金寨县文化旅游体育局2024年第四季度项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 旅游发展专项资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 560.29 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 560.29 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
支持旅游业发展建设，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进旅游消费，提振旅游经济，推动旅游业高质量发展。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游奖补项目 | 1项 | ||||||
| 红色电影场馆运营项目 | 1项 | ||||||||
| 标识牌更新项目 | 2项 | ||||||||
| 举办培训次数 | 2次 | ||||||||
| 举办旅游消费促进活动 | ≥1场 | ||||||||
| 文旅宣传活动 | ≥2次 | ||||||||
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 项目实施成本 | 按项目预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游收入增长率 | ≥2% | ||||||
| 社会效益指标 | 旅游接待人次增长率 | ≥2% | |||||||
| 生态效益指标 | 推动良好旅游生态环境 | 稳步提升 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动县域旅游业发展 | 程度较高 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 第四次全国文物普查 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 60.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 60.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
根据《全国第四次文物普查总体方案》及国家、省、市的具体要求，采用现代化测绘技术及普查手段，获取和处理我县全部文物点普查信息，完成资料整理、图纸绘编后，提交到省平台。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 文物普查点位数量 | ≥524点 | ||||||
| 质量指标 | 文物普查通过省级验收 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 在省、市规定时间内完成 | |||||||
| 成本指标 | 项目支出 | 控制在预算内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥文物遗产的社会价值，促进地方经济发展 | 效果明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 摸清我县文物状况，提升对文物保护的影响和意识 | 效果明显 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 提升我县历史文化的传承和影响 | 效果明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会各界对此项工程的满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 2024年体育强省建设 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 125.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 125.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
加强体育强省建设，推动青少年体育和群众体育发展。新建仙花业余体校力量房、拳击台，更换县乒羽馆地垫和灯光、新建百姓健身房、口袋体育公园，落实“国球进公园、进社区”要求。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 落实“国球进社区、进公园” | ≥1个 | ||||||
| 新建仙花业余体校力量房 | ≥1个 | ||||||||
| 新建仙花业余体校拳击台 | ≥1个 | ||||||||
| 县乒羽馆地垫和灯光更换 | ≥2个 | ||||||||
| 口袋体育公园 | ≥1个 | ||||||||
| 百姓健身房 | ＞1个 | ||||||||
| 质量指标 | 场地设施建设竣工验收合格率 | 100% | |||||||
| 经费支出合规性 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 建设项目完成及时率 | ≥90% | |||||||
| 经费支出及时性 | 按序时进度 | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤125万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进体育消费 | 有效促进 | ||||||
| 社会效益指标 | 促进青少年体育和群众体育健身活动的提升或影响程度 | 较显著 | |||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对青少年体育和群众体育可持续发展影响程度 | 较显著 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 非标专项债费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 438.78 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 438.78 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
缴纳金寨县两源两地红色旅游基础设施项目和全域旅游基础设施项目费标债相关费用 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 两源两地红色旅游基础设施项目和全域旅游基础设施项目专项债项目数 | 2项 | ||||||
| 质量指标 | 支持做好政府专项债券发行使用管理工作 | 程度较高 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | |||||||
| 资金拨付及时率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 非标债应付利息和兑付费 | 438.8万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进全域旅游事业发展，提高旅游综合收入 | 程度较高 | ||||||
| 社会效益指标 | 完成全域旅游基础设施提升项目的建设，助力全域旅游发展 | 程度较高 | |||||||
| 生态效益指标 | 全域旅游基础设施提升项目对生态环境的优化程度 | 程度较高 | |||||||
| 可持续影响指标 | 提升地方旅游知名度和美誉度 | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | ||||||
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