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索引号：	11341426MB18545181/202409-00012	信息分类：	商贸、海关、旅游,文化、广电、新闻出版,卫生、体育,其他
内容分类：	部门项目	发文日期：	2024-09-04 11:04:41
发布机构：	金寨县文旅体育局	生成日期：	2024-09-04 11:04:41
来源单位：	金寨县文旅体育局	有效性：	有效
生效时间：		废止时间：
名称：	金寨县文化旅游体育局2024年第二季度项目支出绩效目标表
文号：		关键词：

金寨县文化旅游体育局2024年第二季度项目支出绩效目标表

2024-09-04 11:04 来源：金寨县文旅体育局文字大小：[ 大中小 ] 我要纠错背景色：

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			招商引资工作经费
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障招商引资工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		实际利用资金	≤5万元
		质量指标		明确目标，加快招商引资高质量发展	程度较高
		时效指标		实施时限	2024年12月31日
		成本指标		项目实施成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		促进我县经济进一步发展	程度较高
		社会效益指标		推动当地产业发展	程度较高
		生态效益指标		严把入门关，招引项目环保安全	程度较高
		可持续影响指标		健全机制，提升服务新水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			文明创建经费
主管部门及代码			[199]非部门预算单位		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3.30
			其中：财政拨款		3.30
			其他资金		0.00
年度目标	发放2022年度文明创建先进单位奖金和先进个人奖金
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		先进个人数量	1人
		质量指标		深入践行精神文明建设	程度较高
		时效指标		资金拨付及时率	100%
		成本指标		项目实施成本	3.3万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		表彰先进，激发干事创业热情和决心	程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		推动文明创建常态长效建设	程度较高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			金寨县影剧院维修
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		9.31
			其中：财政拨款		9.31
			其他资金		0.00
年度目标	完成影剧院舞台机械、中央空调、装饰维修。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		改造明细项目	3项
		质量指标		验收合格率	100%
		时效指标		资金拨付及时率	100%
		成本指标		项目实施成本	93074元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		确保影剧院正常运行	程度较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		可持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			基建支出
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1000.00
			其中：财政拨款		1000.00
			其他资金		0.00
年度目标	进一步改善社会公共福利，构建更高水平的公共服务，推动广大群众身边的健身场地有效供给。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建设公共服务中心、停车场、连接道路、公厕、应急救援通道及其他配套设施	5300平方米
		质量指标		各建筑主体质量达到设计要求，验收合格	合格
		时效指标		项目完成时间	2025年
		成本指标		按照预算编制，严格控制成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标		带动群众就业增收	程度较高
		社会效益指标		收益人口	≥15000人
		生态效益指标
		可持续影响指标		工程使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程
主管部门及代码			[026]金寨县文化旅游体育局		实施单位	金寨县文化旅游体育局
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5000.00
			其中：财政拨款		5000.00
			其他资金		0.00
年度目标	完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程征地拆迁、杆线迁移、工程施工、工程监理、工程设计等费用支付工作	1项
		质量指标		项目必须通过评审验收，验收通过率	100%
				施工安全	100%
		时效指标		项目尾款支付周期	4个月
		成本指标		项目实施成本	4000万元
	效益指标	经济效益指标		完成金寨县S447古碑至马鬃岭段公路新改建工程施工、监理、设计、专题报批工作，提升旅游发展质量，吸引更多游客游玩，提高旅游综合收入。	程度较高
				广泛开展全域旅游宣传活动，合理开发利用旅游资源，助力地方经济发展。	稳步提升
		社会效益指标		通过项目实施，使金寨旅游资源可以串点成线的开发打造，为金寨县发展全域旅游示范助力。	程度较高
				通过对新改建工程实施，来促进旅游品质提质增效，从而提高金寨知名度。	程度较高
		生态效益指标		生态环境优化程度	稳步提升
		可持续影响指标		金寨全域旅游基础设施的建设，提升了旅游景点和资源的质量，保护绿水青山。	稳步提升
				为把金寨打造成全域旅游示范中的示范和带动经济发展的示范地提供优质服务。	程度较高
	满意度指标	满意度指标		当地群众对此项工程的满意度	≥90%

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