金寨县文化旅游体育局2024年第三季度项目支出绩效目标表
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 体彩公益金市县分成（清算） | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 317.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 317.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
落实全民健身国家战略，加快推进体育强县建设。推进公共体育场馆建设，举办全民健身活动，培训社会体育指导员，推动群众体育和青少年体育协调发展，丰富群众的体育生活。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训各级社会体育指导员 | ≥100人 | ||||||
| 全省全民健身赛事活动场次 | ≥3场 | ||||||||
| 基层公共体育场地设施建设 | ≥3个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 100% | |||||||
| 场地设施竣工验收合格率 | 100% | ||||||||
| 赛事和活动任务完成率 | ≥85% | ||||||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 达序时进度 | |||||||
| 建设项目完成及时率 | ≥90% | ||||||||
| 各类赛事活动按进度完成率 | ≥90% | ||||||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤317万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 对营造全民健身氛围的影响程度 | 明显 | |||||||
| 对丰富全民健身活动供给的影响程度 | 明显 | ||||||||
| 对全面开展全民健身活动的影响程度 | 明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 对群众体育、青少年体育、体育产业可持续影响程度 | 明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 旅游强省建设资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 5.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
按照要求贯彻落实旅游发展激励奖补政策，丰富旅游发展载体、加强基础设施建设，提升旅游发展品质，加大品牌宣传引导，促进旅游消费繁荣，持续扩大文化和旅游消费，加快推进高品质旅游强省建设。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 金牌民宿奖励个数 | 1个 | ||||||
| 质量指标 | 提高文化和旅游资源活化度 | 影响程度明显 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成率 | ≥80% | |||||||
| 成本指标 | 支付项目经费 | 5万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民宿旅游收入增长率 | ≥2% | ||||||
| 社会效益指标 | 旅游接待人次增长率 | ≥2% | |||||||
| 生态效益指标 | 对保护当地人文与自然生态环境的影响程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 听涧？不知周Brandy庄园野奢民宿影响力 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥85% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放省级补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 23.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 23.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
支持2个县级免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆服务观众数量 | ≥30万人次 | ||||||
| 博物馆免费开放数量 | 2个 | ||||||||
| 博物馆免费开放时间 | ≥300天 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 2024年12月31日前 | |||||||
| 成本指标 | 免费开放资金 | ≤23万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升带动当地旅游业发展 | 影响程度明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升全省基本公共文化服务水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 周边环境改善程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升历史文化传承水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放补助 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 7.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 7.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
支持免费开放博物馆开展基本公共文化服务，提升博物馆基本公共文化服务水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆免费开放时间 | ≥300天 | ||||||
| 博物馆服务观众数量 | ≥1万人次 | ||||||||
| 博物馆免费开放数量 | ≥1个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 2024年12月31日前 | |||||||
| 成本指标 | 免费开放资金 | 不高于预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升带动当地旅游业发展 | 影响程度明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 周边环境改善程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升历史文化传承水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 9.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 9.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
支持免费开放图书馆、文化馆开展基本公共文化服务，提升图书馆、文化馆基本公共文化服务水平。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆免费开放时间 | ≥300天 | ||||||
| 场馆服务观众数量 | ≥2万人次 | ||||||||
| 场馆免费开放数量 | ≥2个 | ||||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |||||||
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 2024年12月31日前 | |||||||
| 成本指标 | 免费开放资金 | 不高于预算 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升带动当地旅游业发展 | 影响程度明显 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 生态效益指标 | 周边环境改善程度 | 影响程度明显 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续提升历史文化传承水平 | 影响程度明显 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地群众满意度 | ≥90% | ||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2024年度） | |||||||||
| 项目名称 | 旅游发展基金 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [026]金寨县文化旅游体育局 | 实施单位 | 金寨县文化旅游体育局 | ||||||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 60.00 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 60.00 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
1、 加强旅游宣传推广，提升国家全域旅游示范区品牌形象。2、完成天堂寨旅游基础设施提升项目的施工图设计、项目招标及项目整体实施。3、提升和修缮燕子河大峡谷景区基础设施。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 省级及以上媒体宣传报道个数 | ≥5个 | ||||||
| 提升和修缮景区 | 2处 | ||||||||
| 宣传图文、视频制作数量个数 | ≥40个 | ||||||||
| 宣传推广旅游景区、乡村旅游点、研学基地个数 | ≥5处 | ||||||||
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 100% | |||||||
| 工程质量合格率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 建设周期 | ≤12个月 | |||||||
| 资金拨付及时率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 工程建设总成本 | 60万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目启动当年综合投资回报率增长 | ≥10% | ||||||
| 社会效益指标 | 国家全域旅游示范区品牌影响力、传播力、引导力 | 持续提升 | |||||||
| 乡村旅游接待人次增长 | 效果明显 | ||||||||
| 生态效益指标 | 推动良好旅游生态环境 | 稳步提升 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续推动景区规范化运营 | 长期 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% | ||||||
| 当地群众满意度 | ≥90% | ||||||||
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