金寨县文化旅游体育局2022年度部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）部门年度总体目标和主要任务完成情况

1.工作目标计划及执行情况

强化组织领导，不断提高党建工作能力。坚决贯彻落实意识形态责任制；扎实开展基础性组织工作；切实履行党风廉政建设主体责任。

推动文化事业惠民利民，提升公共服务保障能力。公共文化服务体系日益完善；公共文化服务效能不断提升；非物质文化遗产传承保护全面加强。

以人民为创作的源头活水，深挖红色文化创作。一是举办文艺家座谈会，喜庆党的二十大；二是创作红色题材作品，积极申报省市文艺项目；三是发掘先进人物，创作文艺精品；四是宣传皖西非遗文化，弘扬老区红色精神。

深化文物保护传承，推动红色文化遗产创新发展。利用国家、省、市文物资金,完成5处国保单位消防工程、7处国保单位和3处省保病虫害防治项目建设，建成红11军第33师成立旧址、金寨县早期党组织诞生地旧址等10个陈列布展项目。六霍起义纪念馆展陈工程开工建设，全国首个沉浸式红色演艺项目汤家汇红日剧院启动剧本创作。开展全县红色标语类革命文物的普查工作，并编制保护方案。

推进“全域旅游”示范创建，打造金寨旅游新样板。以创建为抓手，促进旅游品质提质增效；强化营销宣传，展示金寨旅游新形象。

围绕“快乐健身行动”，积极推进全民健身工作。全民健身活动蓬勃开展；全民健身设施有效改善；青少年体育稳步推进；体育产业有所发展。

监管服务并重，推动文旅市场健康发展。深入宣传发动，提升思想认识；强化执法监管，保障市场安全。

统筹推进工作，不断提高综合服务水平。加强机关效能建设；加强人才队伍建设；扎实开展双招双引工作；规范财务资金管理；统筹推进各项工作落实。

2.绩效目标完成情况

精心打造精品旅游线路，强化红色旅游营销；发展乡村旅游，促进乡村振兴；完善现代公共服务体系，繁荣文艺精品创作生产，丰富公共文化产品供给；完善现代公共服务体系，繁荣文艺精品创作生产，丰富公共文化产品供给；深化革命文物保护利用，提高非遗传承保护水平，推进文化产业跨越发展；完善基本公共体育服务体系，着力实施全民健身工程。

（二）部门绩效自评工作组织实施情况

1、健全组织，成立预算绩效管理领导小组:为贯彻落实县预算绩效管理工作精神，召开了预算绩效管理工作会议，由计划财务股牵头，组织相关股室对预算绩效管理工作进行了专题研究和业务培训。力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

2、组织学习，加强培训。为提高干部职工的财政绩效管理的理念意识，我局开展了多次、多形式的学习培训活动。一是组织财务人员内部系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。二是积极参加财政部门组织的学习培训活动。三是与此项工作开展得较好的部门学习交流，借鉴其经验和做法。四是组织业务股室相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我局干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

二、部门预算支出情况

2022年财政拨款收入10623.88万元，支出10623.88万元，其中：基本支出1675.93万元，项目支出8947.95万元。

我局项目自评结果以各项目实施主体自评为主，本次自评项目26个，预算总金额3970.68万元。项目主要是国家文物保护资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省级旅游发展资金、体育彩票公益金市县分成等部门项目，项目自评结果以各项目实施主体自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。

三、项目自评结果及分析

国家文物保护资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分，全年预算数627万元，执行数625.85万元，完成预算的99.82%。完成7处国保单位的病虫害防治项目，1处国保单位的陈列布展项目，自评结果为优。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.76分，全年预算数448.47万元，执行数437.74万元，完成预算的97.61%。完成年初预期目标，自评结果为优。

省级旅游发展资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数351万元，执行数351万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：旅游名镇、旅游扶贫重点村、一般村“双微”改造点等旅游项目补助，推动金寨旅游事业发展。自评结果为优。

体育彩票公益金市县分成项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.04分，全年预算数517万元，执行数467.43万元，完成预算的90.41%。完成年初预期目标：体育工作正常开展。自评结果为优。

博物馆纪念馆免费开放补助项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数101万元，执行数101万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：博物馆纪念馆免费开放场馆正常运行；扩大场馆影响力与传播力；为观众提供安全、舒适的参观环境。自评结果为优。

文化旅游执法专项经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：文化旅游执法工作正常开展。自评结果为优。

退休人员一次性奖励项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数56.205万元，执行数56.205万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：退休人员一次性奖励顺利发放。自评结果为优。

上年结转(体彩公益金)项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数299.801万元，执行数299.801万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：正常支付体彩公益金项目资金。自评结果为优。

非物质文化遗产保护项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：完成现有名录内非遗信息采集、电子资料信息采集、声像文件信息采集等；搭建非遗数据库，完成非遗档案和数据库体系建设，打造开放共享的公共非遗数字平台。自评结果为优。

公共文化场馆免费开放资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：公共文化场馆正常开放，为群众提供参与公共文化活动的平台，丰富群众精神文化生活，提升群众文化获得感和幸福指数。自评结果为优。

文化人才专项经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数14.1万元，执行数14.1万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：助力群众文化服务体系建设，为乡村振兴工作注入文化活力，推动金寨县文艺创作的繁荣与发展。自评结果为优。

场馆运行维护费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：图书馆、历史文物馆、红军纪念园、影剧院、体育场馆正常开放运行。自评结果为优。

上年结转(体育设施建设)项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：大别山革命老区基层公共服务设施功能提升项目顺利开展。自评结果为优。

旅游奖补资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数100.47万元，执行数100.47万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：引导企业自主营销，加大旅游宣传力度；鼓励先进，树立榜样，推进全县旅游发展工作再上新台阶。自评结果为优。

上年结转(文物保护)项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数593.321万元，执行数593.321万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：文物保护资金项目按进度付款。自评结果为优。

省级公共文化服务体系建设资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数92万元，执行数74万元，完成预算的80.43%。成本指标未完成的原因是收款人账号错误退款，次年支付。完成年初预期目标：地方公共文化体系建设逐步完善，人民群众的精神文化需求进一步满足，文化惠民情况有所提升。自评结果为优。

房屋租赁费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数141.288万元，执行数141.288万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：房屋租赁费正常支付。自评结果为优。

伤残运动员补助项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数1.692万元，执行数1.692万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：运动员侯永瑞八级因公伤残补助正常发放。自评结果为优。

旅游工作经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：保障旅游工作正常有序的开展。自评结果为优。

公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：图书馆、文化馆、乡镇文化站免费向群众提供与其职能相适应的基本文化服务项目。自评结果为优。

上年结转(群众文化)项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：公共文化服务体系建设项目正常完成。自评结果为优。

省级文物保护专项经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数192.5万元，执行数192.5万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：15处省保单位日常性维护项目，1处省保单位修缮项目，2处省保单位消防项目。自评结果为优。

政府购买服务人员经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数48.64万元，执行数48.64万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：政府购买服务人员劳务费正常发放。自评结果为优。

剧团差额补助人员经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数13.26万元，执行数13.26万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：保障剧团差额人员正常开支。自评结果为优。

图书购置费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数20，执行数20万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：新增图书馆藏，满足读者需求。自评结果为优。

死亡抚恤及丧葬费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数18.93万元，执行数18.93万元，完成预算的100%。完成年初预期目标：单位去世职工死亡抚恤及丧葬费及时发放。自评结果为优。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析。

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据部门的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

２、加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。

五、其他需要说明的问题

无