金寨县旅游项目绩效监控报告（截止2021年8月底）
为进一步加强旅游扶贫资金的管理，提高财政资金使用效益和效率，我县组织有关人员对2021年旅游专项资金项目实施绩效运行监控。
一、绩效监控工作组织实施情况
通过实地抽查与核实，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
2021年省级文化文物及旅游发展补助资金预算（省级旅游发展资金）下达我县331万；全域旅游创建奖励100万元。
经集体研究决定，资金用于马鬃岭旅游栈道改造提升、映山蓝谷旅游步道等项目建设，以及智慧旅游、宣传营销、人才培训和文创产品研发。截止8月底，已完成支出138.83，执行率32.21%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
马鬃岭旅游栈道提升项目和映山蓝谷项目已完成建设和资金拨付。已完成旅游宣传营销活动5场，完成讲解员培训班1班次，完成文创产品的开发征集工作，智慧旅游系统得到进一步完善。
三、存在的主要问题及原因分析
项目带动成效有待提升。由于疫情的影响，旅游市场不景气，游客增长量和创收增长量不明显。
四、下一步改进工作的举措
利用旅游专项资金，创新开展旅游宣传营销模式，力争实现年度游客和创综合收入增长5%以上。
附件1：项目支出绩效目标执行监控表
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项目支出绩效目标执行监控表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
金寨县全域旅游及旅游产业发展提升项目(省级旅游发展资金补助项目) |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
1-8月执行数 |
1-8月执行率 |
全年预计执行数 |
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年度资金总额： |
431 |
138.83 |
32.21% |
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其中：本年一般公共预算拨款 |
431 |
138.83 |
32.21% |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
1.实施旅游基础设施项目，提升旅游景区品质；2.实施旅游宣传营销，提升金寨旅游知名度； |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
1-8月执行情况 |
全年预计完成情况 |
偏差原因分析 |
完成目标可能性 |
备注 |
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经费 |
制度 |
人员 |
硬件条 |
其他 |
原因 |
确定能 |
有可能 |
完全 |
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产 |
数量指标 |
新建马鬃岭景区栈道 |
≥160米 |
已完成 |
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新建映山蓝谷旅游步道 |
≥2000米 |
已完成 |
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举办旅游宣传营销活动 |
≥3场 |
已完成3场 |
不少于5场 |
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确定能 |
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开发旅游文创产品 |
≥1种 |
已完成 |
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质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥100% |
100% |
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营销活动带动游客增长量 |
≥5% |
≥10% |
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时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
项目完成及时率 |
100% |
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项目完成时限 |
2021年12月 |
2021年12月 |
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成本指标 |
栈道 |
2000元/米 |
有效控制 |
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效 |
经济效益 |
带动旅游综合收入增长 |
≥5% |
≥5% |
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带动周边群众增收 |
≥300万元 |
180万元 |
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确定能 |
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社会效益 |
方便旅客及周边群众 |
≥2000人 |
完成 |
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受益脱贫人口数 |
≥400人 |
完成 |
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生态效益 |
保护生态环境 |
不破坏 |
未破坏 |
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可持续影响 |
旅游基础设施持续使用年限 |
≥15年 |
达到 |
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确定能 |
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满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
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游客满意度 |
≥90% |
≥90% |
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…… |
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注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 |
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2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 |
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3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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