传播先进文化 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
传播先进文化 |
稳步提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表12 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
93.00 |
年度资金总额： |
93.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
93.00 |
其中：财政拨款 |
93.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目 |
图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
免费开放场馆（站）数量 |
25个 |
|
数量指标 |
免费开放场馆（站）数量 |
25个 |
|
|
|
质量指标 |
专项资金使用率 |
100% |
|
质量指标 |
专项资金使用率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤93万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤93万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
免费开放率 |
≥90% |
|
社会效益指标 |
免费开放率 |
≥90% |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
传播先进文化作用明显 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
传播先进文化作用明显 |
稳步提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表13 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
省级公共文化服务体系建设资金 |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
160.00 |
年度资金总额： |
160.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
160.00 |
其中：财政拨款 |
160.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
满足人民群众的精神文化需求，让文化发展成果惠及更多人民群众。 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
群众文化机构组织文艺活动次数 |
≥135次 |
|
数量指标 |
群众文化机构组织文艺活动次数 |
≥135次 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥90% |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥90% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤160万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤160万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
各类文艺活动观看人次 |
≥30000人次 |
|
社会效益指标 |
各类文艺活动观看人次 |
≥30000人次 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
文艺活动室设备持续使用年限 |
≥5年 |
|
可持续影响指标 |
文艺活动室设备持续使用年限 |
≥5年 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表14 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
上年结转(文物保护) |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
593.32 |
年度资金总额： |
593.32 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
593.32 |
其中：财政拨款 |
593.32 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
上年结转文物保护资金按照进度付款 |
上年结转文物保护资金按照进度付款 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
文保维修项目 |
≥1处 |
|
数量指标 |
文保维修项目 |
≥1处 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
项目分配金额内 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
项目分配金额内 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高文物保护力度 |
稳步提升 |
|
社会效益指标 |
提高文物保护力度 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
文保维修持续使用年限 |
≥5年 |
|
可持续影响指标 |
文保维修持续使用年限 |
≥5年 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表15 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
上年结转(体彩公益金) |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
299.80 |
年度资金总额： |
299.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
299.80 |
其中：财政拨款 |
299.80 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
体彩公益金市县分成结转资金正常使用 |
体彩公益金市县分成结转资金正常使用 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
场地维修 |
≥2处 |
|
数量指标 |
场地维修 |
≥2处 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
小于总投入 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
小于总投入 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众对全民健身的参与度 |
稳步提升 |
|
社会效益指标 |
提高群众对全民健身的参与度 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
优化全民健身基础设施建设 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
优化全民健身基础设施建设 |
稳步提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表16 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
上年结转(群众文化) |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
40.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
40.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
公共文化服务体系建设资金结转使用 |
公共文化服务体系建设资金结转使用 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
全民艺术普及服务提质增效 |
≥1项 |
|
数量指标 |
全民艺术普及服务提质增效 |
≥1项 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤10万元 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
≤10万元 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高群众对公共文化的认可度 |
稳步提升 |
|
社会效益指标 |
提高群众对公共文化的认可度 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
优化公共文化服务方式 |
稳步提升 |
|
可持续影响指标 |
优化公共文化服务方式 |
稳步提升 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
|
|
注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表17 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
上年结转(体育设施建设) |
||||||||
|
实施单位 |
金寨县文化旅游体育局 |
||||||||
|
项目属性 |
一次性项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
30.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
30.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
|||||||
|
大别山革命老区基层公共服务设施功能提升 |
|
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
大别山革命老区基层公共服务设施功能提升 |
≥1处 |
|
数量指标 |
大别山革命老区基层公共服务设施功能提升 |
≥1处 |
|
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
|
||
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
小于项目分配资金 |
|
成本指标 |
项目实施总成本 |
小于项目分配资金 |
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
大别山革命老区基层公共服务设施功能提升 |
稳步提升 |
|
社会效益指标 |
大别山革命老区基层公共服务设施功能提升 |
稳步提升 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
基层公共服务设施使用年限 |
≥5年 |
|
可持续影响指标 |
基层公共服务设施使用年限 |
≥5年 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
|
|
|
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注：各部门/单位可根据实际情况自行增减二级指标，并细化为三级指标和指标值。 |
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