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金寨县人民政府

坚贞忠诚牺牲奉献一心为民永跟党走

索引号：	3415240018/202402-00194	信息分类：	商贸、海关、旅游,文化、广电、新闻出版,卫生、体育,其他
内容分类：	部门项目	发文日期：	2024-02-20 09:27:41
发布机构：	金寨县文旅体育局	生成日期：	2024-02-20 09:27:41
来源单位：	金寨县文旅体育局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县文化旅游体育局2024年整体支出绩效目标申报表
文号：		关键词：

金寨县文化旅游体育局2024年整体支出绩效目标申报表

2024-02-20 09:27 来源：金寨县文旅体育局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

（2024 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：						部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			金寨县文化旅游体育局
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	免费开放场馆正常开放运行		影剧院、体育场馆、红军纪念园、图书馆等免费开放场馆运行维护，保障场馆正常运行，满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。		100.00	100.00	0.00
	旅游工作及文化旅游市场执法工作正常开展		保障旅游工作正常有序开展，提升地方旅游知名度和美誉度，促进地方旅游市场持续性发展；依法查处文化旅游市场的各种违法行为，促进文化市场执法工作正常开展。		38.00	38.00	0.00
	图书购置		新增图书馆藏，提高馆藏质量；满足读者需求，发挥资源优势，倡导全民阅读。		20.00	20.00	0.00
	政府购买服务人员经费保障		发挥市场机制作用，保障政府购买服务人员全年劳务待遇正常发放。		78.48	78.48	0.00
	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		博物馆、纪念馆免费开放场馆正常开放运行；图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放场馆正常开放；向群众提供与其职能相适应的基本公共文化服务。		100.00	100.00	0.00
	伤残运动员补助		八级因公伤残运动员补助，保障其基本生活水平。		2.09	2.09	0.00
	人员经费保障		保障人员工资福利		1413.84	1413.84	0.00
	日常公用经费保障		保障日常办公经费开支		325.16	325.16	0.00
	金额合计				2077.58	2077.58	0.00
年度总体目标	加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化产品供给，提高非遗传承保护水平，加强文化人才队伍建设。继续加强文物保护利用，不断谋划项目建设。推进民宿产业发展。做好景区品质提升，推进全域乡村旅游，创新宣传营销方式，加强对外合作交流。持续推进全民健身工作，依法依规加强文旅市场监管服务，稳步推进其他各项中心工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		全民健身赛事活动		≥10次
				新增图书馆藏		1批
				文化旅游市场专项检查次数		≥10次
				文物安全检查次数		≥50次
				文旅特色节庆赛事活动		≥4次
				组织开展群众文化活动		≥5次
				举办业务培训次数		≥3次
		质量指标		文旅市场监管服务		程度较高
				完善公共服务体系建设		程度较高
		时效指标		资金拨付及时率		100%
				完成时间		2024年12月31日
		成本指标		项目实施总成本		不高于预算
	效益指标	经济效益指标		旅游产业促进当地群众增收		逐步提高
		社会效益指标		加强文化人才队伍建设		逐步提高
				加强公共文化服务体系建设，丰富公共文化产品供给		逐步提高
				做好景区品质提升		逐步提升
		生态效益指标		提升旅游景区环境，推进景区环境洁化、绿化、美化		程度较高
				实现积经济发展与资源环境相协调		程度较高
		可持续影响指标		不断推动我县文化旅游体育事业迈向新台阶		长期
				持续推进全民健身工作		长期
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥85%

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