金寨县投资创业中心2023年度部门整体支出绩效自评表和自评报告

金寨县投资创业中心部门整体支出绩效自评工作情况报告

一、自评工作开展情况

1、部门预算安排情况：金寨县投资创业中心2023年收入合计3379.76万元，其中一般公共预算财政拨款收入3379.76万元，2023年支出合计3379.73万元，主要用于保障人员经费，日常办公运转、“双招双引”工作、招商政策兑现以及驻外招商局的招商任务，确保驻外招商局工作顺利开展。

2、部门主要职能：以招商引资为主题，统筹各项其他工作，按时完成资金支出任务，各项工作都顺利开展。

3、部门年度核心工作任务完成情况：数量指标上洽谈项目数≥300个，县投创中心认真落实开展招商引资工作，收集并对接项目426条，远超目标值300个的一半，年底可以保证完成数量指标。质量指标上新引进项目数≥50个，2023年全县新引进项目数为51个，县投创中心履职尽责，促进县域经济发展，服务全县招商引资工作。

4、部门履职效果情况：组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评。2023年，本单位全年预算数为3379.76万元，执行数为3379.73万元，完成预算的100%。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

5、部门自评工作的组织实施情况：根据《金寨县2023年预算绩效管理工作考核办法》等相关文件要求，对2023年预算绩效管理工作情况开展了自评工作，据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布置，小组成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

二、自评结果概述

2023年金寨县投资创业中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务，经认真开展绩效评估工作，对照指标评价体系，进行综合考评和打分，最终绩效自评为“优”。项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

三、下一步工作措施

预算编制工作有待细化，绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。部分指标加以改进。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，进一步完善指标设置，逐步建立科学、符合实际、可量化的指标体系。 加强预算资金使用效益跟踪“回头看”，做好支出绩效目标执行中的控制管理，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，提高工作预见性，综合考虑各类现实情况，切实提高部门预算收支管理水平。