金寨县文化旅游体育局2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告

金寨县文化旅游体育局部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

（一）部门主要职能

根据《中共金寨县委办公室  金寨县人民政府办公室关于印发金寨县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（金办〔2019〕7号）文件规定，金寨县文化旅游体育局主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章；拟订并落实有关工作政策、规划和措施。

2、统筹规划文化产业、旅游产业、体育产业发展，并组织实施，推动文化、旅游、体育融合发展。

3、拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划并组织实施。

4、组织实施文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；负责县级文化旅游体育各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游体育经济运行；负责有关行业统计及信息发布。

5、指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；指导协调全县文化艺术场馆和民间文艺团队活动开展，组织实施大型文化交流活动。

6、规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县文物和非物质文化遗产保护工作。综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、监督管理全县各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构；审核、发放和管理新闻单位记者证。

9、负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映市场。

10、统筹文化旅游体育市场发展，负责全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

11、指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法制宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游市场；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

12、规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

13、推进全民健身计划和体育公共服务，执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，负责县社会体育指导队伍建设和制度建设；指导公共体育设施的建设，负对公共体育设施的监督管理；指导和管理青少年体育工作；统筹协调竞技体育发展；组织、协调县承办或举办的国际国内重大体育赛事，指导参加市级以上综合运动会的组织管理和全县体育训练、竞赛工作。

14、负责组织管理文化旅游体育对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算安排情况

2023年年初部门预算收入4934.22万元，全年预算收入16922.02万元，预算支出16922.02万元，其中：基本支出1818.30万元，项目支出15103.72万元。

（三）部门工作目标完成情况及履职效果。

1.工作目标计划及执行情况

理论学习入脑入心，党建引领作用不断增强。不断加强党的建设工作；持续落实全面从严治党主体责任；坚决贯彻落实意识形态责任制。

公共服务平稳开展，文化事业繁荣兴盛。加强公共文化阵地建设；加强乡村文化人才队伍建设；加强公共文化活动开展；加强非遗传承发展；加强精品文艺创作；加强红色文物保护传承。

旅游工作蒸蒸日上，项目建设蹄疾步稳。积极谋划项目建设；推进民宿产业发展；推进景区品质提升；开展旅游品牌创建；推进乡村旅游发展；持续强化宣传推广；研发推广旅游商品；提升完善智慧旅游；推行惠民乐民措施。

全民健身蓬勃开展，体育事业红红火火。群众体育活动丰富多彩；全民健身设施惠及百姓；青少年体育融合发展；体育产业服务不断提升。

行业监管规范有序，文旅市场有条不紊。强化宣传作用，聚焦责任落实；强化监管责任，保障文旅市场安全。

各项工作统筹推进，服务水平综合提高。加强人才队伍建设；规范财务资金管理；扎实开展招商引资；统筹推进各项工作落实。

2.绩效目标完成情况

精心打造精品旅游线路，强化红色旅游营销，发展乡村旅游，促进乡村振兴。完善现代公共服务体系，繁荣文艺精品创作生产，丰富公共文化产品供给。完善基本公共体育服务体系，着力实施全民健身工程。深化革命文物保护利用，提高非遗传承保护水平，推进文化产业发展。加强文化旅游市场监管。

（四）自评工作的组织实施情况

1、健全组织，成立预算绩效管理领导小组:为贯彻落实县预算绩效管理工作精神，召开了预算绩效管理工作会议，由计划财务股牵头，组织相关股室对预算绩效管理工作进行了专题研究和业务培训。力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

2、组织学习，加强培训。为提高干部职工的财政绩效管理的理念意识，我局开展了多次、多形式的学习培训活动。一是组织财务人员内部系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。二是积极参加财政部门组织的学习培训活动。三是与此项工作开展得较好的部门学习交流，借鉴其经验和做法。四是组织业务股室相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的“瓶颈”和“短板”进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我局干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

二、自评结果概述

2023年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，项目资金有所追加，本年部门预算进行了相关事项的调整，预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好；在预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

我局2023年的部门整体支出绩效自我评价得分为99.99分。自评结构为：优。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。我局将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率，实现绩效最大化。

三、下一步工作措施

1.加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。