金寨县行政审批局（县政务服务中心）2017年财政决算

附件1：

金寨县政务中心2017年部门决算情况

第一部分 金寨县政务中心概况

一、部门职责及2017年度工作任务

（一）、部门职责

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

2、负责进驻窗口工作人员管理培训和日常考核。

3、对经县政府同意确需由部门单独设立的办事大厅（分中心）进行指导和监督。

4、在县政务公开领导小组领导下，承担县政务公开领导小组办公室日常工作；指导乡镇、现代产业园区和县直部门政务公开工作；指导乡镇为民服务中心业务工作。

5、负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、检查，组织政务公开年度考核表彰、整改督促工作。

6、负责政务公开领导小组会议议定事项的督查落实工作。

7、协助县监察机关查处全县政务公开工作中的有关违规违纪行为；

8、负责建设有关政务公开、政府权力运行流程优化工作和县级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用及维护。

9、承办县政府、县政务公开领导小组交办的其他事项。

（二）、2017年度工作任务

二、机构设置，单位性质、人员编制及实有人员情况

(一)、机构设置：从决算单位构成看，金寨县政务中心2017年度部门决算包括：县政务中心本级决算，无下属单位。与预算比较，没有增减变化，增加（减少）0户。县政务中心内设机构为：(1)、办公室

协助中心领导处理日常工作，负责各科室、服务窗口的综合协调；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传、信息、保密、信访、安全、财务、办公自动化等工作；负责机关行政后勤服务工作；负责机关机构编制、人事和教育培训工作；负责机关党建、计划生育和文明创建等工作；监督检查县政务服务中心各项工作制度、管理制度的执行情况；负责受理各类政务服务方面的投诉，协助有关部门调查处理重点投诉案件。

(2)、政务服务科

负责对服务窗口的业务管理，指导服务窗口严格按照审批程序开展业务工作；负责对县直各行政事业单位单独建立的办事大厅（分中心）进行业务指导和监督；受理中心窗口工作人员违纪违规行为的投诉并进行调查核实，提出处理意见；负责对服务窗口及工作人员的日常管理和月、季、年度考核；负责对进入中心服务项目的确定、调整、规范化管理；负责政务服务标准化实施和推进工作；负责对跨部门项目联合审批(联合踏勘)、联合办理、统一办理的组织协调，做好部门之间的衔接工作；负责对全县进入服务中心的服务事项办理情况进行督查；起草编制县、乡（镇）服务中心规范化建设中长期规划并组织实施；指导乡（镇）为民服务中心的规范化管理；负责县、乡、村三级代理代办手续的联运协调；负责对乡（镇）为民服务中心工作人员进行培训；组织对乡（镇）为民服务中心的监督检查。

(3)、政务公开科

承担县政务公开办公室日常工作；负责县政务公开领导小组及县政务公开办公室有关文稿起草和简报编发工作；负责政务公开信息报送、调研等工作，提出加强和改进政务公开工作的措施和建议；指导乡镇、现代产业园区、县直部门政务公开工作；负责政务公开年度考核表彰、整改督查、业务培训、示范点创建等工作；负责指导、督促全县政务公开事项的具体落实；协助县监察机关查处全县政务公开工作中的有关违规违纪行为；负责建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作和县级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护。

纪检监察机构设置和领导职数，按有关规定执行。

（二）、单位性质、人员编制及实有人员情况：

金寨县政务中心是政协机关；人员编制 36人（其中行政编制 21人，事业编制数 15人），实有在职人员25人，退休人员1人。

纳入金寨县政务中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 金寨县政务中心2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金寨县政务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 金寨县政务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计460.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计460.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加113.49万元，增长32.67%，主要原因：一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加，二是财政增加了项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计371.47万元，其中：财政拨款收入369.77万元，占99.54%；其他收入1.7万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计359.76万元，其中：基本支出219万元，占60.87%；项目支出140.76万元，占39.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计459.21万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计459.21万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加111.79万元，增长32.18%，主要原因：一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加，二是财政增加了项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入369.77万元，占本年收入的99.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加97.69万元，增长35.9%。一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加，二是财政增加了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出359.31万元，占本年支出的99.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.34万元，增长39.28%。一是财政供给人员增加及政策性增资等基本支出增加，二是财政增加了项目经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出359.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345.77万元，占96.23%;社会保障和就业（类）支出4.08万元，占1.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.85万元，占0.79%；住房保障（类）支出6.61万元，占1.84%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.8万元，支出决算为359.31万元，完成年初预算的156.36%。决算数大于预算数的主要原因:是政策性增资等增加支出以及年中追加财政资金。其中:基本支出218.55万元，占60.82%；项目支出140.76万元，占39.18%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.9万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算，属年中追加财政资金。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的143.62%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排预算，属年中追加财政资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为220.26万元，支出决算为205.01万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于预算数的原因是项目资金尚未完成，项目资金没有支付到位。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度，在预算执行过程中执行时追加的预算形成。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.9万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的98.28%，决算数与预算数基本持平。

7.住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项），年初预算为6.64万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的99.55%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出218.55万元，其中人员经费204.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县政务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，金寨县政务中心机关运行经费支出14万元，比2016年减少62.81万元，下降81.77%，主要原因是财政压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，金寨县政务中心政府采购支出总额64.84万元，其中：政府采购货物支出64.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，金寨县政务中心共有固定资产336.43万元。单位50万以上的通用设备0台（套），单价100万元以上大型设备0台（套）。  

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，金寨县政务中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金218.55万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示为良好，通过政务公开办专项工作开展，达到预期目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效自评。评价采用单位自评及年终县委、县政府目标考评的方式进行，整体评价为良好。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及通过政务公开办专项工作建设等年初任务入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金寨县政务中心2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县政务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.49万元，完成预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央有关规定，严格“三公”经费管理，控制“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算是政务中心本级决算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县政务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4.49万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2017年金寨县政务中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出4.49万元, 与2016年度决算相比，增加1.4万元，增长45.31%，增长的原因是2017年度我县在全省率先开展了行政审批制度改革试点工作，2016年政务中心编制7人，2017年成立县行政审批局与政务中心合署办公，编制36人（实有工作人员30人），人员增加，工作职能的增加，并且外地单位多批次来县考察，所以公务接待费用有所增长，按照中央有关规定，严格控制接待人数和标准。2017年金寨县政务中心国内公务接待共51批次（其中外事接待0批次），536人次（其中外事接待0人次）。主要是用于省、市及省内各县区政务部门调研考察工作公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0.6万元，下降100%，下降的原因是是公车改革，车辆移交机关事务管理局使用。2017年公务用车购置费0万元,购置数0辆;公务用车运行维护费0万元。2017年底，金寨县政务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：金寨县政务中心联系电话：0564—7356666。